甘谷县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）贯彻执行国家、省市水利政策。负责保障水资源的合理开发利用，组织编制全县水利发展战略、中长期规划和年度计划；指导全县水利改革工作；组织拟订全县主要河流、跨流域调水的水利规划并监督实施；组织起草全县水利工作有关规范性文件，提出全县水利建设投资建议并组织实施。

（2）负责全县城乡供水工作；组织实施全县水资源的监督管理工作；组织拟订全县水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织实施取水许可、水资源费有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。

（3）指导和监督全县节约用水工作。制定全县节约用水规范性文件；编制节约用水规划并监督实施，组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理等工作，组织、管理、监督节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

（4）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织开展河湖水生态保护与修复，指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作，监测全县河、库的水量、水质，发布全县水资源公报；指导饮用水水源保护、地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。

（5）宣传、贯彻涉水法律、法规，指导全县水政监察和水行政执法工作；负责重大涉水违法事件的查处，协调跨区域水事纠纷；负责河道采砂监督管理工作，指导编制河道采砂规划和计划，指导实施全县河道采砂许可制度。

（6）组织编制、审查水利建设项目初步设计；指导水利工程建设与运行管理，负责水利工程质量监督检查和验收工作，负责水利、水电的设计单位、监理单位、施工单位、检测单位的资质管理，指导全县水利行业技术质量标准和水利工程规程、规范的监督实施。

（7）指导实施全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导实施全县主要河流、水库、塘坝、渠道及其岸线、行洪、蓄洪、工程保护区内滩涂地的治理和开发；指导全县库区移民工作。

（8）负责全县水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站、淤地坝等水利工程的安全监督，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的安全监督。

（9）指导全县农村水利工作。指导农村饮水安全、灌溉排水等工程建设与管理、农村水利社会化服务体系建设工作；指导农村水能资源、水电农村电气化和小水电代燃料工作。

（10）负责防治水土流失。编制水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导全县水土保持建设项目的实施。

（11）编制全县水利科学技术发展规划。组织水利科学研究和技术推广、水利信息化建设工作；负责全县水利系统的对外经济联络、技术经济合作。

（12）组织编制洪水干旱防治专项规划并指导实施；承担洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作；指导编制重要河湖和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度方案，按程序报批并监督实施；承担水情旱情监测预警工作；协调指导蓄滞洪区安全建设、管理、运用补偿工作，指导防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（13）指导全县水利职工队伍建设工作，编制全县水利职工教育规划和年度计划并组织实施。

（14）承办县委、县政府和省水利厅、市水利局交办的其他事项。

（15）职能转变。县水务局应加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

（16）职责调整。

①将水旱灾害应急管理职责划出至县应急管理局；将水资源调查和确权登记管理职责划出至县自然资源局；将编制水功能区划、入河排污口设置管理、流域水环境保护职责划出至市生态环境局甘谷分局；将农田水利建设项目管理职责划出至县农业农村局；将风景名胜区管理职责划出至县林业和草原局。

②将所属事业单位承担的行政职责划入县水务局。

二、机构设置

（1）办公室。负责全局重要工作的督查督办；承担文秘档案、信息宣传、政务公开、保密保卫、议案提案办理、重大会议组织、精神文明建设、信访、后勤服务与保障等机关日常运转工作；组织起草重要报告、综合性文件；拟定机关内部规章制度并监督实施；负责机关党的建设、纪检监察、作风建设、意识形态等工作；指导工会、共青团、妇委会等群团组织工作；负责离退休人员、社会治安综合治理工作；配合局纪检委做好全局纪检监察工作；负责局机关日常财务工作；负责指导和监督下属单位的财务管理工作；负责全局国有资产管理；负责机关并指导直属单位的“五险二金”等工作；负责机关及局属单位干部的考核管理；负责机关并指导和管理直属单位的机构编制、干部人事、劳动工资核定等工作；负责水利系统专业技术人员技术职务评聘及行业特有工种职业技能鉴定工作；负责全局干部职工队伍建设、教育培训工作；指导机关和局属单位老干部政策的贯彻落实。

