甘谷县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家住房和城乡建设、人民防空法律法规和方针政策，负责拟订全县基本建设、工程建设、城市建设、村镇建设、人民防空建设、建筑业、市政公用事业的发展战略、规章制度和政策措施，并组织实施。

（二）负责拟定全县人防建设发展规划，加强人防工程建设管理，开展人防法制建设及宣传教育等工作。

（三）负责全县城乡环境卫生、园林绿化、市政设施、人民防空建设管理及指导工作；组织实施城市防汛工作。

（四）负责全县城乡建设工程综合管理工作，包括工程设计的审查、概算审核、施工图审查；负责全县有形建筑市场管理、建筑安全生产监督管理工作；负责组织政府投资项目的竣工验收；参与全县重大和重点项目建设计划的编制与下达，并指导实施、协调调度、监督管理；参与全县基本建设项目的论证评估、可行性研究、规划选址等前期工作；参与工程事故的调查处理等工作。

（五）负责建设行业科技发展、节能推广、智力引进工作。

（六）负责全县建设行业科技人才队伍建设工作；指导全县建设行业精神文明建设工作；指导、组织建设行业职工培训、专项培训和继续教育工作。

（七）按照有关管理权限规定，负责机关和所属企事业单位的干部、人事和劳资工作，指导行业人才交流工作。

（八）承办县委、县政府和市住建局、市人防办交办的其他工作。

二、机构设置

甘谷县住房和城乡建设局内设6个股室，分别是：办公室、人防办、村镇股、建管股、市政设施管理股、消防股。财政拨款单位实有人数92人，其中：实有在职行政人员16人，事业人员44个。退休人员21人，遗属人员11人。与去年持平。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件）

二、收入决算表（详见附件）

三、支出决算表（详见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为43339.28万元。与上年度相比,收、支总计各增加9124.54万元,增长26.67%,主要原因是本部门本年度基础设施建设项目收支增加。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计43339.28万元,其中：财政拨款收入42002.28万元,占96.92%；其他收入1337.00万元,占3.08%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计43339.28万元,其中：基本支出2025.88万元,占4.67%；项目支出41313.41万元,占95.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为42002.28万元。与上年相比,各增加7787.53万元,增长22.76%。主要原因是本部门本年度基础设施建设项目收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出19926.55万元,较上年决算数增加5351.29万元,增长36.71%。主要原因是主要原因是本部门本年度基础设施建设项目收支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出19926.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出162.91万元,占0.82%；国防支出53.28万元,占0.27%；社会保障和就业支出72.62万元,占0.36%；卫生健康支出26.34万元,占0.13%；节能环保支出1500.00万元,占7.53%；城乡社区支出16605.73万元,占83.33%；农林水支出896.53万元,占4.5%；住房保障支出609.14万元,占3.06%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19926.55万元,支出决算为19926.55万元,完成年初预算的100.0%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为162.91万元,支出决算为162.91万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数一致。

2．国防支出年初预算数为53.28万元,支出决算为53.28万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数一致。

3．社会保障和就业支出年初预算数为72.62万元,支出决算为72.62万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数一致。

4．卫生健康支出年初预算数为26.34万元,支出决算为26.34万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数一致。

5．节能环保支出年初预算数为1500.00万元,支出决算为1500.00万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数一致。

6．城乡社区支出年初预算数为16605.73万元,支出决算为16605.73万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数一致。

7．农林水支出年初预算数为896.53万元,支出决算为896.53万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数一致。

8．住房保障支出年初预算数为609.14万元,支出决算为609.14万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出688.88万元。其中：人员经费677.89万元,较上年决算数减少1350.66万元,下降66.58%,主要原因是本部门本年度人员经费的减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。

公用经费10.99万元,较上年决算数减少920.06万元,下降98.82%,主要原因是本部门本年度公用经费支出的缩减。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入22075.73万元,本年支出22075.73万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下，城市建设支出、城市环境卫生支出、污水处理设施建设和运营支出、城市公共设施支出等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致,较上年决算数减少0.45万元,下降100.0%,与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,与上年持平。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,与上年持平。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,与上年持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数的一致,较上年决算数减少0.45万元,下降100.0%,主要原因是本部门本年度无公务接待。

外事接待费支出0.00万元。本部门本年度无外事接待。

其他国内公务接待支出0.00万元。本部门本年度无其他国内公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出10.99万元,机关运行经费主要用于办公设施设备购置、资产运行维护等开支。机关运行经费较上年决算数减少2330.82万元,下降99.53%,主要原因是本部门本年度机关运行经费的减少。

本年度会议费支出0.43万元,较上年决算数增加0.43万元,增长100.00%,主要原因是本部门本年度培训费增加。本年度培训费支出0.45万元,较上年决算数增加0.45万元,增长100.00%,主要原因是本部门本年度培训费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计129.16万元,其中：政府采购货物支出59.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出69.83万元。授予中小企业合同金额129.16万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额71.46万元,占政府采购支出总额的55.33%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆32辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车30辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于城市环境卫生及市政维护。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度财政预算项目支出全面开展绩效自评项目2个,共涉及资金5975.00万元,占财政预算项目支出总额的100.00%。组织对甘谷县城区综合管网提升改造工程及甘谷县2023年度城区老旧小区改造项目

