甘谷县农业农村局2022年度部门决算收支情况说明

目录

第一部分 单位概况

第二部分 2022年度单位决算说明

第三部分 2022年度单位决算公开表格

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能

（一）贯彻执行党的农业农村方针政策及国家有关“三农”工作的法律法规，统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关规定和县政府规章草案，负责全县农业行政综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策的制定。

（二）统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）提出深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，检测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责全县种植业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

（六）负责全县种植业农产品质量安全监督管理。组织开展种植业农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定全县农产品质量安全地方标准，并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）组织全县农业资源区划工作。指导乡村农用地及农业植物物种资源的保护与管理。负责耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。管理全县外来植物物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调农业生产资料市场体系建设，拟定有关农业生产资料地方标准并监督实施。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导、组织、监督县内植物防疫检疫工作，依法检测、发布并组织扑灭疫情。指导农业紧急救灾和灾后生产恢复工作。

（十）负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制县级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和跟踪监督管理。

（十一）推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的科技成果转化和技术推广。负责农业转基因植物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）指导全县农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）负责承担行政职能事业单位县畜牧兽医局划入的畜牧行政职责。

（十四）完成县委、县政府、县委农村工作领导小组和省、市农业农村部门交办的其他任务。

二、机构设置

甘谷县农业农村局是县政府工作部门，为正科级行政建制,执行政府会计制度，预算管理等级属县级。内设局办公室、农业生产股、农业科技教育股、社会事务股、法规股（政务服务股）、农业技术推广中心、农业产业发展中心、农业农村项目建设服务中心、农产品质量检测中心，因机构改革，机构有所增加。我单位单位编制人数172人，实有179人；其中：其中行政20人，正高级技术人员3人、副高级技术人员22人、中级技术人员49人、初级技术人员69人、工勤技能人员13、事业管理27人；与上年相比，因机构改革，人员总数增加。

第二部分 2022年度单位决算说明

一、2022年度部门决算收支情况说明

（一）2022年度部门收支总体情况说明

2022年度收入26665.42万元，同比增加1001.29万元，同比上涨3.9%，其中：财政拨款收入19808.5万元，政府性基金预算收入0万元，其他收入6856.92万元。收入增加的主要原因是项目增多，投入加大。

2022年支出总计26665.42万元，同比增加1001.29万元，同比上涨3.9%，支出按功能科目分类：社会保障和就业支出40.76万元，农林水支出26624.66万元,其中农业农村10809.01万元，行政运行1630.09万元，科技转化与推广服务支出6.1万元,病虫害控制193万元，农产品质量安全22.75万元，执法监管33.73万元，稳定农民收入补贴467万元，农业生产发展5791.98万元，农村合作经济33.24万元，农村社会事业1988.91万元，农业资源保护修复与利用259.31万元，农田建设353.4万元，其他农业农村支出29.5万元，扶贫支出14219.63万元，农村基础设施建设5604.63万元，生产发展7967.08万元，其他扶贫支出647.92万元，农业保险保费支出1490万元，其他农林水支出105.96万元。支出增加的主要原因是项目增多。

（二）2022年度财政拨款收支情况说明

2022年度财政收入总计26665.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入19808.5万元，占比74.29%。

2022年度财政拨款支出总计19808.5万元，支出按功能科目分类：支出按功能科目分类：社会保障和就业支出40.76万元，农林水支出19767.74万元,其中农业农村4600.07万元，行政运行1630.09万元，科技转化与推广服务支出6.1万元,病虫害控制193万元，农产品质量安全22.75万元，执法监管33.73万元，稳定农民收入补贴0万元，农业生产发展49.98万元，农村合作经济33.24万元，农村社会事业1988.91万元，农业资源保护修复与利用259.31万元，农田建设353.4万元，其他农业农村支出29.5万元，扶贫支出13571.71万元，农村基础设施建设5604.63万元，生产发展7967.08万元，其他扶贫支出0万元，农业保险保费支出1490万元，其他农林水支出105.96万元。支出增加的主要原因是项目增多。

二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一） 2022年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为30万元，支出决算为43万元，完成预算的143%，其中：因公出国（境）经费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.64万元；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。“三公经费”支出较上年减少16.59万元。三公经费的变化是由于我单位压缩各项开支和公车改革。 2022年本单位无因公出国（境）经费支出，无因公出国（境）人员，与上年持平。

（二）公务接待费用支出情况 2022年国内公务接待0次，公务接待费用支出 0万元，比上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费支出情况

1、2022年购置公务用车0辆，购置费0万元，较上年0万元增长0%，主要原因是没有购车。

公务用车保有量为5辆，公务用车运行维护费支出3.64万元。

2、机关运行经费支出情况

我单位本年“三公”经费支出43万元，其中：公务用车运行维护费支出3.64万元、公务接待费支出0元，无公务用车购置费支出0元。办公费33.64万元，印刷费0.7万元，水费0.65万元，电费0.82万元，邮电费2.1万元，差旅费0.94万元，系统维护费0.5万元。

三、政府采购支出情况

2022年政府采购预算总额和实际支出持平。

四、国有资产占用情况

2022年底，固定资产原值1073.93万元，累计折旧617.85万元，净值456.08万元。较上年相比，固定资产增加47.5万元，减幅11.39%。我单位本年无负债。

五、2022年度预算绩效情况说明

为促进财政支出绩效管理与部门预算编制有机结合，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理运行机制，针对发现的问题，每一份绩效评价报告都提出了整改措施，健全绩效评价结果应用机制，使评价结果成为预算安排的重要依据，预算绩效表和报告附后。

第三部分 2022年度部门决算公开表格

一、收入支出决算总表（详见附表）

二、收入决算表（详见附表）

三、支出决算表（详见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。

四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。