（2）规划建设监督股(政务服务管理股)。负责拟定全县水利发展战略、中长期规划，组织编制重大水利综合规划、专业规划、专项规划，会同有关部门制定年度实施计划；负责全县水利建设初步设计的审查申报和项目绩效评价工作；开展水利工程建设项目合规性审查工作；组织实施水利建设投资计划，承担水利统计工作；负责全县水利工程建设和运行管理工作；负责组织起草全县水利行业建设管理规范性文件；指导全县水利工程建设管理制度的改革；负责全县水利建设项目的招投标、监督工作；组织全县水利工程的验收鉴定；组织协调重大水利项目的建设，指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设；督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作贯彻落实情况，指导全县水利行业安全生产工作，组织实施水利工程质量和监督检查工作；组织或参与重大水利安全事故的调查处理；配合开展水利工程稽察工作；负责水务系统、局属基层单位水利项目专项资金使用管理情况的内部审计、稽查和监督检查等工作；承担县水务局安全生产日常工作。承担全县水土流失综合防治工作；组织开展全县水土流失监测；对违反《水土保持法》的行为进行行政处罚，依法征缴水土保持补偿费。负责推进本部门“放管服”改革工作。负责办理经县政府公示的本部门行政许可事项的审批及业务指导工作；负责进驻政务大厅行政许可、行政确认、其他权力、公共服务、便民服务等事项的办理工作；组织协调本部门相关股室做好行政许可事项的勘验、论证、审查等工作；负责行政许可事项许可证管理及发放工作；负责本部门权责清单、政务服务事项动态管理及甘肃政务服务网站涉及事项审核加载工作，拟定政务服务事项经办规程制度并组织实施。

（3）水政水资源股。承担实施最严格水资源管理制度相关工作，组织实施水资源取水许可、水资源论证等制度，指导开展水资源有偿使用和河湖生态流量水量管理工作，组织编制水资源保护规划，指导饮用水水源保护有关工作；承担组织编制并协调实施节约用水规划，组织指导计划用水、节约用水工作，组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理制度，指导和推动节水型社会建设工作；承担县节约用水办公室日常工作；组织实施水法律法规的宣传、制订水利普法规划和年度计划并组织实施；负责有关规范性文件起草、审核备案工作；督促和指导全县水利系统依法行政工作。

（4）河湖管理股。负责推进河长制湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作；承担河长制湖长制日常工作；指导水域及其岸线的管理、保护和综合利用，指导河湖水生态建设、保护、修复、河湖水系连通和河湖管理范围划定工作；监督管理河道采砂工作，组织指导河道采砂规划和计划的编制。

（5）农村供水股。承担指导农村饮水安全、村镇供水排水、农排灌溉工程和小水电建设与管理工作，组织实施农村饮水安全工程建设、监督管理工程运行等职责，指导农村水利社会化服务体系建设、农村水利技术推广和农村水能资源开发工作；承担农业水价改革和库区移民工作。

（6）水旱灾害防御股。组织编制洪水干旱防治专项规划并指导实施；承担洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作；组织编制重要江河和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度方案，接程序报批并组织实施；承担水情旱情监测预警工作；负责水利设施受灾情况统计；组织协调指导蓄滞洪区安全建设、管理、运用补偿工作，组织指导水旱灾害防御物资储备与管理；指导水利工程应急度汛项目；组织指导有关防洪论证工作、负责河道建设项目管理工作；组织指导防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（7）其他事业单位

甘谷县水务局下属事业单位5个。即：甘谷县水利工程建设服务中心，水土保持站、灌溉服务中心、农村供水工程管理站、水政监察大队。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件ZO1)

二、收入决算表(见附件ZO3)

三、支出决算表(见附件ZO4)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件ZO1-1)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件ZO7)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件ZO18-1)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件ZO9)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为13437.76万元。与上年度相比,收、支总计各减少2126.16万元,下降13.66%,主要原因是较去年实施项目减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计13437.76万元,其中：财政拨款收入13437.76万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计13437.76万元,其中：基本支出1828.57万元,占13.61%；项目支出11609.19万元,占86.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为13437.76万元。与上年相比,各减少2126.16万元,下降13.66%。主要原因是较去年实施项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出11636.66万元,较上年决算数减少66.6万元,下降0.57%。主要原因是较去年实施项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出11636.66万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出336.39万元,占2.89%；卫生健康支出64.24万元,占0.55%；农林水支出11100.95万元,占95.4%；住房保障支出135.07万元,占1.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11636.66万元,支出决算为11636.66万元,完成年初预算的100.0%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为336.39万元,支出决算为336.39万元,完成年初预算的100.0%。

