2022年度
甘谷县交通运输局部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
（1）贯彻执行国家和省、市有关交通工作的方针政策、法律法规，拟定全县公路、城市交通运输行业发展战略，并贯彻实施。
（2）承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划；负责编制全县交通运输行业的发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施；负责全县道路运输站场及高等级公路沿线服务设施的布局规划；负责全县交通运输行业统计、发展预测、经济运行分析和信息引导工作；拟定物流发展规划并监督实施。
（3）负责全县道路运输市场监督管理；指导全县城市及农村客货运输、出租汽车、搬运装卸、汽车维修、汽车租赁、运输从业人员培训的行业管理；会同有关部门制订运输价格；组织重点物资运输和救灾、节日运输等紧急客货运输。
（4）负责全县交通基础设施建设市场监督管理；负责全县交通基础设施工程质量监督、工程招投标、工程造价工作的行业管理；负责全县公路建设项目的设计论证、施工技术指导、质量管理。
（5）负责协调国、省道建设服务保障工作；组织全县公路的建设、养护和管理工作；负责全县重点交通基础设施建设项目的前期工作、项目实施和交竣工验收；负责客货运输站场建设与管理；负责组织对公路水毁、地震灾害等阻断交通紧急抢修方案的制订和监督实施；参与以工代赈交通建设项目的实施工作及交通扶贫工作；负责交通运输基础设施的维护、管理。
（6）负责编制交通运输行业部门预决算并监督执行；负责全县交通建设资金的筹融资工作；负责政府拨付资金的管理、使用和监督；监督管理局属企业、事业单位和国有、集体资产，指导交通运输行业国有、集体资产重组。
（7）负责全县交通运输行业国防交通保障和民用运力动员、科技管理、节能减排、信息化建设与管理、社会治安综合治理、治理公路“三乱”工作。
（8）负责道路运输安全生产监督；指导和组织实施公路行业应急管理工作；依法对交通运输行业生产经营单位进行安全生产监督检查。
（9）负责局机关和局属单位干部人事、劳动工资、社会保障、行政监察和机构编制管理。
（10）负责交通运输行业人才队伍建设以及精神文明建设工作。
（11）指导全县交通运输行业体制改革工作；维护交通运输行业的平等竞争秩序；引导交通运输行业优化结构、协调发展。指导全县交通运输行政执法工作，组织起草地方性交通运输规范性文件；负责全县交通运输行政执法监督监查、行政复议和路政、运政管理工作。
（12）负责全县交通运输行业科技进步，开展智力引进工作。
（13）负责交通运输企业安全生产监督管理工作。
（14）承办县委、县政府和市交通运输局交办的其他事项。
二、机构设置
依据上述职能，我单位有5个内设机构即：办公室、综合管理股（政务服务管理股）、建设管理股、质量监督股、规划统计股。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附件）
二、收入决算表（见附件）
三、支出决算表（见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为16613.21万元。与上年度相比,收、支总计各增加3140.46万元，增加23.31%。主要原因是：由于国家实施乡村振兴战略，增加了基础设施建设项目数量和产业培育、发展壮大集体经济部分的投资力度。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计16613.21万元,其中：一般公共预算财政拨款收入16474.55万元，占比99.16%；政府性基金预算财政拨款收入138.66万元，占比0.84%。收入增加的主要原因是：由于国家实施乡村振兴战略，增加了基础设施建设项目数量和产业培育、发展壮大集体经济部分的投资力度。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计16613.21万元,其中：基本支出554.52万元,占3.34%；项目支出16058.68万元,占96.66%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为16613.21万元。与上年度相比,收、支总计各增加3140.46万元，增加23.31%。主要原因是：由于国家实施乡村振兴战略，增加了基础设施建设项目数量和产业培育、发展壮大集体经济部分的投资力度。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出16613.21万元。与上年度相比,收、支总计各增加3140.46万元，增加23.31%。主要原因是：由于国家实施乡村振兴战略，增加了基础设施建设项目数量和产业培育、发展壮大集体经济部分的投资力度。