甘谷县人民政府

目 录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

县商务局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于商务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策；拟订全县商务领域有关制度、标准和发展规划；研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（二）负责推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）拟订全县市场体系发展规划，促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场和城市商业网点建设，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）负责贯彻执行规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

甘谷县商务局内设及归口管理机构有办公室、市场运行和消费促进股股、商贸流通管理股、通道物流和电子商务股、等4个机构。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

甘谷县电子商务办公室、甘谷县电子商务服务中心

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算220.17万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算220.17万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入220.17万元，占100%；

政府性基金预算收入 0万元，占0%；

上年结转收入 0 万元，占0%；

其他收入 0 万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算 220.17万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出220.17万元， 占100 %； 项目支出 0 万元，占 0 %； 上年结转 0 万元， 占 0 %。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出220.17 万元，包括：一般公共服务支出 220.17 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、社会保障和就业支出 0 万元、其他支出0 万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）

基本支出

2024年基本支出 220.17 万元，比2023年预算减少309.07 万元，下降140 %，下降的主要原因是项目支出减少。

其中：人员经费支出 217.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 2.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算 220.17 万元，比2023年预算减少309.07 万元，减少140 %，减少的主要原因是项目支出的减少。

经济社会发展项目 0 个，主要是项目1、项目2、项目3……。

保障运转经费 0 个，主要是项目1、项目2、项目3……。

其他项目 0 个，主要是项目1、项目2、项目3……。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（ 类） 纪检监察事务（ 款） 派驻派出机构（ 项）2024 年预算数为 0 万元， 比 2023 年预算增加 0 万元， 主要原因是无此项经费。

2.……

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0 万元，较2023年预算增加（减少） 0 万元。

1.因公出国（境）费用 0 万元，较2023年预算增加（减少）0 万元，增长（下降） 0%，增长（下降）的主要原因是无出国出境。

2.公务接待费 0 万元，较2023年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是无公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较2023年预算增加（减少） 万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是没有公车。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费 0 万元，较2023年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是无培训。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费 0 万元，较2023年预算增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是无大型会议。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 2.88 万元，较2023年预算减少0.52 万元，下降18 %，下降的主要原因是控制经费开支。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额 2 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2 万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额2 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 551.6 万元。其中：办公用房 180 平方米，价值 万元。预算部门（单位）共有公务用车 0 辆，价值 0 万元。单价20万元以上的设备价值 0 万元。2024年拟采购固定资产约 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

本单位未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。”

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排县级项目支出，项目均为上级下达项目，目前上级项目资金还没有下达，等项目资金下达后，再填报项目情况。

（四）部门管理转移支付情况

2024 年本单位管理转移支付未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

本单位未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 个，按规定随年度预算一并公开项目 6 个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3 个，占本部门/单位项目的 50%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 3个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：根据项目实施的进度，监控进度缓慢。开展1-9月绩效运行监控项目3个，占本部门（单位）项目的50%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 6个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目实施进度缓慢。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：资金拨付根据项目实施进度同步，拨付没有及时跟进。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共 6个，其中，部门（单位）整体支出2个，项目支出 4 个，转移支付项目 0个，绩效自评覆盖率为 100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已报送。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 万元，2024年度增加（减少）部门预算项目 0 个，增长率/压减率 0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目 0 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 0 个、三级指标 0 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 0 个、三级指标 0 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。