2．卫生健康支出年初预算数为64.24万元,支出决算为64.24万元,完成年初预算的100.0%。

3．农林水支出年初预算数为11100.95万元,支出决算为11100.95万元,完成年初预算的100.0%。

4．住房保障支出年初预算数为135.07万元,支出决算为135.07万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1828.57万元。其中：

人员经费1798.64万元,较上年决算数增加467.2万元,增长35.09%,主要原因是工资增列基础性绩效奖。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、基础性绩效奖等。

公用经费29.93万元,较上年决算数减少51.36万元,下降63.18%,主要原因是办公设施设备购置经费减少。公用经费用途办公费、印刷费、差旅费、水电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1801.10万元,本年支出1801.10万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：甘谷县西北部及磐安人饮工程备用水源地建设工程支出工程款1801.1万元，资金来源为2023年政府专项债券。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无“三公”经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

外事接待费支出0.00万元。主要是...........(由部门根据实际情况补充)。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是...........(由部门根据实际情况补充)。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为辆；国内公务接待批次人,其中：外事接待批次,人；国(境)外公务接待批次,人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出29.93万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、水电费等。机关运行经费较上年决算数减少51.36万元,下降63.18%,主要原因是办公设施设备购置经费减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.76万元,较上年决算数增加0.76万元,增长%,主要原因是永济中型灌区农业水价综合改革项目业务培训支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计24.03万元,其中：政府采购货物支出4.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出19.64万元。授予中小企业合同金额24.03万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额24.03万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆23辆,其中,副部(省)级及以上领导用车辆、主要领导干部用车辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆,特种专业技术用车辆,离退休干部用车辆,其他用车23辆,其他用车主要是用于全县防汛抗旱保障及农村供水工程维修保养。单价100万元(含)以上设备1(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共计项目12个。共涉及公共预算资金资金9808.09万元，占一般公共预算支出84%，对2023年度中小河流治理项目、甘谷县渭河流域刘家墩至燕家庄村段生态综合治理项目等12个项目开展了部门评价。2023年度政府性基金预算开展绩效自评1个，政府性基金预算支出1801.1万元,对西北部及磐安人饮工程备用水源地工程开展绩效评价，占政府性基金预算支出100%。

从评价情况看，全部达到预期目标。

二、绩效自评结果

2023年，按照甘肃省“四抓一打通”实施方案相关任务，全力加快推进重点项目建设，积极扩大有效投资，有力有序促进农村水利项目改造和优化完善，着力建造区域性水网体系，建成现代化水安全保障，完善江河防洪减灾体系，形成美丽健康的河湖生态系统，逐步构建起现代水治体系。

1. “中小河流治理项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标自评得分为98分。项目全年预算数为3031.06万元，执行数为3031.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：治理河长11.2km，新建堤防11.049km。发现的主要问题及原因：虽然我局在巩固脱贫攻坚成果，接续推进乡村振兴战略中取得了一定成效，但是与人民群众对水利设施需求，保障群众饮水安全等方面的要求存在一定的差距。下一步改进措施：在今后工作中，我们将继续完善绩效考评工作制度、建立健全财务管理制度，完善用款计划管理，科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目建设进度及时支付资金，提高资金的使用效益。中小河流治理项目绩效自评情况：数量指标、质量指标、时效指标、经济和社会效益指标、服务对象满意度指标等二级指标及各类三级指标均全部完成并达到100%。

2.“渭河流域（刘家墩至燕家庄）生态综合治理项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标自评得分为89分。项目全年预算数为2500万元，执行数为1846.79万元，完成预算的73.84%。项目绩效目标完成情况：治理河长5.7km，堤防基础加固4.7km，堤顶道路改造3.3km，安装太阳能路灯39座，安装视频监控设备4台套。发现的主要问题及原因：预算执行缓慢。下一步改进措施：加大人力物力，加快施工进度。河流域（刘家墩至燕家庄）生态综合治理项目绩效自评情况：数量指标、质量指标、时效指标、经济和社会效益指标、服务对象满意度指标等二级指标及各类三级指标均达到预期目标。

