甘谷县人民政府

甘谷县乡村振兴局2021年度部门决算收支情况说明

   目录

   第一部分 单位概况

   第二部分 2021年度部门决算情况说明

   第三部分  2021年度部门决算公开表格

   第四部分  名词解释

   第一部分  单位概况

   一、单位主要职能

  （一）贯彻落实国家、省、市以及县委、县政府关于扶贫开发的各项方针、政策，提出相应的贯彻实施措施及方案。

  （二）负责全县扶贫开发，拟定扶贫开发中长期发展规划、编制扶贫开发年度计划，并负责组织实施，督促检查落实工作。

  （三）负责组织开展全县贫困村、贫困人口精准识别、精准管理、精准帮扶、精准考核工作，负责建档立卡和信息化建设工作。

  （四）负责和协调有关部门对扶贫开发项目进行筛选、审查、立项和评估论证、计划上报和下达工作。负责财政专项扶贫资金项目的规划和扶贫项目库建设，对项目落实情况跟踪检查和协助组织实施。

  （五）加强对全县财政专项扶贫资金的管理、审计、监督工作，协调有关部门做好财专扶贫、扶贫贷款项目资金的督查，配合审计部门和纪检监察部门查处有关违纪案件，强化扶贫资金的内部审计工作。

  （六）负责国家、省、市、县扶贫开发会计财务决算和项目资金年度统计工作；负责全县贫困状况统计网络监测，开展扶贫工作和贫困人口动态研究，为县委、县政府扶贫工作的重大决策提供依据。

  （七）负责全县社会帮扶工作，制定社会帮扶工作规划，协调办理有关事宜，组织社会各界、各部门开展为贫困地区“送温暖、献爱心”活动。

  （八）负责外资扶贫项目规划编制和引进外援项目的实施，协调解决项目实施中的有关问题和困难；负责世行贷款资金票据整理，报账及资金回收工作。

  （九）进一步建立健全扶贫责任制，开展扶贫开发创新活动，实施稳定解决“两不愁，三保障”奋斗目标，保证按期完成扶贫开发工作任务。

  （十）加强机关党的建设及干部队伍建设，制定各项管理制度，管好国有资产、机关财务工作，开展精神文明建设。

  （十一）承办县委、县政府和市扶贫开发办公室交办的其他事项。

   二、机构设置

  （一）内设及归口管理机构

   甘谷县乡村振兴局设下列内设机构： 综合股、建档立卡股、社会帮扶股、规划项目股、行业扶贫股、资金监管股。

　　（二）参照公务员法管理的事业单位

　　甘谷县乡村振兴局下属1个参照公务员法管理事业单位。即：扶贫事务服务中心。

   三、人员情况

   甘谷县乡村振兴局核定编制32人，实有28人，其中：行政编制9人，实有6人，行政工勤1人，实有1人，参公编制12人，实有12人，事业编制8人，实有9人。

   第二部分 2021年度部门决算情况说明

   一、2021年度部门决算收支情况说明

   （一）2021年度部门收支总体情况说明

   2021年度收入总计10555.30万元，同比减少782.81万元，同比减少6.90%，其中：财政拨款收入6999.70万元，占比66.10%；事业收入0万元，占比0%；上级补助收入0万元，占比0%；其他收入3555.60万元，占比33.90%。收入减少的主要原因是财政投入资金相对减少，涉农资金整合后主管单位发生变化，项目资金由行业部门管理。

   2021年支出总计10555.3万元，同比减少782.81万元，同比减少6.90%，其中：基本支出263.65万元，较上年减少95.22万元，减少的主要原因是解除了督导巡查组后经费减少，同时节俭开支，压缩办公开支；项目支出10291.65万元，较去年减少了687.59万元。财政拨款支出减少的主要原因是扶贫项目投入资金相对减少，涉农资金整合后，主管单位变化，项目资金由行业部门管理。

   支出按功能科目分类：一般公共服务支出0万元；资源勘探信息等支出0万元,社会保障和就业支出1.98万元，完成当年预算的100 %；农林水支出10553.33万元，完成当年预算的100%；卫生健康支出0万元；资源勘探信息支出0万元，完成当年预算的0 %。