2个项目开展了部门评价,涉及财政预算支出5975.00万元。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映甘谷县城区综合管网提升改造工程及甘谷县2023年度城区老旧小区改造项目绩效自评结果。

1.“甘谷县城区综合管网提升改造工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为4740.00万元,执行数为4740.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：设计给水干管总长3568m，更换给水接户支管8499m；设计雨水干管总长6870m，雨水口连接管1486m；设计污水干管总长10613m。给水管道采用高密度聚乙烯PE100管，排水管道采用HDPE钢带增强聚乙烯双壁波纹管。给水干管管径De160，接户支管管径de63，排水主管管径DN300~DN900，雨水口连接管管径DN300；路灯357盏，φ110弱电预留管28500m，墙体整修19667.05㎡，燃气管线16400m，引导群众养成良好的污水收集和排放习惯，营造干净卫生和舒适的生活环境，切实增强群众获得感和幸福感。发现的主要问题及原因：受传统观念、接受程度、生活习惯、经济条件等影响，部分农民群众卫生意识淡薄，没有真正认识到管网普及的意义和好处，对于管线改造途经群众门口区域的位置有一定的异议和阻拦行为，参与积极性不高，群众宣传动员工作有待进一步加强。下一步改进措施：建议省市加大资金投入，切实提高工程普及范围和质量，提高群众满意度、认可度。。XXX项目绩效自评情况：城镇污水及其他相关管网普及和提升改造工作，在中央、省、市的大力支持下，县、乡（镇）两级领导高度重视，加强组织领导，强化工作措施，明确工作目标，靠实工作责任，全力筹措县级配套资金，统筹推进落实，完成给水干管总长3568m，更换给水接户支管8499m；雨水干管总长6870m，雨水口连接管1486m；污水干管总长10613m；设置路灯357盏，φ110弱电预留管28500m，墙体整修19667.05㎡，燃气管线16400m，占省市下达任务的100%。全县雨污水管线及其他基础设施配套管线覆盖率明显提高，人居环境显著改善，达到了预期目标要求。项目资金执行率100%。

2.“甘谷县2023年度城区老旧小区改造项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1235.00万元,执行数为1235.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成老旧小区改造包含11个小区共计13栋楼，涉及住户444户，改造总建筑面积约36900㎡，通过本项目的实施，有效提高城市面貌和城市品位,合理利用城市土地、优化城市空间布局、落实城市规划、改善人民群众的生活环境和居住条件、提升城市形象、加快城市现代化进程、拉动经济增长，促进政府管理工作规范化建设, 提升外部形象。同时，有效避免部分存在安全隐患的所需改造部位造成更大的经济、人身安全损失，解决隐患的同时美化院内环境。通过本项目的实施，将该城镇老旧小区改造成基础设施完善、公共配套设施齐全、居住环境整洁、安全健康、管理有序、文明和谐的居住社区，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。发现的主要问题及原因：小区居民对本项目建设期环境影响的担忧主要包括三个方面：一是施工过程中的扬尘给周边大气环境影响；二是施工噪音对周边环境的影响；三是施工固体废物对周边环境影响。受传统观念、接受程度、生活习惯、经济条件等影响，部分居民群众改造意识淡薄，没有真正认识到旧改的意义和好处，主动改造的意愿不强烈，参与积极性不高，不愿主动配合改造，群众宣传动员工作做得不够有待进一步加强，应当加强项目建设的正面宣传，让相关者认识到项目建设可促进地区发展的重要意义。下一步改进措施：建议市县协调相关的供水、供电、通讯等设施产权单位及经营须配合，建议一次性做好地下管线的综合布置、预留及预埋工作，避免重复开挖、重复建设，节约建设投资。协调施工作业时间，本项目属于老旧小区改造、人流量较大，施工期间必须坚守文明、安全的施工原则，不能影响住户的正常生活与出行。甘谷县2023年度城区老旧小区改造项目绩效自评情况：甘谷县2023年度城区老旧小区改造项目，在中央、省、市的大力支持下，县级领导高度重视，加强组织领导，强化工作措施，明确工作目标，靠实工作责任，全力筹措补助资金，统筹推进落实，完成老旧小区改造444户，改造总建筑面积约36900㎡。占省市下达任务的100%。通过全县老旧小区改造，合理理利用城市土地、优化城市空间布局、落实城市规划、改善人民群众的生活环境和居住条件、提升城市形象、加快城市现代化进程、拉动经济增长，达到了预期目标要求。项目资金执行率100%。

三、部门绩效评价结果

完成给水干管总长3568m，更换给水接户支管8499m；雨水干管总长6870m，雨水口连接管1486m；污水干管总长10613m；设置路灯357盏，φ110弱电预留管28500m，墙体整修19667.05㎡，燃气管线16400m，占省市下达任务的100%。全县雨污水管线及其他基础设施配套管线覆盖率明显提高，人居环境显著改善，达到了预期目标要求。项目资金执行率100%。通过全县老旧小区改造，合理理利用城市土地、优化城市空间布局、落实城市规划、改善人民群众的生活环境和居住条件、提升城市形象、加快城市现代化进程、拉动经济增长，达到了预期目标要求。项目资金执行率100%。

项目绩效自评报告及自评表附后

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。