2023年度
甘谷县商务局部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
甘谷县商务局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于商务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策；拟订全县商务领域有关制度、标准和发展规划；研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。
（二）负责推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
（三）拟订全县市场体系发展规划，促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场和城市商业网点建设，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
（四）负责贯彻执行规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
（五）负责组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料的流通管理工作，负责监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，负责再生资源回收的监督管理，负责酒类和药品流通、拍卖、汽车流通、报废机动车回收和旧货流通行业的监督管理，做好成品油流通市场监管。
（六）负责贯彻落实进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，落实促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
（七）负责贯彻执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。
（八）拟订全县服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门拟订全县促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。
（九）负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，组织全县产业损害调查，指导协调产业安全应对工作，组织全县产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。
（十）负责依法管理外商投资企业的设立及变更事项，依法管理重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进及外商投资企业设立工作。
（十一）负责全县对外经济合作工作，贯彻执行对外经济合作政策及境外投资的管理办法，依法监督县内企业对外投资开办企业（金融企业除外）；负责联合国及其他国际组织或外国政府、民间组织对我县的无偿援助项目及赠款工作。
（十二）负责全县内外贸交易会、展销会、展览会、洽谈会等活动的组织和实施工作；组织、管理赴境外参展、办展活动。
（十三）拟订全县电子商务发展规划和政策措施；拟订运用电子商务开拓国内外市场的相关政策和措施；促进电子商务交易、网络零售、跨境电子商务、电子商务服务业等多业态的发展。
（十四）负责全县商务新闻发布会、宣传和信息咨询服务工作。
（十五）负责全县经贸业务指导、队伍建设，指导全县商务领域行业协会等社会组织工作。
（十六）承办县委、县政府和市商务局交办的其他事项。
一、机构设置
甘谷县商务局（以下简称县商务局）是县政府工作部门，为正科级行政建制。县商务局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于商务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。商务局现有干部职工21人，其中在职18人（行政编制5人，行政工勤1人，事业编制12人）离休1人。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表（详见附件1）
二、收入决算表（详见附件1）
三、支出决算表（详见附件1）
四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件1）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件1）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件1）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件1）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件1）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件1）
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1407.92万元。与上年度相比,收、支总计各增加988.33万元,增长235.55%。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1407.92万元,其中：财政拨款收入1407.92万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1407.92万元,其中：基本支出205.43万元,占14.59%；项目支出1202.49万元,占85.41%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1407.92万元。与上年相比,各增加1068.31万元,增长314.57%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1407.92万元,较上年决算数增加1068.31万元,增长314.57%。
一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1407.92万元，主要用于以下方面：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助；一般公共服务支出154.21万元,占10.95%；社会保障和就业支出35.48万元,占2.52%；卫生健康支出7.25万元,占0.52%；商业服务业等支出1196.08万元,占84.95%；住房保障支出14.90万元,占1.06%.
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1407.92万元,支出决算为1407.92万元,完成年初预算的100.0%。其中：
1.一般公共服务支出年初预算数为154.21万元,支出决算为154.21万元,完成年初预算的100.0%
2．社会保障和就业支出年初预算数为35.48万元,支出决算为35.48万元,完成年初预算的100.0%
3．卫生健康支出年初预算数为7.25万元,支出决算为7.25万元,完成年初预算的100.0%。
4．商业服务业等支出年初预算数为1196.08万元,支出决算为1196.08万元,完成年初预算的100.0%。
5．住房保障支出年初预算数为14.90万元,支出决算为14.90万元,完成年初预算的100.0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出205.43万元。其中：
人员经费202.11万元,较上年决算数增加48.86万元,增长31.89%,主要原因是人员的增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。
公用经费3.31万元,较上年决算数减少183.05万元,下降98.22%。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，与上年持平。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，与上年持平。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元，与上年持平。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次,0人；国(境)外公务接待批次,0人，与上年持平。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出3.31万元,机关运行经费机关运行经费较上年决算数减少183.05万元,下降98.22%,主要原因是办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减支出。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计2.94万元,其中：政府采购货物支出0.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.48万元。授予中小企业合同金额2.94万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额2.94万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目共9个,共涉及资金1202.49万元,占一般公共预算项目支出总额的99.34%。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映2023年促进兰州牛肉拉面产业发展项目、2023年省级促销费专项项目、县域商业建设项目、甘谷县2021年中央服务业（电子商务进农村项目）、2020年电子商务进农村项目等开展了部门评等5个项目绩效自评结果。
“2023年促进兰州牛肉拉面产业发展项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。
2.“2023年省级促销费专项项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.5万元,执行数为2.5万元,完成预算的100%。
3.“县域商业建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为515万元,执行数为515万元,完成预算的100%。
4.“甘谷县2021年中央服务业（电子商务进农村项目）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为500万元,执行数为483.06万元,完成预算的97%。存在的原因为该项目是有服务期限的，服务期限未到，预留3%的项目质保金，以便在服务期内项目能保证有效的实施。
5.“甘谷县2021年中央服务业（电子商务进农村项目）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为256万元,执行数为255.00442万元,完成预算的99%。存在的原因为该项目是有服务期限的，服务期限未到，预留3%的项目质保金，以便在服务期内项目能保证有效的实施。
三、部门绩效评价结果
（详见附件2）
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
甘公网安备62052302000005号
