甘谷县人民政府

目录

第一部分 单位概况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

第三部分 2022年度部门决算公开表格

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能。

县商务局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于商务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策；拟订全县商务领域有关制度、标准和发展规划；研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（二）负责推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）拟订全县市场体系发展规划，促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场和城市商业网点建设，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）负责贯彻执行规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（五）负责组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料的流通管理工作，负责监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，负责再生资源回收的监督管理，负责酒类和药品流通、拍卖、汽车流通、报废机动车回收和旧货流通行业的监督管理，做好成品油流通市场监管。

（六）负责贯彻落实进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，落实促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）负责贯彻执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

（八）拟订全县服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门拟订全县促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（九）负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，组织全县产业损害调查，指导协调产业安全应对工作，组织全县产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

（十）负责依法管理外商投资企业的设立及变更事项，依法管理重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进及外商投资企业设立工作。

（十一）负责全县对外经济合作工作，贯彻执行对外经济合作政策及境外投资的管理办法，依法监督县内企业对外投资开办企业（金融企业除外）；负责联合国及其他国际组织或外国政府、民间组织对我县的无偿援助项目及赠款工作。

（十二）负责全县内外贸交易会、展销会、展览会、洽谈会等活动的组织和实施工作；组织、管理赴境外参展、办展活动。

（十三）拟订全县电子商务发展规划和政策措施；拟订运用电子商务开拓国内外市场的相关政策和措施；促进电子商务交易、网络零售、跨境电子商务、电子商务服务业等多业态的发展。

（十四）负责全县商务新闻发布会、宣传和信息咨询服务工作。

（十五）负责全县经贸业务指导、队伍建设，指导全县商务领域行业协会等社会组织工作。

（十六）承办县委、县政府和市商务局交办的其他事项。

二、机构设置

县商务局设下列内设机构：

（一）办公室。综合协调局机关日常工作，负责局机关文电、会务、机要、档案、督查、政务公开、安全保密、新闻发布、议案提案办理、对外宣传、维护稳定、工青妇等工作；负责局机关政治学习和考勤工作；负责局机关和所属单位的干部人事、劳动工资、干部教育培训、干部和人才队伍建设等工作；负责局机关财务和国有资产管理工作；承担本部门归口的各项业务资金、专项基金等的使用、监督、管理工作；负责本系统业务培训工作；承办局党组和局机关支部的日常工作；负责局机关后勤管理工作。

（二）市场运行和消费促进股。负责拟订商贸服务发展规划、计划和政策；拟订并实施促进餐饮业发展规划和政策；负责生活服务业（含餐饮业、住宿业、家政服务业、家电维修服务业、美容美发业、洗染业）行业管理工作；提出促进全县商贸中小企业发展的政策建议；组织执行落实有关食品放心工程等政策规定；承担全县肉类蔬菜流通可追溯体系建设相关工作。指导全县国内贸易运行监测系统建设；监测分析商务运行状况，研究商务运行和结构调整中的重大问题，提出相关政策建议；监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；统筹组织全县商务领域消费促进工作，提出商务领域促进消费的工作措施和政策建议。

（三）商贸流通管理股。负责组织拟订并实施健全规范全县市场体系的政策措施；拟订城市商业体系建设规划和城市商业网点布局规划及大宗商品批发市场规划并推动实施；推进农村市场和农产品流通体系建设；按照有关规定对拍卖、汽车流通、报废机动车回收和旧货流通行业等进行监督管理；负责再生资源回收管理工作；推进商贸物流体系建设，促进物流加工和供应链管理工作。负责全县对外贸易发展规划的拟订和实施；负责各类商品、原材料、技术和设备的进出口管理工作；负责企业进出口经营管理工作；负责协调相关部门落实国家有关加工贸易政策措施；负责组织全县企业参加内外经济贸易交流会、展销会、洽谈会等贸易促进活动和外贸促进体系建设；指导对外贸易运行监测系统建设；负责内外贸易信息、数据的汇总、分析及处理、发布工作；负责国家、省、市、县扶持对内外贸易发展相关政策的贯彻和项目的实施；贯彻执行对外经济技术合作政策；拟订全县对外经济技术和对外劳务合作业务的发展规划；依法监督管理全县对外投资、对外承包工程等对外经济合作业务；负责境内企业对外投资、对外经济合作和境外劳务合作管理工作；承担对外直接投资、对外承包工程和劳务合作统计工作；负责全县出国（境）业务团组从事经贸业务活动的管理工作；承担办理多双边对全县的无偿援助和赠款业务；牵头组织全县对外经贸谈判；负责外商投资企业管理工作；承担外商投资统计工作；会同有关部门拟订并组织实施促进服务外包发展的规划、政策。负责全县商务领域法律法规的宣传，承办商务信访投诉和应诉工作；推进进出口贸易标准化工作；指导协调反倾销、反补贴和保障措施实施及进出口公平贸易相关工作和有关应诉事宜；组织全县产业损害调查，建立完善产业损害预警机制；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；负责成品油流通市场的监督管理；负责全县商务综合行政执法工作；负责商务领域举报投诉，对全县商务综合行政执法工作中重大案件进行督办；负责商务行政执法和刑事司法的衔接工作；负责全县酒类流通管理、单用途预付卡管理和药品流通行业管理工作；负责全县商务领域安全生产管理工作。

