甘谷县人民政府

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

内设机构：办公室、农业生产股、农业科技教育股、农业项目规划管理股、社会事务股、农村经济管理股、法规股、农业机械监管股。下设甘谷县农业农村项目建设服务中心、甘谷县农业技术推广中心、甘谷县农业综合行政执法队、甘谷县农业产业发展中心、甘谷县农村经济管理站、甘谷县农产品质量监测中心、甘谷县磐安良种场、甘谷县金山良种场。

2023年基本支出2058.52万元，其中人员经费2028.52万元，公用经费30万元。

二、项目支出

政府支出功能分类指标

2023年人员经费预算支出2028.52万元，比2022年1528万元增加500.52万元，增幅32.8%。增加的原因是人员工资上涨增加，经费增多。

三、三公经费

2023年三公经费预算8万元，比2022年多6.5万元。 其中：公务用车购置及运行维护费8万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费8万元）。

四、培训费

培训费0万元。

五、政府采购情况

2023年单位政府采购预算总额22.2万元，其中：政府采购货物预算2.2万元。

2023年预算中无实行绩效目标管理的项目。

六、基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

七、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

八、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、一般公共服务支出;反映政府提供的一般公共服务的支出。