甘谷县人民政府

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第一部分 单位基本概况

一、单位职责

（一）贯彻执行党的农业农村方针政策及国家有关“三农”工作的法律法规，统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关规定和县政府规章草案，负责全县农业行政综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策的制定。

（二）统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）提出深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，检测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责全县种植业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

（六）负责全县种植业农产品质量安全监督管理。组织开展种植业农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定全县农产品质量安全地方标准，并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）组织全县农业资源区划工作。指导乡村农用地及农业植物物种资源的保护与管理。负责耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。管理全县外来植物物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调农业生产资料市场体系建设，拟定有关农业生产资料地方标准并监督实施。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导、组织、监督县内植物防疫检疫工作，依法检测、发布并组织扑灭疫情。指导农业紧急救灾和灾后生产恢复工作。

（十）负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制县级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和跟踪监督管理。

（十一）推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的科技成果转化和技术推广。负责农业转基因植物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）指导全县农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）负责承担行政职能事业单位县畜牧兽医局划入的畜牧行政职责。

（十四）完成县委、县政府、县委农村工作领导小组和省、市农业农村部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

甘谷县农业农村局是县政府工作部门，为正科级行政建制,执行政府会计制度，预算管理等级属县级。内设局办公室、农业生产股、农业科技教育股、社会事务股、法规股（政务服务股）、农业技术推广中心、农业产业发展中心、农业农村项目建设服务中心、农产品质量检测中心，乡村振兴服务中心，现代农业产业园服务中心，因机构改革，机构有所增加。我单位单位编制人数189人，实有187人；其中：其中行政23人，正高级技术人员3人、副高级技术人员32人、中级技术人员44人、初级技术人员17人、工勤技能人员13、事业管理46人；与上年相比，因机构改革，人员总数增加。

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

2025年部门收支总预算6749.37万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

二、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出6749.37万元，包括：人员经费支出2300.37万元、公用经费支出24万元、农产品质量安全监督经费支出15万元、产业园区业务费支出17万元,驻村帮扶队支出596万元，其他专项支出3797万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表）：

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况。

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算3万元，和2024年预算持平。

1.因公出国（境）费用0万元，和2024年预算持平。

2.公务接待费0 万元，和2024年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费3万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费3万元）。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，和2024年预算持平。

（三）会议费预算情况说明

会议费0万元，较2024年预算减少2万元，下降的主要原因是经费压缩。

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费24万元，和2024年预算持平，较前几年少的主要原因是上级文件要求。

五、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额3万元，小微企业预留政府采购项目预算金额3万元。

六、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1132.2656万元。其中：办公用房5924.08平方米，价值301万元。预算单位共有公务用车3辆，价值28.438911万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

七、其他重要事项情况说明

无。

八、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 个，按规定随年度预算一并公开项目73个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目73个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目73个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共73个，其中，单位整体支出73个，项目支出73个，转移支付项目73个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：纸质版送财政局相关股室备案，电子版在县级网站进行了公示。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金35.4万元，2025年度减少部门预算项目0个。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目12个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标79个、三级指标155个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标92个、三级指标188个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

九、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。