甘谷县人民政府

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

    一、部门职责

甘谷县住房建设事务服务中心隶属甘谷县住房和城乡建设局，为正科级公益一类全额拨款事业单位。主要职责是：贯彻执行国家、省、市、县发展个管理住宅及房地产业和执行住房保障有关的方针、政策和法律、法规、编制保障性住房发展规划和年度计划，制定全县房改工作实施意见，健全城镇住房保障体系。负责落实保障性住房和棚户区改造项目申报、建设、分配管理工作；负责住房保障专项资金管理、城镇低收入住房困难家庭租赁补贴的申报、审核、发放工作。负责住房保障档案管理，承担各类保障性住房建设房源、保障对象等情况的统计汇总、整理分析及报表的上报工作；负责房屋买卖、出租、拍卖、典当、置换等经营活动的协调、指导等工作；对房地产中介机构的资质进行初审、报批、登记备案管理；组织对房地产中介机构人员进行资格审核和培训工作。负责直管公房管理及房改售房资金归集、结转和经营工作。负责全县物业管理规划、计划的制定并组织实施，承担住宅专项维修资金缴存、使用、管理工作；配合县住房和城乡建设局做好房地产开发企业资质审核、申报备案、商品房预售核准和现售备案、网签合同备案、商品房预售资金管理、商品房交付使用等工作。完成县委、县政府和县住房和城乡建设局交办的其他事项。

    二、机构设置

（一）机关内设机构

甘谷县住房建设事务服务中心内设5个股室，分别是办公室、住房保障股、物业管理股、市场管理股、直管公房股。核定编制25名，目前，共有职工37人，其中在职职工24人，退休13人。

（二）参照公务员法管理单位

按编制部门批复“三定”方案： 无

（三）直属事业单位

甘谷县住房建设事务服务中心下设1个事业单位为甘谷县房产交易中心。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位没有财政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本单位没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4736.61万元。与上年度相比,收、支总计各减少442.04万元，下降8.54%，主要原因是我单位本年度保障性住房建设项目减少。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。。

    二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4736.61万元,其中：财政拨款收入4735.51万元,占99.98%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入1.10万元,占0.02%；

    三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4736.61万元,其中：基本支出301.63万元,占6.37%；项目支出4434.98万元,占93.63%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4735.51万元。与上年相比,各减少443.14万元，下降8.56%。主要原因是本单位本年度保障性住房建设项目减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4735.51万元,较上年决算数增加1602.59万元，增长51.15%。主要原因是保障性住房项目还本付息。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4735.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元,占0.00%；外交支出0.00万元,占0.00%；国防支出0.00万元,占0.00%；公共安全支出0.00万元,占0.00%；教育支出0.00万元,占0.00%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出37.41万元,占0.79%；卫生健康支出12.19万元,占0.26%；节能环保支出0.00万元,占0.00%；城乡社区支出529.28万元,占11.18%；农林水支出0.00万元,占0.00%；交通运输支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出0.00万元,占0.00%；金融支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.00%；住房保障支出4156.63万元,占87.78%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.00%；其他支出0.00万元,占0.00%；债务还本支出0.00万元,占0.00%；债务付息支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4735.51万元,支出决算为4735.51万元,完成年初预算的100.00%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位本年度没有一般公共服务支出。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位本年度没有外交支出。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是.本单位本年度没有国防支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位本年度没有公共安全支出。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位本年度没有教育支出。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位本年度没有科学技术支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位本年度没有文化旅游体育与传媒支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为37.41万元,支出决算为37.41万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的原因是本单位精细编制了社会保障和就业支出年初预算，精准设立了社会保障和就业支出绩效目标。精细完成了社会保障和就业支出各项指标。

9．卫生健康支出年初预算数为12.19万元,支出决算为12.19万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的原因是本单位精细编制了卫生健康支出年初预算，精准设立了卫生健康支出绩效目标。精细完成了卫生健康支出各项指标。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位本年度没有节能环保支出。

11．城乡社区支出年初预算数为529.28万元,支出决算为529.28万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的原因是本单位精细编制了城乡社区支出年初预算，精准设立了城乡社区支出绩效目标。精细完成了城乡社区支出各项指标。    12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位本年度没有农林水支出。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位本年度没有交通运输支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位本年度没有资源勘探工业信息等支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位本年度没有商业服务业等支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位本年度没有金融支出。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位本年度没有自然资源海洋气象等支出。

18．住房保障支出年初预算数为4156.63万元,支出决算为4156.63万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的原因是本单位精细编制了住房保障支出年初预算，精准设立了住房保障支出绩效目标。精细完成了住房保障支出各项指标。                           19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位本年度没有粮油物资储备支出。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位本年度没有灾害防治及应急管理支出。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位本年度没有其他支出。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位本年度没有债务还本支出。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位本年度没有债务付息支出。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位本年度没有抗疫特别国债安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出300.53万元。其中：

人员经费265.43万元,较上年决算数减少4.57万元，下降1.69%,主要原因是基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出减少。

公用经费35.10万元,较上年决算数增加30.50万元，增长663.25%,主要原因办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出增加。

    七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位本年度没有“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位本年度没有因公出国(境)费用。较上年决算数持平,主要原因是本单位本年度没有因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是单位本年度没有公务用车购置及运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是单位本年度没有公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是单位本年度没有公务用车购置费,较上年决算数持平,主要原因是单位本年度没有公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是单位本年度没有公务用车运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是本单位本年度没有公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位本年度没有公务接待费,较上年决算数持平,主要原因是本单位本年度没有公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

    十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

    十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费

    十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

    十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目3个,涉及资金4434.97万元,占一般公共预算项目支出总额的93.65%。组织对“甘谷县保障性住房安居工程建设项目”“甘谷县棚户区改造项目”“甘谷县城镇低收入住房困难家庭住房租赁补贴”3个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出4434.97万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2024年度，开展绩效自评项目共5个，其中：部门整体支出1个、项目支出3个、转移支付项目1个，绩效自评覆盖率为100%。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映“甘谷县保障性住房安居工程建设项目”“甘谷县棚户区改造项目”“甘谷县城镇低收入住房困难家庭住房租赁补贴”等5个项目绩效自评结果均为“优”。

1.“甘谷县保障性住房安居工程建设项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为488.03万元,执行数为488.03万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是财政资金到位率较高；二是项目配套较完善，有效缓解群体住房压力，尤其在棚改拆迁安置方面成效显著。发现的主要问题及原因：基础设施配套相对滞后。下一步改进措施：完善配套与运营“补短板、强服务”。

2.“甘谷县棚户区改造项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为3853.87万元,执行数为3853.87万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目建设能按期开工；二资金使用合规，投资成本控制在预算范围内。发现的主要问题及原因：项目建设周期长，导致交付期限滞后。下一步改进措施：严控建设交付期限，守住质量与进度底线。

3.“甘谷县城镇低收入住房困难家庭住房租赁补贴发放”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为93.08万元,执行数为93.08万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是能够按期足额发放补贴；二是缓解低收入人群的住房压力。发现的主要问题及原因：因各部门数据信息未实现资源共享，租赁补贴审核时容易发生信息审查不准的问题。下一步改进措施：进一步加强审查力度，完善审查机制”。

三、部门重点绩效评价结果

2024年本单位预算支出项目3个，财政拨款4736.61万元，全年支出4736.61元，执行率100%。通过自评，有3个项目结果为“优”,0个项目结果为“良”,0个项目结果为“中”,0个项目结果为“差”。

第五部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

    五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

    六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

    八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。