3.“永济中型灌区续建配套与节水改造项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标自评得分为97分。项目全年预算数为769元，执行数为769万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改造渠首工程1处，维修改造渠首闸室1处，改造干渠1km，支渠13.52km。发现的主要问题及原因：虽然我局在巩固脱贫攻坚成果，接续推进乡村振兴战略中取得了一定成效，但是与人民群众对水利设施需求，保障群众饮水安全等方面的要求存在一定的差距。下一步改进措施：在今后工作中，我们将继续完善绩效考评工作制度、建立健全财务管理制度，完善用款计划管理，科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目建设进度及时支付资金，提高资金的使用效益。永济中型灌区续建配套与节水改造项目绩效自评情况：数量指标、质量指标、时效指标、经济和社会效益指标、服务对象满意度指标等二级指标及各类三级指标均全部完成并达到100%。

4.“2023年衔接推进乡村振兴资金项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标自评得分为97分。项目全年预算数为1664.5元，执行数为1628.62万元，完成预算的97.84%。项目绩效目标完成情况：对磐安镇南坡寺村、新兴镇十字道村、大像山镇模范村、五里铺村、西坪镇三合村、古坡镇古坡村等实施管网改造提升。发现的主要问题及原因：虽然我局在巩固脱贫攻坚成果，接续推进乡村振兴战略中取得了一定成效，但是与人民群众对水利设施需求，保障群众饮水安全等方面的要求存在一定的差距。下一步改进措施：在今后工作中，我们将继续完善绩效考评工作制度、建立健全财务管理制度，完善用款计划管理，科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目建设进度及时支付资金，提高资金的使用效益。2023年衔接推进乡村振兴资金项目绩效自评情况：数量指标、质量指标、时效指标、经济和社会效益指标、服务对象满意度指标等二级指标及各类三级指标均达到预期值。

5.“甘谷县西北部及磐安人饮工程备用水源地工程”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标自评得分为97分。项目全年预算数为2190元，执行数为1991.04万元，完成预算的90.91%。项目绩效目标完成情况：新建取水枢纽1座，平流沉淀池1座，9.8万方蓄水池1座，铺设供水钢管14.1km。发现的主要问题及原因：虽然我局在巩固脱贫攻坚成果，接续推进乡村振兴战略中取得了一定成效，但是与人民群众对水利设施需求，保障群众饮水安全等方面的要求存在一定的差距。下一步改进措施：在今后工作中，我们将继续完善绩效考评工作制度、建立健全财务管理制度，完善用款计划管理，科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目建设进度及时支付资金，提高资金的使用效益。甘谷县西北部及磐安人饮工程备用水源地工程绩效自评情况：数量指标、质量指标、时效指标、经济和社会效益指标、服务对象满意度指标等二级指标及各类三级指标均全部基本达到预期值。

6.“渭河堤防水毁修复治理项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标自评得分为98分。项目全年预算数为100元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全部建设任务。发现的主要问题及原因：虽然我局在巩固脱贫攻坚成果，接续推进乡村振兴战略中取得了一定成效，但是与人民群众对水利设施需求，保障群众饮水安全等方面的要求存在一定的差距。下一步改进措施：在今后工作中，我们将继续完善绩效考评工作制度、建立健全财务管理制度，完善用款计划管理，科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目建设进度及时支付资金，提高资金的使用效益。渭河堤防水毁修复治理项目绩效自评情况：数量指标、质量指标、时效指标、经济和社会效益指标、服务对象满意度指标等二级指标及各类三级指标均全部基本达到预期值。

7.“山洪灾害防治与维修养护项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标自评得分为98分。项目全年预算数为20元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维护自动雨量站38套、自动水位站1套，视频监控站1套、图像监控站4套、无线预警广播（Ⅰ型）183套、简易雨量报警器34套、简易水位报警器31套。发现的主要问题及原因：虽然我局在巩固脱贫攻坚成果，接续推进乡村振兴战略中取得了一定成效，但是与人民群众对水利设施需求，保障群众饮水安全等方面的要求存在一定的差距。下一步改进措施：在今后工作中，我们将继续完善绩效考评工作制度、建立健全财务管理制度，完善用款计划管理，科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目建设进度及时支付资金，提高资金的使用效益。山洪灾害防治与维修养护项目绩效自评情况：数量指标、质量指标、时效指标、经济和社会效益指标、服务对象满意度指标等二级指标及各类三级指标均全部基本达到预期值。