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出16613.21万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出883.85万元,占5.32%；卫生健康支出44.64万元,占0.27%；农林水支出7945.03万元,占47.82%；交通运输支出7592.03万元,占45.7%；城乡社区支出138.66万元,占0.83%。；灾害防治及应急管理支出9万元,占0.06%。支出增加的主要原因是：由于国家实施乡村振兴战略，增加了基础设施建设项目数量和产业培育、发展壮大集体经济部分的投资力度。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16613.21万元,支出决算为16613.21万元,完成年初预算的100.0%。其中：
1.社会保障和就业支出年初预算数为883.85万元,支出决算为883.85万元,完成年初预算的100.0%。
2．卫生健康支出年初预算数为44.64万元,支出决算为44.64万元,完成年初预算的100.0%。
3．农林水支出年初预算数为7945.03万元,支出决算为7945.03万元,完成年初预算的100.0%。
4．交通运输支出年初预算数为7592.03万元,支出决算为7592.03万元,完成年初预算的100.0%。
5．城乡社区支出年初预算数为138.66万元,支出决算为50.13万元,完成年初预算的100.0%。
6．灾害防治及应急管理支出年初预算数为9万元,支出决算为9万元,完成年初预算的100.0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出554.52万元。其中：
人员经费499.32万元,较上年决算数增加4.81万元,增长0.97%,主要原因是增加工作人员经费，主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗保险和住房公积金等费用。
公用经费55.2万元,较上年决算数增加43.6万元,增长375.86%,主要原因是增加疫情防控专用钢构值班室专用材料所致。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、专用材料费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度政府性基金收入年初预算数为138.66万元,支出决算数为138.66万元,完成年初预算的100.0%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为1.50万元,支出决算为0.24万元,完成预算的16%，较上年决算数增加0.03万元,增长100.0%,主要原因是主要原因是：由于饭店调整了餐费标准，增加了“三公”经费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,与上年持平。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,与上年持平。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,与上年持平。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,与上年持平。
3.公务接待费全年预算数为1.5万元,支出决算为0.24万元,完成预算的16%，较上年决算数增加0.03万元,增长100.0%,主要原因是主要原因是：由于饭店调整了餐费标准，增加了“三公”经费支出。
外事接待费支出0.00万元。本部门本年度无外事接待。
其他国内公务接待支出0.00万元。本部门本年度无其他国内公务接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出55.2万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、水电费、取暖费、差旅费、专用材料费等。机关运行经费较上年决算数增加43.6万元,增长375.86%,主要原因是增加疫情防控专用钢构值班室专用材料所致。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降100%,主要原因是我单位，没有召开线下规模会议。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,较上年无变化。
