甘谷县人民政府

第一部分  单位概况

       一、单位主要职能
     （一）贯彻执行党的农业农村方针政策及国家有关“三农”工作的法律法规，统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关规定和县政府规章草案，负责全县农业行政综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策的制定。
     （二）统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。
     （三）提出深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
     （四）指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，检测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
     （五）负责全县种植业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。
     （六）负责全县种植业农产品质量安全监督管理。组织开展种植业农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定全县农产品质量安全地方标准，并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。
     （七）组织全县农业资源区划工作。指导乡村农用地及农业植物物种资源的保护与管理。负责耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。管理全县外来植物物种。
     （八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调农业生产资料市场体系建设，拟定有关农业生产资料地方标准并监督实施。
     （九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导、组织、监督县内植物防疫检疫工作，依法检测、发布并组织扑灭疫情。指导农业紧急救灾和灾后生产恢复工作。
     （十）负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制县级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和跟踪监督管理。
     （十一）推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的科技成果转化和技术推广。负责农业转基因植物安全监督管理和农业植物新品种保护。
     （十二）指导全县农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
     （十三）负责承担行政职能事业单位县畜牧兽医局划入的畜牧行政职责。
     （十四）完成县委、县政府、县委农村工作领导小组和省、市农业农村部门交办的其他任务。
       二、机构设置
       甘谷县农业农村局是县政府工作部门，为正科级行政建制,执行政府会计制度，预算管理等级属县级。内设局办公室、农业生产股、农业科技教育股、社会事务股、法规股（政务服务股）、农业技术推广中心、农业产业发展中心、农业农村项目建设服务中心、农产品质量检测中心，因机构改革，机构有所增加。
       我单位单位编制人数177人，实有178人；其中：其中行政19人，副高级技术人员15人、中级技术人员49人、初级技术人员69人，工勤技能人员26人；与上年相比，因机构改革，人员总数增加。

                                                                               第二部分 2020年度部门决算情况说明

   一、2020年度部门决算收支情况说明

       （一）2020年度部门收支总体情况说明

       上年结转199.13万元，2020年度收入20388.24万元，同比增加7064.14万元，同比上涨48.68%，其中：财政拨款收入16159.36万元，政府性基金预算收入40.5万元，其他收入4188.38万元。收入增加的主要原因是项目增多，投入加大。

       2020年支出总计19903.75万元，同比增加6190.88万元，同比上涨45.15%，支出按功能科目分类：科学技术支出9.4万元，社会保障和就业支出27.33万元，节能环保支出266.26万元，城乡社区支出199.13万元，农林水支出19401.63万元。支出增加的主要原因是项目增多。

        2020年年末结转结余683.62万元。

       （二）2020年度财政拨款收支情况说明

        年初结转199.13万元，2020年度财政拨款收入总计20388.24万元，占当年预算的99%，上涨26.79个百分点。其中：一般公共预算财政拨款收入16159.36万元，占比78.49%。

        2020年度财政拨款支出总计19903.75万元，支出按功能科目分类：科学技术支出9.4万元，社会保障和就业支出27.33万元，节能环保支出266.26万元，城乡社区支出199.13万元，农林水支出19401.63万元。支出增加的主要原因是项目增多。

2020年年末结转结余683.62万元。
     （三）2020年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
       2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1450.68万元，按经济科目分类：工资福利支出1409.32万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等；商品和服务支出76.91万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助支出41.36万元，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；其他资本性支出3.9万元包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等；对企事业单位的补贴0万元。
       人员支出1450.68万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。
公用经费支出76.91万元，包括商品和服务支出。
       二、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
       2020年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）经费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.12万元，完成预算的82.4%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。“三公经费”支出较上年减少8.57万元，减少208%。三公经费的减少是由于我单位压缩各项开支。
     （一）因公出国（境）经费支出情况
      2020年本单位无因公出国（境）经费支出，无因公出国（境）人员，与上年持平。
     （二）公务接待费用支出情况
      2020年国内公务接待0次，公务接待费用支出 0万元，比上年大幅减少。
     （三）公务用车购置及运行维护费支出情况
       1、2020年购置公务用车0辆，购置费0万元，较上年0万元增长0%，主要原因是没有购车。
       2、公务用车保有量为5辆，公务用车运行维护费支出4.1212.01万元。
       三、机关运行经费支出情况
      我单位本年“三公”经费支出41200元，其中：公务用车运行维护费支出41200元、公务接待费支出0元，无公务用车购置费支出0元。较上年相比，“三公”经费支出减少85700元，主要是由于响应国家号召，遵守八项规定的要求。

四、政府采购支出情况
       2020年政府采购预算总额1059万元，实际支出1016万元，较上年915.6万元增加10.97%，其中：货物支出1016万元、工程支出0万元、服务支出0万元。
       五、国有资产占用情况
       截止2020年底，固定资产原值1026.43万元，累计折旧511.74万元，净值514.69万元，流动资产683.62万元。较上年相比，固定资产增加4.08万元，减幅12.1%，主要是机构合并，固定资产增加。我单位本年无负债。
       六、2020年度预算绩效情况说明
       为促进财政支出绩效管理与部门预算编制有机结合，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理运行机制，针对发现的问题，每一份绩效评价报告都提出了整改措施，健全绩效评价结果应用机制，使评价结果成为预算安排的重要依据

第三部分  2020年度部门决算公开表格

      一、收入支出决算总表（详见附表）
      二、收入决算表（详见附表）
      三、支出决算表（详见附表）
      四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）
      五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）
      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）
      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）
      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）
 

第四部分  名词解释

 
       一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。
       二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
       三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。
       四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
       五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。
       六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。
       七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。
       八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。
       九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。
       十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
       十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。