甘谷县人民政府

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省市县有关住房和城乡建设行政管理的方针政策和法律法规；负责拟订全县基本建设、工程建设、城市建设、村镇建设、保障性住房建设、建筑业、房地产业、市政公用事业的规章制度，以及相关的发展战略并组织实施，研究提出全县住房和城乡建设重大问题的建议；负责住房和城乡建设行业管理。

（二）贯彻执行国家和省市县有关住房保障方面的政策，组织编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施；会同相关部门指导实施全县棚户区改造工作。

（三）负责全县建设工程实施阶段的报建、初步设计审查消防设计审查、开(施)工报告审批的管理；负责对全县建设工程质量实施统一监督管理；负责全县建筑安全生产监督管理工作；负责组织建设工程项目的竣工验收备案工作。

（四）指导监督管理全县建筑市场。负责建筑行政执法、行政执法监督以及建设工程项目监督工作；规范建筑市场，监督管理建筑市场准入、工程监理以及工程质量和施工安全；参与工程事故的调查处理，监督指导勘察、设计、施工、建设监理和相关社会中介组织工作；协调建筑企业的县内外工程承包、劳务合作及行业经济技术交流与合作。

（五）负责全县城乡建设工作。贯彻执行国家和省市县有关城乡建设的方针政策和法律法规，制定全县城乡发展规划和计划并组织、监督实施；指导城市供水、供热、燃气、市政设施、垃圾与污水处理、园林绿化、市容环卫等工作；指导城市规划区内地下水的开发与保护工作；指导村镇建设、农村住房建设及危房改造；指导小城镇建设和村庄人居环境改善工作；指导村镇统一开发、综合建设、房地产管理和重点镇的建设等工作。制定全县城乡市场建设规划并指导开发建设，规范县域市场建设管理。

（六）负责全县房地产综合开发行业、城市房屋拆迁管理工作，按照权限负责全县房地产开发企业资质管理工作；规范房地产市场和房屋拆迁市场。

（七）负责推进住房和城乡建设领域科技进步、建筑节能、城镇减排工作。拟订并监督实施住房和城乡建设的科技发展规划和政策，拟订建筑节能的政策、规划并监督实施。

（八）负责全县建设行业科技人才队伍建设工作；指导全县建设行业精神文明建设工作；指导、组织建设行业职工培训、专项培训和继续教育工作。

（九）负责机关和所属企事业单位的干部、人事和劳资工作，指导行业人才交流工作。

（十）承办县委、县政府和市建设局交办的其他工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

甘谷县住房和城乡建设局内设6个股室，分别是：办公室、项目股、村镇股、建筑市场管理股（政务服务管理股）、公用事业管理股、建设工程消防管理股。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

甘谷县环境卫生服务中心、甘谷县园林所。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本单位没有“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为26584.77万元。与上年度相比,收、支总计各减少16754.52万元，下降38.66%，主要原因是我单位本年城市建设工程项目减少。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计26584.77万元,其中：财政拨款收入26584.77万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计26584.77万元,其中：基本支出720.39万元,占2.71%；项目支出25864.38万元,占97.29%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为26584.77万元。与上年相比,各减少15417.52万元，下降36.71%。主要原因是我单位本年城市建设工程项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出17124.46万元,较上年决算数减少2802.10万元，下降14.06%。主要原因是城市基础设施建设项目资金投入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出17124.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出162.91万元,占0.95%；外交支出0.00万元,占0.00%；国防支出3.93万元,占0.02%；公共安全支出0.00万元,占0.00%；教育支出0.00万元,占0.00%；科学技术支出519.46万元，占3.03%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出105.79万元,占0.62%；卫生健康支出30.87万元,占0.18%；节能环保支出0.00万元,占0.00%；城乡社区支出13138.75万元,占76.73%；农林水支出1826.00万元,占10.66%；交通运输支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出0.00万元,占0.00%；金融支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.00%；住房保障支出1336.76万元,占7.81%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.00%；其他支出0.00万元,占0.00%；债务还本支出0.00万元,占0.00%；债务付息支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17124.46万元,支出决算为17124.46万元,完成年初预算的100.00%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为162.91万元,支出决算为162.91万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位本年度预算数和实际支出相符。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位本年度没有外交支出。

3．国防支出年初预算数为3.93万元,支出决算为3.93万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的原因是本单位精细编制了国防支出初预算，精准设立了国防支出支出绩效目标。精细完成了国防支出各项指标。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位本年度没有公共安全支出。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位本年度没有教育支出。

6．科学技术支出年初预算数为519.46万元,支出决算为519.46万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的原因是本单位精细编制了科学技术年初预算，精准设立了科学技术支出绩效目标。精细完成了科学技术各项指标。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位本年度没有文化旅游体育与传媒支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为105.79万元,支出决算为105.79万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的原因是本单位精细编制了社会保障和就业支出年初预算，精准设立了社会保障和就业支出绩效目标。精细完成了社会保障和就业支出各项指标。

9．卫生健康支出年初预算数为30.87万元,支出决算为30.87万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的原因是本单位精细编制了卫生健康支出年初预算，精准设立了卫生健康支出绩效目标。精细完成了卫生健康支出各项指标。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位本年度没有节能环保支出。