十一、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计25.91万元,其中：政府采购货物支出25.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.05万元。授予中小企业合同金额25.91万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额25.91万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,由于经费紧张，车辆处于停用状态。其他用车主要是用于农村公路日常养护使用。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中组织对产业发展配套道路建设项目、乡镇通三级公路建设项目等15个项目，对其中已完工的13个重点项目进行了绩效评价，其中：自评项目12个，财政部门聘请第三方评价的项目1个开展了部门评价,涉及一般公共预算支出16613.21万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,全年支出16613.21元，执行率100%。
通过自评，有9个项目结果为“优”，4个项目结果为“良”。
二、绩效自评结果
2022年，本部门预算支出项目15个，当年一般公共预算支出16613.21万元，执行率100%。通过自评，分项目自评情况分析如下：
2022年本部门预算项目支出为16613.21万元，绩效评价项目中，全年支出16613.21元，执行率为100%。具体评价情况如下：
项目1：产业路建设项目
（1）项目支出预算执行情况
产业路建设项目，总投资4032.04万元。目前已完成投资4032.04万元，支出率达到100%。
（2）总体绩效目标完成情况分析
产业路建设项目，在全县新兴镇、磐安镇等12个乡镇35个村，建设59.25公里产业道路，项目建设形象进度达100%。预期目标全部完成。
（3）各项指标完成情况分析
产业路建设项目，数量指标、质量指标、时效指标、经济和社会效益指标、服务对象满意度指标等二级指标及各类三级指标均全部完成并达到100%。
（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
虽然我局在巩固交通脱贫攻坚成果，接续推进乡村振兴战略中取得了一定成效，但是与人民群众对交通运输综合能力的提升，群众出行便捷及其公路安全通行能力方面的要求存在一定的差距，在今后工作中，我们将继续完善绩效考评工作制度、建立健全财务管理制度，完善用款计划管理，科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目建设进度及时支付资金，提高资金的使用效益。
项目2：磐安镇李家窑桥梁建设项目
（1）项目支出预算执行情况
磐安镇李家窑桥梁建设项目，总投资360万元。目前已完成投资360万元，支出率达到100%。
（2）总体绩效目标完成情况分析
磐安镇李家窑桥梁建设项目，在磐安镇李家窑村，新建便民桥一座及过水路面，2-20米预应力箱梁桥一座，全长40.6米，过水路面一处，全长207.5米，项目建设形象进度达100%。预期目标全部完成。
（3）各项指标完成情况分析
磐安镇李家窑桥梁建设项目，数量指标、质量指标、时效指标、经济和社会效益指标、服务对象满意度指标等二级指标及各类三级指标均全部完成并达到100%。
（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
虽然我局在巩固交通脱贫攻坚成果，接续推进乡村振兴战略中取得了一定成效，但是与人民群众对交通运输综合能力的提升，群众出行便捷及其公路安全通行能力方面的要求存在一定的差距，在今后工作中，我们将继续完善绩效考评工作制度、建立健全财务管理制度，完善用款计划管理，科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目建设进度及时支付资金，提高资金的使用效益。
项目3：武家河镇武家堡村水毁护坡建设项目
（1）项目支出预算执行情况
武家河镇武家堡村水毁护坡建设项目，总投资219万元。目前已完成投资219万元，支出率达到100%。
（2）总体绩效目标完成情况分析
武家河镇武家堡村水毁护坡建设项目，新建浆砌片石护坡245米，均高5.5米；新建排水渠240米，防护栏杆200米，项目建设形象进度达100%。预期目标全部完成。
（3）各项指标完成情况分析
武家河镇武家堡村水毁护坡建设项目，数量指标、质量指标、时效指标、经济和社会效益指标、服务对象满意度指标等二级指标及各类三级指标均全部完成并达到100%。
（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
虽然我局在巩固交通脱贫攻坚成果，接续推进乡村振兴战略中取得了一定成效，但是与人民群众对交通运输综合能力的提升，群众出行便捷及其公路安全通行能力方面的要求存在一定的差距，在今后工作中，我们将继续完善绩效考评工作制度、建立健全财务管理制度，完善用款计划管理，科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目建设进度及时支付资金，提高资金的使用效益。