8.“甘谷县大庄镇防洪沟道治理工程”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标自评得分为98分。项目全年预算数为100元，执行数为93.3万元，完成预算的93.3%。项目绩效目标完成情况：治理沟道5.3km。发现的主要问题及原因：虽然我局在水利工程建设与维护项目中取得了一定成效，但是与人民群众对水利设施需求，保障群众饮水安全等方面的要求存在一定的差距。下一步改进措施：在今后工作中，我们将继续完善绩效考评工作制度、建立健全财务管理制度，完善用款计划管理，科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目建设进度及时支付资金，提高资金的使用效益。甘谷县大庄镇防洪沟道治理工程绩效自评情况：数量指标、质量指标、时效指标、经济和社会效益指标、服务对象满意度指标等二级指标及各类三级指标均全部基本达到预期值。

9.“节水型社会达标建设项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标自评得分为90分。项目全年预算数为45元，执行数为40.47万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：开展县域内节水宣传及培训。发现的主要问题及原因：虽然在节水型社会达标建设任务中取得了一定成效，但是宣传工作量大面广，还存在宣传培训不到位的地方。下一步改进措施：在今后工作中，我们将继续完善绩效考评工作制度、建立健全财务管理制度，完善用款计划管理，科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目建设进度及时支付资金，提高资金的使用效益。节水型社会达标建设项目绩效自评情况：数量指标、质量指标、时效指标、经济和社会效益指标、服务对象满意度指标等二级指标及各类三级指标均全部基本达到预期值。

10.“甘谷县水资源量调查分析报告编制项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标自评得分为97分。项目全年预算数为30元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全部报告编制工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：在今后工作中，我们将继续完善绩效考评工作制度、建立健全财务管理制度，完善用款计划管理，科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目建设进度及时支付资金，提高资金的使用效益。甘谷县水资源量调查分析报告编制项目绩效自评情况：数量指标、质量指标、时效指标、经济和社会效益指标、服务对象满意度指标等二级指标及各类三级指标均全部基本达到预期值。

11.“农业水价综合改革项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标自评得分为97分。项目全年预算数为170元，执行数为155.16万元，完成预算的91%。项目绩效目标完成情况：完成全部建设任务。发现的主要问题及原因：因永济灌区建设后续开展项目。导致项目进展缓慢，预算执行率较低。下一步改进措施：加快项目进度，按项目建设进度及时支付资金，提高资金的使用效益。农业水价综合改革项目绩效自评情况：数量指标、质量指标、时效指标、经济和社会效益指标、服务对象满意度指标等二级指标及各类三级指标均全部基本达到预期值。

12.“农村饮水工程维修养护项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标自评得分为95分。项目全年预算数为312元，执行数为294.01万元，完成预算的94.23%。项目绩效目标完成情况：完成全部建设任务。发现的主要问题及原因：因项目开工较迟，导致项目进展缓慢，预算执行率较低。下一步改进措施：加快项目进度，按项目建设进度及时支付资金，提高资金的使用效益。农村饮水工程维修养护项目绩效自评情况：数量指标、质量指标、时效指标、经济和社会效益指标、服务对象满意度指标等二级指标及各类三级指标均全部基本达到预期值。

13.“水资源管理（取水计量监测体系建设）项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标自评得分为98分。项目全年预算数为25元，执行数为24.83万元，完成预算的99.32%。项目绩效目标完成情况：完成全部建设任务。发现的主要问题及原因：项目预算与实际执行偏小。下一步改进措施：科学合理编制项目预算，避免造成资金浪费。水资源管理（取水计量监测体系建设）项目绩效自评情况：数量指标、质量指标、时效指标、经济和社会效益指标、服务对象满意度指标等二级指标及各类三级指标均全部基本达到预期值。

三、部门绩效评价结果

绩效自评结果随部门决算报送财政和决算的公开情况：绩效自评结果随部门决算报送财政部门并公开。

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

……

（请部门（单位）对涉及到专业名词进行补充解释，注意不要重复，并调整段落序号）