2023年度
甘谷县交通运输局部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
（1）贯彻执行国家和省、市有关交通工作的方针政策、法律法规，拟定全县公路、城市交通运输行业发展战略，并贯彻实施。
（2）承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划；负责编制全县交通运输行业的发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施；负责全县道路运输站场及高等级公路沿线服务设施的布局规划；负责全县交通运输行业统计、发展预测、经济运行分析和信息引导工作；拟定物流发展规划并监督实施。
（3）负责全县道路运输市场监督管理；指导全县城市及农村客货运输、出租汽车、搬运装卸、汽车维修、汽车租赁、运输从业人员培训的行业管理；会同有关部门制订运输价格；组织重点物资运输和救灾、节日运输等紧急客货运输。
（4）负责全县交通基础设施建设市场监督管理；负责全县交通基础设施工程质量监督、工程招投标、工程造价工作的行业管理；负责全县公路建设项目的设计论证、施工技术指导、质量管理。
（5）负责协调国、省道建设服务保障工作；组织全县公路的建设、养护和管理工作；负责全县重点交通基础设施建设项目的前期工作、项目实施和交竣工验收；负责客货运输站场建设与管理；负责组织对公路水毁、地震灾害等阻断交通紧急抢修方案的制订和监督实施；参与以工代赈交通建设项目的实施工作及交通扶贫工作；负责交通运输基础设施的维护、管理。
（6）负责编制交通运输行业部门预决算并监督执行；负责全县交通建设资金的筹融资工作；负责政府拨付资金的管理、使用和监督；监督管理局属企业、事业单位和国有、集体资产，指导交通运输行业国有、集体资产重组。
（7）负责全县交通运输行业国防交通保障和民用运力动员、科技管理、节能减排、信息化建设与管理、社会治安综合治理、治理公路“三乱”工作。
（8）负责道路运输安全生产监督；指导和组织实施公路行业应急管理工作；依法对交通运输行业生产经营单位进行安全生产监督检查。
（9）负责局机关和局属单位干部人事、劳动工资、社会保障、行政监察和机构编制管理。
（10）负责交通运输行业人才队伍建设以及精神文明建设工作。
（11）指导全县交通运输行业体制改革工作；维护交通运输行业的平等竞争秩序；引导交通运输行业优化结构、协调发展。指导全县交通运输行政执法工作，组织起草地方性交通运输规范性文件；负责全县交通运输行政执法监督监查、行政复议和路政、运政管理工作。
（12）负责全县交通运输行业科技进步，开展智力引进工作。
（13）负责交通运输企业安全生产监督管理工作。
（14）承办县委、县政府和市交通运输局交办的其他事项。
二、机构设置
依据上述职能，我单位有5个内设机构即：办公室、综合管理股（政务服务管理股）、建设管理股、质量监督股、规划统计股。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附件）
二、收入决算表（见附件）
三、支出决算表（见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为12874.94万元。与上年度相比,
收、支总计各减少3738.27万元,下降22.5%。主要原因是主要是由于脱贫后，国家投资导向发生了改变，减少了对乡村振兴及基础设施建设项目的建设力度。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计12874.94万元,其中：财政拨款收入12874.94万元,占100.00%。主要是由于脱贫后，国家投资导向发生了改变，减少了对乡村振兴及基础设施建设项目的建设力度，增加了产业培育、发展壮大集体经济部分的投资力度。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计12874.94万元,其中：基本支出640.48万元,占4.97%；项目支出12234.46万元,占95.03%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为12874.94万元。与上年相比,各减少3738.27万元,下降22.5%。主要是由于脱贫后，国家投资导向发生了改变，减少了对乡村振兴及基础设施建设项目的建设力度。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出12874.94万元,较上年决算数减少3599.61万元,下降21.85%。主要是由于脱贫后，国家投资导向发生了改变，减少了对乡村振兴及基础设施建设项目的建设力度。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出12874.94万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出81.06万元,占0.63%；卫生健康支出49.66万元,占0.39%；农林水支出8569.47万元,占66.56%；交通运输支出4124.61万元,占32.04%；住房保障支出50.13万元,占0.39%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12874.94万元,支出决算为12874.94万元,完成年初预算的100.0%。其中：
1.社会保障和就业支出年初预算数为81.06万元,支出决算为81.06万元,完成年初预算的100.0%。
2．卫生健康支出年初预算数为49.66万元,支出决算为49.66万元,完成年初预算的100.0%。
3．农林水支出年初预算数为8569.47万元,支出决算为8569.47万元,完成年初预算的100.0%。
4．交通运输支出年初预算数为4124.61万元,支出决算为4124.61万元,完成年初预算的100.0%。