项目4：大庄镇巩家山村水毁道路维修项目
（1）项目支出预算执行情况
大庄镇巩家山村水毁道路维修项目，总投资37万元。目前已完成投资37万元，支出率达到100%，项目建设形象进度达100%。
（2）总体绩效目标完成情况分析
大庄镇巩家山村水毁道路维修项目：回填土方4670立方米，砌筑护坡60米，砌筑红砖挡土墙65米，硬化道路300平方米，铺设波纹管101米，项目建设形象进度达100%。预期目标全部完成。
（3）各项指标完成情况分析
大庄镇巩家山村水毁道路维修项目，数量指标、质量指标、时效指标、经济和社会效益指标、服务对象满意度指标等二级指标及各类三级指标均全部完成并达到100%。
（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
虽然我局在巩固交通脱贫攻坚成果，接续推进乡村振兴战略中取得了一定成效，但是与人民群众对交通运输综合能力的提升，群众出行便捷及其公路安全通行能力方面的要求存在一定的差距，在今后工作中，我们将继续完善绩效考评工作制度、建立健全财务管理制度，完善用款计划管理，科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目建设进度及时支付资金，提高资金的使用效益。
项目5：安远镇后川沟村水毁道路维修工程
（1）项目支出预算执行情况
安远镇后川沟村水毁道路维修工程，总投资45.32万元。目前已完成投资45.32万元，支出率达到100%，项目建设形象进度达100%。
（2）总体绩效目标完成情况分析
安远镇后川沟村水毁道路维修工程：新建1—1.5m水泥管涵一道，涵长26m，排水渠150米，路面硬化300㎡，路面结构：100mm天然砂砾垫层+180mm水泥混凝土面层，新建护坡长40米，项目建设形象进度达100%。预期目标全部完成。
（3）各项指标完成情况分析
安远镇后川沟村水毁道路维修工程，数量指标、质量指标、时效指标、经济和社会效益指标、服务对象满意度指标等二级指标及各类三级指标均全部完成并达到100%。
（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
虽然我局在巩固交通脱贫攻坚成果，接续推进乡村振兴战略中取得了一定成效，但是与人民群众对交通运输综合能力的提升，群众出行便捷及其公路安全通行能力方面的要求存在一定的差距，在今后工作中，我们将继续完善绩效考评工作制度、建立健全财务管理制度，完善用款计划管理，科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目建设进度及时支付资金，提高资金的使用效益。
项目6：金山镇移家湾村人居环境治理工程项目
（1）项目支出预算执行情况
金山镇移家湾村人居环境治理工程项目，硬化道路465米，砌筑护坡175立方米。总投资30万元。目前已完成投资30万元，支出率达到100%。
（2）总体绩效目标完成情况分析
金山镇移家湾村人居环境治理工程项目，硬化道路465米，砌筑护坡175立方米，项目建设形象进度达100%。预期目标全部完成。
（3）各项指标完成情况分析
武家河镇武家堡村水毁护坡建设项目，数量指标、质量指标、时效指标、经济和社会效益指标、服务对象满意度指标等二级指标及各类三级指标均全部完成并达到100%。
（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
虽然我局在巩固交通脱贫攻坚成果，接续推进乡村振兴战略中取得了一定成效，但是与人民群众对交通运输综合能力的提升，群众出行便捷及其公路安全通行能力方面的要求存在一定的差距，在今后工作中，我们将继续完善绩效考评工作制度、建立健全财务管理制度，完善用款计划管理，科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目建设进度及时支付资金，提高资金的使用效益。
项目7：农村基础设施建设项目
（1）项目支出预算执行情况
农村基础设施建设项目，总投资1355万元。目前已完成投资1355万元，支出率达到100%。
（2）总体绩效目标完成情况分析
农村基础设施建设项目，在全县新兴镇、磐安镇等15个乡镇22个村，建设27.1公里产业道路，项目建设形象进度达100%。预期目标全部完成。
（3）各项指标完成情况分析
农村基础设施建设项目，数量指标、质量指标、时效指标、经济和社会效益指标、服务对象满意度指标等二级指标及各类三级指标均全部完成并达到100%。
（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