（四）通道物流和电子商务股。牵头拟订全县通道物流产业发展规划；会同有关部门拟订实施全县通道物流支持政策；对涉及通道物流产业的重大问题提出意见建议；负责推进全县通道物流产业重大项目建设；指导建立冷链物流服务体系，推进通关便利化；整合资源发展通道经济，促进内外贸融合发展；贯彻执行有关口岸工作的法律法规和政策，协调口岸单位服务全县经济发展。负责拟订电子商务发展规划和政策措施并组织实施；拟订运用电子商务开拓国内外市场的相关政策和措施；指导并推动电子商务服务体系和平台建设；牵头拟订商务领域电子商务相关标准和规范，促进全县电子商务健康发展；促进电子商务推广与应用；促进电子商务交易、网络零售、跨境电子商务、电子商务服务业等多业态的发展。

三、人员情况

我单位共有职工24人，其中在职职工17人，离休1人，退休6人。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度部门决算收支情况说明

（一）2022年度部门收支总体情况说明

2021年度收入总计419.59万元，同比减少385.99万元，同比减少92%，其中：财政拨款收入419.59万元，占比100%；事业收入0万元，占比 0 %；上级补助收入0万元，占比0 %；其他收入 0 万元，占比0 %。收入减少的主要原因是2022年电子商务项目已经完成，资金已完成拨付，其他项目减少。

2022年支出总计419.59万元，同比减少650.99万元，同比减少155%，其中：基本支出 165.62 万元；项目支出253.98万元。支出按功能科目分类：一般公共服务支出150.38万元，社会保障和就业支出15.24万元,农林水支出79.98万元，商业服务业支出174万元。支出减少的主要原因是上年结转和结余资金减少。

2022年年末结转结余0万元，较年初结转结余持平。

（二）2022年度财政拨款收支情况说明

2022年度财政拨款收入总计419.59万元，占当年预算的100 %，同比减少385.99万元，同比减少92%。其中：一般公共预算财政拨款收入419.59万元，占比100%；政府性基金财政拨款收入0万元。财政拨款收入减少的主要原因是项目减少。

2022年度财政拨款支出总计419.59万元，占当年预算的100 %，同比减少650.99万元，同比减少155%。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出 150.38 万元，完成当年预算的100%；社会保障和就业支出15.24万元，完成当年预算的100%，农林水支出79.98万元，商业服务业支出174万元。支出减少的主要原因是上年结转和结余资金减少。

2022年财政拨款年末结转结余0万元，较年初结转结余持平。

（三）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出419.59万元，按经济科目分类：工资福利支出138.01万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、绩效工资；商品和服务支出12.36 万元，包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、其他交通费用支出；对个人和家庭的补助支出15.24万元，包括生活补助、救济费；项目和民贸企业补贴支出253.98万元；

人员经费支出138.01万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

公用经费支出12.36万元，包括商品和服务支出、资本性支出。

二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2022年一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为 0 万元，支出决算为 0万元，完成预算的100 %，其中：因公出国（境）经费支出决算为 0万元，完成预算的100 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为0 万元，完成预算的100 %；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。“三公经费”支出较上年减少0万元，因为未发生公务接待费用。

（一）因公出国（境）经费支出情况

2022年本单位因公出国（境）费支出0万元，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）团人次数0人，与上年持平。

（二）公务接待费用支出情况

2022年国内公务接待0次，接待人次0人，公务接待费用支出0万元，较上年减少0万元，主要原因是未发生公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出情况

1、2022年购置公务用车0辆，购置费0万元，较上年持平。

2、公务用车保有量为0辆，公务用车运行维护费支出0万元，较上年持平。

三、机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出12.36万元，较上年减少3.33万元，原因是严格控制成本的增加和差旅费的增加。

四、政府采购支出情况

2022年政府采购预算总4.39万元，实际支出4.39万元，较上年3.39万元增长23 %，其中：货物支出0万元、印刷服务支出4.39万元。因为增加印刷服务活动。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额4.39万元，占政府采购支出总额100 %。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门资产总额原值799.81万元，固定资产累计折旧90.64万元，固定资产净值709.17元。其中：流动资产0 万元；房屋系借用文化大楼一楼西侧，价值0万元；车辆0 辆，价值0万元；单位价值50万元以上的通用设备0套，价值 0 万元；单位价值100万元以上的专用设备 0套，价值 0万元。

六、2022年度预算绩效情况说明

2022年预算中实行绩效目标管理的项目2个， (1)2022年同城配送项目40万元，绩效目标完成100%，消费者对企业满意。（2）商务服务业发展项目30万元，已完成绩效目标管理。效果目标大于80%，预算资金足额到位。资金使用规范性合规，项目质量可控。（3）市场建设项目90万元，按照实施方案完成建设内容，完成绩效目标管理。（4）消费帮扶项目79.98万元，完成绩效目标管理。

第三部分 2022年度部门决算公开表格

一、收入支出决算总表（详见附表）

二、收入决算表（详见附表）

三、支出决算表（详见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附表）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。

五、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

七、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。

附件：

附件1 甘谷县商务局2022年度项目支出绩效自评报告

附件2 甘谷县商务局决算数据

附件3 项目绩效自评套表