甘谷县人民政府

一、项目基本情况

（一）项目立项背景。老旧小区改造是城市重要的发展工程，也是重大民生工程。随着时代的不断发展和进步，人们对于居住环境、生活水平的质量提出了更高的要求，老旧小区改造工作迫在眉睫。

（二）项目预算安排及使用情况。根据甘财综（2024）31号文中央下达补助资金526万元，甘财综（2023）65号文甘肃省下达补助资金115万元，谷财发（2024）400号县财政下达专项债券1000万元，共计1641万元。该资金全部用于甘谷县2024年度城区老旧小区改造项目。

（三）项目计划内容及实施情况。甘谷县2024年度城区老旧小区改造项目改造住宅小区16个，住宅楼19栋，涉及住户681户，总建筑面积61100平方米。计划2025年6月完工。

（四）项目组织管理。一是及时制定资金建设计划。参照“十四五规划”，并结合本县实际情况，组织专人摸底调研，踏勘论证，保证在30个工作日内拟定年度建设计划，全部报请县发改进行审核批复。二是建立资金管理制度。财政资金全专户储存、专项管理、专款专用，按照国库集中支付等相关规定进行支付，确保专款专用，从根源上杜绝了挤占、挪用、虚列、套取资金的现象发生。三是严格执行资金拨付报帐制度，拨款由施工单位按完成进度提出申请，由县住建局审核完成的工程量，财政局拨付资金。

二、项目绩效目标

甘谷县2024年度城区老旧小区改造项目共到位资金1641万元（其中：中央补助资金526万元，省级补助资金115万元，地方专项债券1000万元），该资金用于甘谷县2024年度城区老旧小区改造项目，项目改造住宅小区16个，住宅楼19栋，涉及住户681户，总建筑面积61100平方米。力争2025年6月完工，并投入使用。

三、评价基本情况

经甘财综（2024）31号文中央下达补助资金526万元，甘财综（2023）65号文甘肃省下达补助资金115万元，谷财发（2024）400号县财政下达专项债券1000万元，共计1641万元。项目资金严格执行资金管理制度，中央和省、县财政下达的工程专项资金实行专款专用，资金拨付严格按照财政国库管理制度有关规定执行，不存在挤占、挪用、虚列、套取资金的情况。

四、评价结论及分析

甘谷县2024年度城区老旧小区改造项目工作开展以来，在县委、县政府的高度重视和正确领导下，我局紧紧围绕既定目标和年度工作任务，抢抓投资机遇，精心实施项目，积极有序推进相关各项工作，全面完成了各阶段性工作任务。通过资金到位、资金管理、目标完成情况对3个方面、16项指标圆满完成了绩效目标，自评打分91分。

五、绩效评价指标分析

（一）资金投入情况分析。

1.投入情况。甘财综（2024）31号文中央下达补助资金526万元，甘财综（2023）65号文甘肃省下达补助资金115万元，谷财发（2024）400号县财政下达专项债券1000万元，共计1641万元。

2.管理情况。党中央、省级补助资金及专项资金预算下达我县后，我局及时完成项目的前期手续，尽快使项目开工建设。项目资金严格执行资金管理制度，中央和省、县财政下达的工程专项资金实行专款专用，资金拨付严格按照财政国库管理制度有关规定执行，不存在挤占、挪用、虚列、套取资金的情况。

（二）总体绩效目标完成情况分析

1.总体绩效目标：甘谷县2024年度城区老旧小区改造项目总资金3720.11万元，项目改造住宅小区16个，住宅楼19栋，涉及住户681户，总建筑面积61100平方米。

2.具体的产出指标：2024年4月底前完成项目前期手续办理；2024年6月完成项目招标；2025年6月底前完成合同内的所有建设内容，并组织相关部门进行验收。

3.效果指标：完成投资招标范围内所有项目内容。项目的实施极大改善了涉及小区的居住环境，提高居民生活水平，构建和谐社区，提升城市形象，推进社会和谐发展具有重要的意义。

（三）绩效指标完成情况分析

1.产出指标

数量指标。项目建设“完工率”达到100%，项目改造住宅小区16个，住宅楼19栋，涉及住户681户，总建筑面积61100平方米。

质量指标。项目质量合格率达到100%。

时效指标。项目实施进度及时率达到100%。

2.效益指标

社会效益指标。项目住宅小区16个，住宅楼19栋，涉及住户681户。

3.满意度指标

服务对象满意度指标。为详实掌握甘谷县2024年度城区老旧小区改造项目改善人居环境的实施情况，了解项目效益及住户满意度，通过座谈访谈、问卷调查等方式进行了测评。测评结果反映师生对该项目的实施满意度较高，问卷调查都是100分。

六、项目主要经验及做法

甘谷县2024年度城区老旧小区改造项目的实施按照前期准备阶段、招标阶段、施工阶段、竣工验收阶段及后评阶段进行。

前期准备阶段。项目实施前 ，委托有相应资质的设计单位对项目进行可行性研究报告编制、初步设计以及施工图纸设计、审查、备案工作。

招标阶段。严格按照政府的有关政策、规定和程序开展工作，期间根据项目具体情况从市专家库中遴选多名专家参与评标工作，公开、公正、公平选择施工单位、监理单位和供货商。招标完成，由中标单位按合同约定完成工程内容。

施工阶段。严格执行项目法人责任制、招标承包制、工程建设监理制和合同管理制。牢固树立“生命工程”、“质量第一”、“安全第一”的观念，严格按照国家现行的施工规范、验收标准、图纸设计要求等规范施工，文明施工，并做好隐蔽工程记录，填写施工日志，及时收集整理技术资料和财务资料，工程监理人员按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式对工程实施监理，加强施工监管工作，抓好安全生产，及时发现和解决施工过程中出现的问题，确保工程质量。

竣工验收阶段。由施工单位整理技术资料、绘制竣工图纸、编制竣工决算，报请审计部门审计，组织县政府相关部门根据竣工验收程序进行竣工验收，按照审计结果完成工程财务决算报告上报、批复。

后评阶段。由县住建局和相关部门对项目投产后各方面的影响、经济效益、实施过程进行评价，总结项目建设成功和失败的经验教训，供以后项目决策借鉴。

七、存在的问题及原因分析

在甘谷县2024年度城区老旧小区改造项目建设工作上，我们赶工期，抓进度，做了大量工作，但与县委、县政府的要求相比还存在一些问题和不足。主要表现在项目审批程序多、时限长。下一步，我们将紧盯工作中存在的差距和不足，认真查漏补缺，切实加快建设进度，高标准完成甘谷县2024年度城区老旧小区改造项目工作任务，争取早日发挥效益。

八、有关建议

一是强化服务意识，积极协调相关部门，加快办理前期手续，确保建设项目早日实施。二是加强项目建设跟踪督查，及时协调解决存在的困难和问题，督促参建单位不断加强管理，上足人员设备，确保项目建设进度和质量。三是强化项目跟踪审计，确保项目建设进度按期完成、建设资金足额及时拨付。