虽然我局在巩固交通脱贫攻坚成果，接续推进乡村振兴战略中取得了一定成效，但是与人民群众对交通运输综合能力的提升，群众出行便捷及其公路安全通行能力方面的要求存在一定的差距，在今后工作中，我们将继续完善绩效考评工作制度、建立健全财务管理制度，完善用款计划管理，科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目建设进度及时支付资金，提高资金的使用效益。
项目8：姚庄渭河桥维修项目
（1）项目支出预算执行情况
姚庄渭河桥维修项目，总投资116.47万元。目前已完成投资116.47万元，支出率达到100%。
（2）总体绩效目标完成情况分析
姚庄渭河桥维修项目，对姚庄渭河桥进行维修加固，目前项目建设形象进度达100%。预期目标全部完成。
（3）各项指标完成情况分析
姚庄渭河桥维修项目，数量指标、质量指标、时效指标、经济和社会效益指标、服务对象满意度指标等二级指标及各类三级指标均全部完成并达到100%。
（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
虽然我局在巩固交通脱贫攻坚成果，接续推进乡村振兴战略中取得了一定成效，但是与人民群众对交通运输综合能力的提升，群众出行便捷及其公路安全通行能力方面的要求存在一定的差距，在今后工作中，我们将继续完善绩效考评工作制度、建立健全财务管理制度，完善用款计划管理，科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目建设进度及时支付资金，提高资金的使用效益。
项目9：农村公路日常养护维修工程
（1）项目支出预算执行情况
农村公路日常养护维修工程，总投资130万元。目前已完成投资130万元，支出率达到100%。
（2）总体绩效目标完成情况分析
农村公路日常养护维修工程，养护维修农村公路380公里，项目建设形象进度达100%。预期目标全部完成。
（3）各项指标完成情况分析
农村公路日常养护维修工程，数量指标、质量指标、时效指标、经济和社会效益指标、服务对象满意度指标等二级指标及各类三级指标均全部完成并达到100%。
（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
虽然我局在巩固交通脱贫攻坚成果，接续推进乡村振兴战略中取得了一定成效，但是与人民群众对交通运输综合能力的提升，群众出行便捷及其公路安全通行能力方面的要求存在一定的差距，在今后工作中，我们将继续完善绩效考评工作制度、建立健全财务管理制度，完善用款计划管理，科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目建设进度及时支付资金，提高资金的使用效益。
项目10：农村公路灾毁保险项目
（1）项目支出预算执行情况
农村公路灾毁保险项目，总投资49.56万元。目前已完成投资49.56万元，支出率达到100%。
（2）总体绩效目标完成情况分析
农村公路灾毁保险项目，对重点列养的380公里农村公路按里程购买商业保险，总投资49.56万元。项目形象进度达100%，预期目标全部完成。
（3）各项指标完成情况分析
农村公路灾毁保险项目，数量指标、质量指标、时效指标、经济和社会效益指标、服务对象满意度指标等二级指标及各类三级指标均全部完成并达到100%。
（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
虽然我局在巩固交通脱贫攻坚成果，接续推进乡村振兴战略中取得了一定成效，但是与人民群众对交通运输综合能力的提升，群众出行便捷及其公路安全通行能力方面的要求存在一定的差距，在今后工作中，我们将继续完善绩效考评工作制度、建立健全财务管理制度，完善用款计划管理，科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目建设进度及时支付资金，提高资金的使用效益。
项目11：S323榜罗至陇县公路安远至礼辛段改建工程
建设项目（财政部门聘请第三方评价项目）
为加强车辆购置税收入补助地方资金管理，提高资金使用效益，促进交通运输事业健康发展，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《项目支出绩效管理办法》、《车辆购置税收入补助地方资金管理暂行办法》和《甘肃省财政厅关于印发﹤甘肃省省级预算绩效管理办法﹥等6个办法和规程的通知》（甘财绩﹝2020﹞5号）等文件精神，对S323榜罗至陇县公路安远至礼辛段改建工程使用的2021年车辆购置税“以奖代补”清算资金项目资金3557万元进行了绩效评价工作，现将评价情况报告如下:
（一）、项目基本情况
1、项目背景
S323 线是《甘肃省省道网规划》(2013 年-2030 年)中的“6 射 40 纵 32 横 96 联”普通省道网中的 32 条东西横线之一，起点位于陕西省陇县，接 G344 线(江苏东台-宁夏灵武)，由马鹿林场进入天水境内，途经清水县、秦安县、甘谷县(西坪、安远、大石)，终点位于通渭县榜罗镇，接 S225 线(宁夏三营-岷县锁龙)。
