甘谷县人民政府

甘谷县交通运输局

2024年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

甘谷县交通运输局是县政府工作部门，为正科级行政建制。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市、县有关交通工作的方针政策、法律法规,拟定全县公路、城市交通运输行业发展战略,并贯彻实施。

（二）承担涉及综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划;负责编制全县交通运输行业的发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施;负责全县道路运输站场及高等级公路沿线服务设施的布局规划;负责全县交通运输行业统计、发展预测、经济运行分析和信息引导工作;拟定物流发展规划并监督实施。

（三）负责全县道路运输市场监督管理;指导全县城市及农村客货运输、出租汽车、搬运装卸、汽车维修、汽车租赁、运输从业人员培训的行业管理;会同有关部门制订运输价格;组织重点物资运输和救灾、节日运输等紧急客货运输。

（四）负责全县交通基础设施建设市场监督管理、工程质量监督和工程招投标工作的行业管理；负责全县公路建设项目的设计论证、施工技术指导、质量监督管理；负责对全县农村公路工程质量安全监督工作进行检查指导，并对全县农村公路建管养工作进行管理和指导。

（五）负责协调国、省道建设服务保障工作;组织全县公路的建设、养护和管理工作;负责全县重点交通基础设施建设项目的前期工作、项目实施和交竣工验收;负责客货运输站场建设与管理;负责组织对公路水毁、地震灾害等阻断交通紧急抢修方案的制订和监督实施;参与以工代赈交通建设项目的实施工作及交通扶贫工作;负责交通运输基础设施的维护、管理。

（六）负责编制交通运输行业部门预决算并监督执行;负责全县交通建设资金的筹融资工作;负责政府拨付资金的管理、使用和监督;监督管理局属企业、事业单位和国有、集体资产,指导交通运输行业国有、集体资产重组。

（七）负责全县交通运输行业国防交通保障和民用运力动员，组织重大交通运输科技项目研发、引进、推广及应用，指导全县交通运输行业环境保护、节能减排、信息化建设与管理、治理公路“三乱”工作。

（八）负责道路运输安全生产监督;指导和组织实施公路行业应急管理工作;依法对交通运输行业生产经营单位进行安全生产监督检查。
    （九）负责局机关和局属单位干部人事、机构编制、劳动工资和社会保障。
    （十）负责交通运输行业人才队伍建设以及精神文明建设工作。
    （十一）指导全县交通运输行业体制改革工作;维护交通运输行业的平等竞争秩序;引导交通运输行业优化结构、协调发展指导全县交通运输行政执法工作,组织起草地方性交通运输规范性文件;负责全县交通运输行政执法监督监察、行政许可和路政运政管理工作。
    （十二）负责全县交通运输行业科技进步,开展智力引进工作。

（十三）负责交通运输企业安全生产监督管理工作。
    （十四）承办县委、县政府和市交通运输局交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

我局是财政全额拨款的行政单位，内设五个股室即办公室、综合管理股（政务服务管理股）、建设管理股、质量监督股及规划统计股。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

包括甘谷县交通运输事务服务中心和甘谷县交通运输行政执法队。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算2074.81万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和其他收入；支出包括：一般公共服务支出、交通运输支出和其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算2074.81万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入2074.81万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

图1:收入预算构成

（二）支出预算

2024年支出预算2074.81万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出566.81万元，占27.32%；项目支出1508万元，占72.68%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出2074.81万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出0万元、交通运输支出2074.81万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

图2:支出预算构成

2024年基本支出566.81万元，比2023年预算减少233.11万元，下降29.14%，下降的主要原因是减少了工作人员。

其中：人员经费支出558.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出8.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算1508万元，比2023年预算增加1378万元，增长1000.6%，增长的主要原因是增加了贫困村基础设施还本付息项目。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目1个，主要是贫困村基础设施项目。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（ 类） 纪检监察事务（ 款） 派驻派出机构（ 项）2024 年预算数为0万元， 比 2023 年预算增加0万元， 主要原因是无此项目。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算减少0.25万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算减少0万元，下降0%，下降的主要原因是由于过紧日子压减公用经费，故减少了“三公”经费支出。

2.公务接待费0万元，较2023年预算减少0.25万元，下降100%，下降的主要原因是由于过紧日子压减公用经费，故减少了“三公”经费支出。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算减少0万元，下降0%，下降的主要原因是由于过紧日子压减公用经费，故减少了“三公”经费支出。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2023年预算减少0万元，下降0%，下降的主要原因是由于过紧日子压减公用经费，故减少了培训经费支出。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算减少0万元，下降0%，下降的主要原因是由于过紧日子压减公用经费，故减少了会议经费支出。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费8.48万元，较2023年预算减少2.32万元，下降21.48%，下降的主要原因是由于过紧日子压减公用经费，故减少了机关运行经费支出。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额24.75万元，其中：政府采购货物预算24.75万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  10万元，小微企业预留政府采购项目预算金额14.75万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为572.82万元。其中：办公用房6241平方米，价值496.41万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约13万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元。

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

1．交通运输支出（ 类） 民航发展基金支出（ 款） 民航安全（ 项）2024 年预算数为0万元，较2023 年预算减少0万元，主要原因是无此项目。

（二）非税收入情况

2024年本部门涉及非税收入，2024年计划征收0万元。

本部位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2024年部门预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门可公开其他类项目。

项目名称：贫困村基础设施项目

1、项目概况：交运局建设实施贫困村硬化砂化道路工程、精准扶贫砂化道路工程、村组道路工程、通村道路工程；住建局实施危房改造工程及配套公共设施：卫健局实施标准化村卫生室工程；组织部实施村级综合服务中心工程；文化局实施新建文化舞台、文化广场工程、文化室活动器材配套工程及村容村貌整洁项目；乡村振兴局实施垃圾焚烧建设、垃圾池配套、村庄美化等工程。

2、立项依据：谷开办发[2017]28号

3、实施主体：甘谷县民生交通发展有限公司

4、实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日。

5、实施计划：施工图设计批复内容依次进行

6、年度预算安排：按计划全面完成项目建设任务

7、预期总体目标：达到立项批复的预期效果

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目30个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目30个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目30个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：进一步提高预算执行率。开展1-9月绩效运行监控项目30个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目30个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：进一步提高预算执行率。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：进一步提高预算执行率。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共31个，其中，部门整体支出1个，项目支出30个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果随部门决算报送财政部门并公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0   个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标19个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标9个、三级指标9个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

（请部门/单位对编制中涉及的专业名词进行补充解释）

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