   2021年年末结转结余0万元，较年初结转结余0万元增加0万元，增加0 %。

  （二）2021年度财政拨款收支情况说明

   2021年度财政拨款收入总计10555.30万元，占当年预算的100%，同比减少782.81万元，同比减少6.90%。其中：一般公共预算财政拨款收入6999.70万元，占比  %；政府性基金财政拨款收入0万元，占比0%，其他收入3555.60万元，占比33.90%。收入减少的主要原因是财政投入资金相对减少，涉农资金整合后主管单位发生变化，项目资金由行业部门管理。

   2021年支出总计10555.3万元，同比减少782.81万元，同比减少6.90%，其中：基本支出263.65万元，较上年减少95.22万元，减少的主要原因是解除了督导巡查组后经费减少，同时节俭开支，压缩办公开支；项目支出10291.65万元，较去年减少了687.59万元。财政拨款支出减少的主要原因是扶贫项目投入资金相对减少，涉农资金整合后，主管单位变化，项目资金由行业部门管理。

   2021年财政拨款年末结转结余0万元，较年初结转结余  万元增加 0 万元，增加 0 %。

  （三）2021年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

   2021年度一般公共预算财政拨款基本支出263.65万元，按经济科目分类：工资福利支出240.68万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等；商品和服务支出21万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助支出1.98万元，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；其他资本性支出0万元包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等；对企事业单位的补贴0万元。

   人员支出240.68万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

   公用经费支出21万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。

   二、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

   2021年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为1.58万元，支出决算为1.58万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）经费支出决算为0万元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的 0 %；公务接待费支出决算为 1.58 万元，完成预算的 100 %。“三公经费”支出较上年减少25.16万元，减少94.10 %。主要原因是取消了由我单位管理的督导巡查组车辆，车辆运行费为0万元。

  （一）因公出国（境）经费支出情况

   2021年本单位因公出国（境）费支出0万元，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）团人次数0人，与上年持平。

  （二）公务接待费用支出情况

   2021年国内公务接待8次，接待人次140人，公务接待费用支出1.58万元，较上年 2.35 万元减少了0.77 %，主要原因是因疫情原因减少了上级检查督导工作，减少了东西部协作及中央定点帮扶工作对接交流。

  （三）公务用车购置及运行维护费支出情况

   1、2021年购置公务用车0辆，购置费0万元，较上年0万元增长0 %，主要原因是因公车改革，单位保有车辆已交付平台，但尚未办理交割手续。

   2、公务用车保有量为 1 辆，公务用车运行维护费支出  0万元，较上年24.39万元减少100% ，主要原因是取消了由我单位管理的督导巡查组车辆，车辆运行费为0万元。。

   三、机关运行经费支出情况

   2021年机关运行经费支出 21万元，较上年98.35万元，减少77.98 %，减少的主要原因是解除了督导巡查组后经费减少，同时节俭开支，压缩办公开支。

   四、政府采购支出情况

   2021年政府采购预算总额 0 万元，实际支出 0 万元，较上年 2.55 万元增长 100 %，其中：货物支出 0 万元、工程支出 0 万元、服务支出 0 万元。

   授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额 0 %

   五、国有资产占用情况

   截至2021年12月31日，本部门资产总额为71.20万元，其中：流动资产0万元；房屋建筑面积0平方米，价值0  万元；车辆1 辆，价值 19.58万元（其中：领导干部用车0辆；一般公务用车1辆；一般执法执勤用车0 辆；特种专业技术用车0 辆；其他用车0 辆，）；单位价值50万元以上的通用设备 0（台、套），价值 0 万元；单位价值100万元以上的专用设备 0 （台、套），价值 0 万元；其他固定资产 51.62 万元。

   六、2021年度预算绩效情况说明

   根据省、市、县各级财政部门文件等相关要求，我单位认真组织了2021年度财政预算资金绩效自评工作。我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金6736.05万元。

   从评价情况来看，绩效目标明确，评价方法合理，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持性评价客观、公正，预算资金使用情况良好，顺利完成了各项工作任务。

   第三部分  2021年度部门决算公开表格

   一、收入支出决算总表（详见附表）

   二、收入决算表（详见附表）

   三、支出决算表（详见附表）

   四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）

   九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附表）

   第四部分  名词解释

   一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。

   二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

   三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。

   四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

   五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

   六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

   七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。

   八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

   九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

   十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。