S323 线安远至礼辛段拟改造原 Y668 线，始建于上世纪七十年代，平纵指标差，四级公路技术标准。近年来，路基路面损坏较为严重，安远、大石、礼辛等村镇路段街道化严重，拓宽困难，以路为市，逢集必堵，通行能力低，行车安全性差。严重制约着当地的经济、文化交流。随着产业开发，城镇化建设，现有道路已成为本地区交通运输、经济发展的“瓶颈”。因此，该项目予以实施。
2、项目主要建设内容及规模
S323榜罗至陇县公路安远至礼辛段改建工程项目路线全长28.911Km。其中，主线长 19.106Km(含长链 44.115m，短链212.160m)，起点位于甘谷县安远镇S323线三叉路口处，途径安远镇北城村、董川村、大石镇贯寺村、牛川村、马川村、王川村、礼辛镇尉坪村、下街村，终点位于礼辛镇镇区道路口；常家河支线长9.165Km, 起点位于大石镇，接主线K8+932处，途经安边坡、汪家下山、蔺家窑湾，终点至老庙梁温家岘，通渭县界处；安远支线长0.64Km，位于安远镇西城村。
项目预算总投资为8640.3006万元。其中:建筑安装工程费7264.7009万元，土地使用及拆迁补偿费836.5611万元，工程建设其他费420.1729万元，预备费 118.8657万元。项目建设资金来源为中央车购税补助资金及地方政府自筹。
3、项目实施情况
项目合同约定开竣工时间为2022年1月5日至2022年12月31日。截止2022年9月30日，该项目形象进度达到100%。项目已通车。
4、项目投入情况
（1）.项目总体投入情况
截止评价日，S323榜罗至陇县公路安远至礼辛段改建工程累计投入4524.33万元。
（2）.2021年车辆购置税“以奖代补”清算资金投入情况
2022年6月10日，甘肃省财政厅文件《甘肃省财政厅关于下达2022年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）用于普通省道及农村公路部分的通知》（甘财建﹝2022﹞77号），分配甘谷县交通运输局S323线、S536线安远至礼辛项目资金3557万元。
5、项目总体目标
甘谷县安礼公路改建工程项目位于甘谷县安远镇、大石镇和礼辛镇境内，是三乡镇链接县城的唯一通道。按三级公路标准设计，路基宽度8.5米，路面宽度8.0米，改建公路里程29公里。
（二）、项目绩效评价工作情况
1、绩效评价的目的
评价S323榜罗至陇县公路安远至礼辛段改建工程使用2021年车辆购置税“以奖代补”清算资金项目资金的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目资金使用效益。同时，分析存在的问题和不足，找出原因所在，并针对存在的主要问题提出合理的意见建议，为甘谷县以后年度类似项目预算编制、财政支出结构优化提供决策参考和依据。便于主管部门和项目承担单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善实施单位的工作计划和考核目标，合理调整支出结构并加强财务管理，提高管理水平。
2、绩效评价的对象和范围
本次绩效评价的对象为S323榜罗至陇县公路安远至礼辛段改建工程使用的2021年车辆购置税“以奖代补”清算资金项目资金3557.00万元。绩效评价的范围为S323榜罗至陇县公路安远至礼辛段改建工程整体。
3、绩效评价基准日
绩效评价的基准日为：2022年10月31日。
（三）、绩效评价指标
1、绩效评价指标体系
依据《项目支出绩效评价管理办法》、《甘肃省省级预算绩效管理办法》、《车辆购置税收入补助地方资金管理暂行办法》等相关要求，结合S323陇县至榜罗公路安远至礼辛段改建工程及车辆购置税“奖补资金”的特点，制定S323陇县至榜罗公路安远至礼辛段改建工程车辆购置税“以奖代补”清算资金项目资金绩效指标体系和评分标准。
结合项目特点，本次评价设置了决策、管理、产出、效益4个一级指标；14个二级指标（项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、项目管理、项目产出数量、项目产出质量、项目产出时效、项目产出成本、经济效益、社会效益、生态环境效益、可持续影响、满意度）； 30个三级指标。
（1）.决策：占权重16分，用于考察项目立项、绩效目标、资金投入情况。本项目从项目立项的充分性、立项流程规范性，绩效目标的合理性；绩效目标的明确性；预算编制科学性、合理性；资金分配的科学性、合理性等方面进行评价和考察。
（2）.管理：占权重24分，用于考察项目实施过程中资金管理和项目管理情况。从资金使用合规性；资金到位率；预算执行率；资金拨付和支出进度与项目建设进度匹配度；项目管理制度健全性；项目管理规范性；会计信息质量；单位自评情况；外部监督发现问题整改情况等方面进行评价和考察。
（3）.产出：占权重25分，评价项目产出的数量、质量、时效、成本。从项目建成形成资产实际完成率；项目建设质量达标率；项目建设进度及时性；项目建设成本节约率等方面进行评价。