5．住房保障支出年初预算数为50.13万元,支出决算为50.13万元,完成年初预算的100.0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出640.48万元。其中：
人员经费620.42万元,较上年决算数增加121.1万元,增长24.25%,主要原因是增加工作人员及退休人员死亡抚恤金人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗保险和住房公积金等费用。
公用经费20.06万元,较上年决算数减少35.14万元,下降63.66%,主要原因是响应国家“过紧日子”政策，减少了公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致,较上年决算数减少0.24万元,下降100.0%,主要原因是响应国家“过紧日子”政策，减少了“三公”经费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,与上年持平。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,与上年持平。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,与上年持平。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,与上年持平。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数的一致,较上年决算数减少0.24万元,下降100.0%,主要原因是响应国家“过紧日子”政策，减少了“三公”经费支出。
外事接待费支出0.00万元。本部门本年度无外事接待。
其他国内公务接待支出0.00万元。本部门本年度无其他国内公务接待。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出20.06万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、水电费、取暖费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少35.14万元,下降63.66%,主要原因是落实过紧日子要求压减10%支出。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降100%,主要原因是我单位，没有召开线下规模会议。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,较上年无变化。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计451.85万元,其中：政府采购货物支出447.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.05万元。授予中小企业合同金额451.85万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额451.85万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,由于经费紧张，车辆处于停用状态。其他用车主要是用于农村公路日常养护使用。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中组织对产业发展配套道路建设项目、乡镇通三级公路建设项目等6个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出12874.94万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,全年支出12874.94元，执行率100%。
通过自评，有4个项目结果为“优”，2个项目结果为“良”。
二、绩效自评结果
2023年，本部门预算支出项目6个，当年一般公共预算支出12874.94万元，执行率100%。通过自评，分项目自评情况分析如下：
项目1：产业发展配套道路建设项目
（1）项目支出预算执行情况
产业发展配套道路建设项目，总投资5910.76万元。目前已完成投资5910.76万元，到位资金5910.76万元，支出5910.76万元，预算执行率为100%。
（2）总体绩效目标完成情况分析
产业发展配套道路建设项目，在全县新兴镇、磐安镇等12个乡镇35个村，建设98公里产业道路，项目建设形象进度达100%。预期目标全部完成。
（3）各项指标完成情况分析
产业发展配套道路建设项目，数量指标、质量指标、时效指标、经济和社会效益指标、服务对象满意度指标等二级指标及各类三级指标均全部完成并达到100%。
（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
虽然我局在巩固交通脱贫攻坚成果，接续推进乡村振兴战略中取得了一定成效，但是与人民群众对交通运输综合能力的提升，群众出行便捷及其公路安全通行能力方面的要求存在一定的差距，在今后工作中，我们将继续完善绩效考评工作制度、建立健全财务管理制度，完善用款计划管理，科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目建设进度及时支付资金，提高资金的使用效益。
项目2：乡镇通三级公路建设项目
（1）项目支出预算执行情况
乡镇通三级公路建设项目，总投资2766.58万元。目前已完成投资2766.58万元，到位资金2766.58万元，支出2766.58万元，预算执行率为100%。
（2）总体绩效目标完成情况分析
乡镇通三级公路建设项目，在金山镇、西坪镇、六峰镇、古坡镇和白家湾乡等4个乡镇46个村，建设63.68公里三级公路，项目建设形象进度达100%。预期目标全部完成。
（3）各项指标完成情况分析
乡镇通三级公路建设项目，数量指标、质量指标、时效指标、经济和社会效益指标、服务对象满意度指标等二级指标及各类三级指标均全部完成并达到100%。
