甘谷县人民政府

目录

第一部分 单位概况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

第三部分 2021年度部门决算公开表格

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能

甘谷县乡村振兴局为正科级行政单位，主要负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。贯彻落实国家和省市县乡村振兴工作方针、政策；研究拟订全县乡村振兴中、长期工作规划和阶段性工作目标计划、规划并组织实施。负责协调、督促、指导全县乡村振兴工作，提出全县乡村振兴年度目标、任务措施并组织实施。负责全县建档立卡脱贫人口动态管理和数据监测、统计汇总等工作。负责全县中央单位定点帮扶和天津市东丽区东西部协作的联络对接、服务指导和组织实施等工作；负责全县乡村振兴帮扶工作和驻村帮扶工作政策的研究、规划和年度工作要点的拟定及调研、督导、考核、表彰等工作；负责省、市驻县及县直帮扶单位联系乡、村的协调管理及驻村帮扶工作队队长的选派调整工作；协调落实旅游扶贫、电商扶贫、扶贫小额信贷、龙头企业带动、资产收益扶贫等工作的协调规划制定、政策落实、系统管理和相关数据的采集录入工作；负责编制财政衔接乡村振兴资金项目计划，做好县级财政衔接乡村振兴资金的分配方案制定、资金计划编制、监督管理、绩效评价工作；协调有关部门实施脱贫地区基础设施建设工作；组织、协调全县乡村振兴工作；协调、指导全县互助资金管理工作。会同有关部门组织实施农村人口实用技术和就业技能培训、乡村振兴干部培训、雨露计划培育等工作；负责组织开展乡村振兴宣传工作。

二、机构设置

（一）内设及归口管理机构

甘谷县乡村振兴局设下列内设机构： 综合股、建档立卡股、社会帮扶股、规划项目股、行业扶贫股、资金监管股。

（二）参照公务员法管理的事业单位

甘谷县乡村振兴局下属1个参照公务员法管理事业单位。即：扶贫事务服务中心。

三、人员情况

甘谷县乡村振兴局核定编制32人，实有27人，其中：行政编制10人，实有6人；工勤编1个，实有0人；下属事业单位扶贫事务服务中心为参公单位，核定编制21个，实有21人，其中：参公人员11人，事业人员7人，工勤2人，西部计划项目人员1人。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、2022年度部门决算收支情况说明

（一）2022年度部门收支总体情况说明

2022年度收、支总计均为9064.67万元。与上年度相比,收、支总计各减少1490.63万元,同比下降14%,主要原因是扶贫项目投入资金相对减少，涉农资金整合后，项目主管单位变化，项目资金由行业部门管理。

（二）2022年度财政拨款收支情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为6554.93万元。与上年相比,各减少444.77万元,同比下降6%。主要原因是财政投入资金相对减少，涉农资金整合后主管单位发生变化，项目资金由行业部门管理。

（三）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出289.37万元。其中：

人员经费260.75万元,较上年决算数增加18.1万元,增长7%,主要原因是人员工资调整。人员经费用途主要包括工资福利支出260.75万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。

公用经费28.62万元,较上年决算数增加7.62万元,增长36%,主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果任务重，需印制各类宣传资料，政策汇编等资料。公用经费用途主要包括商品和服务支出28.62万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）因公出国（境）经费支出情况

因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（二）公务接待费用支出情况

公务接待费全年预算数为0.80万元,支出决算为0.80万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.78万元,下降49%,主要原因是受疫情影响，各类督导调研和东西部协作交流走访减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出情况

公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

三、机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出28.62万元,机关运行经费主要用于开支办公费4.26万元、印刷费15.87万元、水费0.14万元、邮电费1.85万元、差旅费1.46万元、租赁费0.55万元、会议费0.19万元、公务接待费0.80万元、劳务费3.50万元。机关运行经费较上年决算数增加7.62万元,增长36%,主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果任务重，需印制各类宣传资料，政策汇编等资料。

本年度会议费支出0.19万元,较上年决算数0.40万元减少0.21万元,下降52.5%,主要原因是受疫情影响，召开各类会议减少。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

四、政府采购支出情况

2022年度本部门政府采购支出合计71.49万元,其中：政府采购货物支出0.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出70.83万元。授予中小企业合同金额16.49万元,占政府采购支出总额的23.06%,其中：授予小微企业合同金额16.49万元,占政府采购支出总额的23.06%。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门资产总额为51.62万元，其中：流动资产0万元；房屋建筑面积0平方米，价值0万元；车辆0 辆，价值0万元;单位价值50万元以上的通用设备 0（台、套），价值 0 万元；单位价值100万元以上的专用设备 0 （台、套），价值 0 万元；其他固定资产 49.87 万元。

六、2022年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度预算支出合计9064.67万元全面开展了绩效自评，涉及社会保障和就业支出8.64万元，农林水（扶贫）支出9056.03万元（其中,行政运行支出280.72万元主要用于人员经费和单位办公缴费支出，农村基础设施建设支出114.27万元，生产发展支出5669.77万元，其他巩固脱贫成果衔接乡村振兴支出2991.27万元）。全年预算数为9064.67万元,执行数为9064.67万元,完成预算的100%。单位资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，基本实现转账核算，资金使用安全有效。单位财务管理制度健全，能够认真执行财务管理制度，账务处理、会计核算规范。单位预算编制依据充分、科学合理、公开公正，内控管理动态监管,资金付款请示和审批均做到严格审批。

从评价情况来看,绩效目标明确，评价方法合理，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持性评价客观、公正，预算资金使用情况良好，顺利完成了各项工作任务。

第三部分 2021年度部门决算公开表格

一、收入支出决算总表（详见附表）

二、收入决算表（详见附表）

三、支出决算表（详见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附表）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。

四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。

八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。