（4）.效益：占权重35分，评价项目实施带来的经济效益、社会效益、生态环境效益、可持续影响和满意度。从提高农民收入情况；增加税收收入情况；减少车辆、行人出行时间；带动周边经济发展情况情况；完善区域路网情况；社会影响情况；节能情况；环境影响情况；对自然生态环境的影响；项目的适应性、持续性；满意度等方面进行评价和考察。
2、绩效评价标准
本次绩效评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，最终得分由各级评价指标加总形成。根据最终得分将评价标准分为四个等级：优（得分≥90）；良（80≤得分＜90分）；中（60≤得分﹤80分）；差（得分＜60分）。
（四）、绩效评价结论
S323榜罗至陇县公路安远至礼辛段改建工程立项规范，绩效目标较合理、较明确。2021年车联购置税“以奖代补”清算资金项目资金预算3557万元，资金到位率100%，完成支出3557万元，预算执行率100%，项目管理较规范，资金管理欠规范，项目产出、效益良好。
根据S323榜罗至陇县公路安远至礼辛段改建工程2021年车辆购置税“以奖代补”清算资金项目资金绩效评价指标评分表，项目最终得分85.64分，评价等级为“良”。
3、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
虽然我局在巩固交通脱贫攻坚成果，接续推进乡村振兴战略中取得了一定成效，但是与人民群众对交通运输综合能力的提升，群众出行便捷及其公路安全通行能力方面的要求存在一定的差距，主要表现在：一是县域公路通行能力较差；二是项目建设资金缺口较大；三是地方项目建设标准有待提高。
项目12：人员经费项目
1.项目支出预算执行情况：县级财政预算拨款数499.32万元，实际支出499.32万元，预算执行率为100%。
2.总体绩效目标完成情况：保障了单位正常发放在职职工工资，与预期目标一致。
3.各项指标完成情况分析：发放金额≤499.32万元，各项支付工作完成率100%，职工队伍情绪稳定，在职人员满意率100%。
项目13：公用经费项目
1.项目支出预算执行情况：县级财政拨款预算数55.2万元，实际支出55.2万元，预算执行率为100%。
2.总体绩效目标完成情况：保障了单位开展日常工作购买办公用品，支付水、电、气及邮电费、开展日常其他工作所需经费支出及职工福利发放，与预期目标一致。
3.各项指标完成情况分析：购买办公用品及其他活动支出≤55.2万元，公用经费支出执行率为100%，单位日常活动运转满意度100%。
三、部门绩效评价结果
2022年度，组织开展绩效评价项目共13个，其中，部门整体支出1个，项目支出12个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。
根据2022年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2023年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。
绩效自评结果随部门决算报送财政和决算的公开情况：绩效自评结果随部门决算报送财政部门并公开。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（2）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
十五．（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理德支出。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十六．（1）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
（2）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
（3）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
（4）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
十七．（1）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。
（2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（3）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。
十八．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
甘公网安备62052302000005号