（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
虽然我局在巩固交通脱贫攻坚成果，接续推进乡村振兴战略中取得了一定成效，但是与人民群众对交通运输综合能力的提升，群众出行便捷及其公路安全通行能力方面的要求存在一定的差距，在今后工作中，我们将继续完善绩效考评工作制度、建立健全财务管理制度，完善用款计划管理，科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目建设进度及时支付资金，提高资金的使用效益。
项目3：自然村组道路基础设施建设项目
（1）项目支出预算执行情况
自然村组道路基础设施建设项目，总投资2684万元。目前已完成投资2684万元，到位资金2684万元，支出2684万元，预算执行率为100%。
（2）总体绩效目标完成情况分析
自然村组道路基础设施建设项目，在全县新兴镇、磐安镇等12个乡镇29个村，建设62公里产业道路，项目建设形象进度达100%。预期目标全部完成。
（3）各项指标完成情况分析
自然村组道路基础设施建设项目，数量指标、质量指标、时效指标、经济和社会效益指标、服务对象满意度指标等二级指标及各类三级指标均全部完成并达到100%。
（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
虽然我局在巩固交通脱贫攻坚成果，接续推进乡村振兴战略中取得了一定成效，但是与人民群众对交通运输综合能力的提升，群众出行便捷及其公路安全通行能力方面的要求存在一定的差距，在今后工作中，我们将继续完善绩效考评工作制度、建立健全财务管理制度，完善用款计划管理，科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目建设进度及时支付资金，提高资金的使用效益。
项目4：农村公路日常养护维修工程
（1）项目支出预算执行情况
农村公路日常养护维修工程，总投资871.92万元。目前已完成投资871.92万元，到位资金871.92万元，支出871.92万元，预算执行率为100%。
（2）总体绩效目标完成情况分析
农村公路日常养护维修工程，养护维修农村公路380公里，项目建设形象进度达100%。预期目标全部完成。
（3）各项指标完成情况分析
农村公路日常养护维修工程，数量指标、质量指标、时效指标、经济和社会效益指标、服务对象满意度指标等二级指标及各类三级指标均全部完成并达到100%。
（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
虽然我局在巩固交通脱贫攻坚成果，接续推进乡村振兴战略中取得了一定成效，但是与人民群众对交通运输综合能力的提升，群众出行便捷及其公路安全通行能力方面的要求存在一定的差距，在今后工作中，我们将继续完善绩效考评工作制度、建立健全财务管理制度，完善用款计划管理，科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目建设进度及时支付资金，提高资金的使用效益。
项目5：人员经费项目
1.项目支出预算执行情况：县级财政预算拨款数631.46万元，实际支出631.46万元，预算执行率为100%。
2.总体绩效目标完成情况：保障了单位正常发放在职职工工资，与预期目标一致。
3.各项指标完成情况分析：发放金额≤631.46万元，各项支付工作完成率100%，职工队伍情绪稳定，在职人员满意率100%。
项目6：公用经费项目
1.项目支出预算执行情况：县级财政拨款预算数10.22万元，实际支出10.22万元，预算执行率为100%。
2.总体绩效目标完成情况：保障了单位开展日常工作购买办公用品，支付水、电、气及邮电费、开展日常其他工作所需经费支出及职工福利发放，与预期目标一致。
3.各项指标完成情况分析：购买办公用品及其他活动支出≤10.22万元，公用经费支出执行率为100%，单位日常活动运转满意度100%。
三、部门绩效评价结果
2023年度，组织开展绩效自评项目共6个，其中，部门整体支出1个，项目支出5个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。
根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。
绩效自评结果随部门决算报送财政和决算的公开情况：绩效自评结果随部门决算报送财政部门并公开。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（2）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
十五．（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理德支出。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十六．（1）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
（2）农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
（3）农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
（4）农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
十七．（1）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。
（2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（3）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。
十八．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
甘公网安备62052302000005号