11．城乡社区支出年初预算数为13138.75万元,支出决算为13138.75万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的原因是本单位精细编制了城乡社区支出年初预算，精准设立了城乡社区支出绩效目标。精细完成了城乡社区支出各项指标。

12．农林水支出年初预算数为1826.00万元,支出决算为1826.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的原因是本单位精细编制了农林水支出年初预算，精准设立了农林水支出绩效目标。精细完成了农林水支出各项指标。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位本年度没有交通运输支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位本年度没有资源勘探工业信息等支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位本年度没有商业服务业等支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位本年度没有金融支出。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位本年度没有自然资源海洋气象等支出。

18．住房保障支出年初预算数为1336.76万元,支出决算为1336.76万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的原因是本单位精细编制了住房保障支出年初预算，精准设立了住房保障支出绩效目标。精细完成了住房保障支出各项指标。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位本年度没有粮油物资储备支出。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位本年度没有灾害防治及应急管理支出。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位本年度没有其他支出。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位本年度没有债务还本支出。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位本年度没有债务付息支出。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位本年度没有抗疫特别国债安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出720.39万元。其中：

人员经费685.10万元,较上年决算数增加7.22万元，增长1.06%,主要原因是基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出增加。

公用经费35.28万元,较上年决算数增加24.29万元，增长221.03%,主要原因办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出增加。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入9460.31万元,本年支出9460.31万元,年末结转和结余0.00万元,决算数等于预算数的原因是本单位精细编制了政府性基金预算财政拨款收支年初预算，精准设立了政府性基金预算财政拨款收支绩效目标。精细完成了政府性基金预算财政拨款收支各项指标。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位财政未保障三公经费支出

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位本年度没有“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位本年度没有因公出国(境)费用。较上年决算数持平,主要原因是本单位本年度没有因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是单位本年度没有公务用车购置及运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是单位本年度没有公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是单位本年度没有公务用车购置费,较上年决算数持平,主要原因是单位本年度没有公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是单位本年度没有公务用车运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是本单位本年度没有公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位本年度没有公务接待费,较上年决算数持平,主要原因是本单位本年度没有公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

本年度培训费支出0.15万元,较上年决算数减少0.29万元，下降65.64%,本年度主要原因是外出培训参会人员减少。

十、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计26.33万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出26.33万元。授予中小企业合同金额26.33万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额26.33万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十一、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆21辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车19辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十二、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,组织对“甘谷县南滨河路东延改造建设项目”开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出12,33.56万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2024年度，本单位组织开展绩效自评项目共2个，其中：部门整体支出1个、项目支出1个、转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金2874.56万元,占一般公共预算项目支出总额的16.79%。对2024年度甘谷县南滨河路东延改造建设项目、2024年老旧小区改造项目等2个项目开展绩效自评,共涉及资金2874.56万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。等1个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出12,33.56万元,政府性基金预算支出0万元,

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年老旧小区改造项目、2024年农村抗震危房改造项目、城市基础设施建设项目等3个项目绩效自评结果。

1.“2024年老旧小区改造项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为1641万元,执行数为1641万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：老旧小区改造项目，改造老旧小区16个，共计19栋楼，涉及住户681户，改造总建筑面积约61100㎡。项目建设形象进度达100%。预期目标全部完成。发现的主要问题及原因：基础设施配套相对滞后。下一步改进措施：完善配套与运营“补短板、强服务”。

2.“2024年农村抗震危房改造项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为640万元,执行数为640万元,完成预算的100%。农村抗震危房改造项目，在全县完成320户抗震危房改造，2024年10月底全面竣工验收。项目建设进度达100%。预期目标全部完成。 农村抗震危房改造项目，数量指标、质量指标、时效指标、经济和社会效益指标、服务对象满意度指标等二级指标及各类三级指标均全部完成并达到100%。

发现的主要问题及原因：一是农村抗震危房改造中取得了一定成效，但是与群众居住环境的改善方面的要求存在一定的差距；二是与农户意愿的资金还有一定差距。下一步改进措施：一是继续完善绩效考评工作制度、建立健全财务管理制度，完善用款计划管理，科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目建设进度及时支付资金，提高资金的使用效益。；二是争取各项政策资金，加大补助力度。

3.“城市基础设施建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为2639.32万元,执行数为2639.32万元,完成预算的100%。城市基础设施建设项目，涉及道路交通、城市供热、给排水、以及生活污水处理等城市建设发展的各个领域。是为改善生态环境，满足人民群众正常生产生活需要所实施的民生项目。项目建设形象进度达100%。预期目标全部完成。

发现的主要问题及原因：一是城市基础设施建设虽取得了一定成效，但是与群众居住环境的改善方面的要求存在一定的差距；二是项目建设多资金缺口大。下一步改进措施：一是完善各项城市功能，改善居住环境，提高居民幸福感；二是争取各项政策资金，完善用款计划管理，科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目建设进度及时支付资金，提高资金的使用效益加大城市基础设施资金投入。

三、部门重点绩效评价结果

2024年本单位预算支出项目2个，财政拨款2874.56万元，全年支出2874.56元，执行率100%。通过自评，有2个项目结果为“优”,0个项目结果为“良”,0个项目结果为“中”,0个项目结果为“差”。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。