甘谷县人民政府

　　按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2023年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　甘谷县商务局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于商务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：

　　(一)贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策;拟订全县商务领域有关制度、标准和发展规划;研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

　　(二)负责推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

　　(三)拟订全县市场体系发展规划，促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场和城市商业网点建设，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

　　(四)负责贯彻执行规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

　　二、机构设置

　　(一)内设及归口管理机构

　　甘谷县商务局内设及归口管理机构有办公室、市场运行和消费促进股股、商贸流通管理股、通道物流和电子商务股、等4个机构。

　　(二)参照公务员法管理的事业单位

　　无

　　(三)其他事业单位

　　无

　　三、部门预算收入及支出总体情况

　　(一)全年收入

　　2023年收入预算529.54万元，比2022年148万元增加了381.54万元，增加了72%，增加的原因是项目的增加和人员的增加。

　　(二)全年支出

　　2023年财政拨款支出预算529.54万元，其中：一般公共预算财政拨款支出529.54万元，基金预算拨款0万元。预算支出529.54万元。

　　1、基本支出

　　2023年一般公共预算财政拨款基本支出529.54万元，其中人员经费223.5万元，公用经费3.4万元，其他商贸支出3.84万元。比2022年预算148万元增加了82.74万元，增加了35.86% ，增加的原因是人员增加，人员经费增加。

　　2、项目支出

　　(1)项目支出增减情况

　　2023年一般公共预算财政拨款项目支出529.54万元，比2022年预算148万元增加了381.54万元，增加72%。增加的主要原因是项目的增加和人员的增加。

　　(三)政府支出功能分类指标

　　1、一般公共服务131.61万元。

　　2、社会保障和就业支出72.67万元。

　　3、卫生健康支出6.96万元。

　　4、住房保障支出12.26万元。

　　5、债务付息支出0万元。

　　6、商业和服务业支出3.6.04万元。

　　(四)非税收入

　　2023年本单位无非税收入。

　　(五)政府性基金预算支出

　　2023年本单位无政府性基金预算安排的支出。

　　四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

　　(一)因公出国(境)费用 0 万元，比2022年预算增减 0 万元。

　　(二)公务接待费0万元，比2022年预算增减0万元。

　　(三)办公费3.4万元，比2022年预算3.4万元减少0万元.下降0% ，经费没有变化。

　　(四)其他商贸支出3.84万元，增加的原因是节会等活动的增加，费用也相应的增加。

　　(五)公务用车购置及运行维护费0万元(其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元)，比2022年预算增加(减少)0万元，增加(下降)的主要原因是因公车改革，单位车辆已交至公务用车平台。

　　五、其他重要事项情况说明

　　(一)政府采购情况

　　2023年甘谷县商务局机关及所属事业单位政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元。

　　(二)国有资产占用情况

　　2022年末固定资产金额为799.8万元,2022年拟采购固定资产约3万元，主要包括：A4打印纸0.5万元，印刷2.万元，硒鼓和墨粉0.5万元。

　　六、名词解释

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　7.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.一般公共服务支出;反映政府提供的一般公共服务的支出。