2023年度
甘谷县自然资源局部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
甘谷县自然资源局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：
1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，拟定相关管理办法，并监督检查执行情况。
2、负责自然资源调查监测评价。按照自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。
3、负责自然资源和不动产统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。
4、负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算、编制全民所有自然资源资产负债表，拟定考核标准。贯彻执行国家全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配备全民所有自然资源资产。负债自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。
5、负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
6、负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，落实城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国有空间用途转用工作。负责土地征收征用管理工作。
7、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，建立国土空间生态修复项目库。
8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。
9、负责管理地质勘查相关工作。组织实施地质调查和矿产资源勘查，管理区域内地质勘查项目。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。
10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警和科普知识宣传培训等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。
11、负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。
12、负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全县地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。
13、推动全县自然资源领域科技发展。制度并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划计划。组织实施国家技术标准、规程规范，执行地方技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重要科技工程及创新能力建设，推动自然资源信息化和信息资料的公共服务。
14、根据授权，对全县各乡(镇)政府落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。查处全县自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。
15、负责全县范围内各项建设工程的规划审批和批后监察管理工作，承担甘谷县城乡规划委员会办公室的日常工作。
16、统一领导和管理甘谷县林业和草原局。
17、完成县委、县政府和天水市自然资源局交办的其他任务。
18、职能转变。县自然资源局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态修复职责要求，按照中央顶层设计和省市的部署，发挥国土空间规划的管控作用，进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。
二、机构设置
甘谷县自然资源局内设机构有：办公室(政务服务管理股)、调查确权登记股、开发利用股、规划股、建设工程管理股、耕地保护股、地质矿产管理股、地理信息管理股等8个机构。
甘谷县自然资源局下属1个参照公务员法管理事业单位，为甘谷县国土资源执法监察大队。
甘谷县自然资源局下属10个事业单位。包括：甘谷县自然资源规划事务服务中心(甘谷县土地收购储备中心)、甘谷县不动产登记事务服务中心、甘谷县地质灾害防治中心、甘谷县城乡规划监察大队、甘谷县大像山国土资源所、甘谷县新兴国土资源所、甘谷县磐安国土资源所、甘谷县六峰国土资源所、甘谷县金山国土资源所、甘谷县安远国土资源所。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表(见附件)
二、收入决算表(见附件)
三、支出决算表(见附件)
四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件，本部门没有相关数据,故本表无数据。)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为6944.80万元。与上年度相比,收、支总计各增加2858.38万元,增长69.95%,主要原因是一般公共预算财政拨款增多。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计6944.80万元,其中：财政拨款收入6944.80万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计6944.80万元,其中：基本支出1453.56万元,占20.93%；项目支出5491.24万元,占79.07%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为6944.80万元。与上年相比,各增加2858.38万元,增长69.95%。主要原因是一般公共预算财政拨款增多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出5586.88万元,较上年决算数增加2974.6万元,增长113.87%。主要原因是一般公共预算财政拨款增多。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出5586.88万元，主要用于以下方面：教育支出1.06万元,占0.02%；社会保障和就业支出140.21万元,占2.51%；卫生健康支出57.07万元,占1.02%；城乡社区支出1698.34万元,占30.4%；农林水支出326.50万元,占5.84%；自然资源海洋气象等支出2907.66万元,占52.04%；住房保障支出118.04万元,占2.11%；灾害防治及应急管理支出338.00万元,占6.05%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5586.88万元,支出决算为5586.88万元,完成年初预算的100.0%。其中：
1．教育支出年初预算数为1.06万元,支出决算为1.06万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数一致。
2．社会保障和就业支出年初预算数为140.21万元,支出决算为140.21万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数一致。
3．卫生健康支出年初预算数为57.07万元,支出决算为57.07万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数一致。
4．城乡社区支出年初预算数为1698.34万元,支出决算为1698.34万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数一致。
5．农林水支出年初预算数为326.50万元,支出决算为326.50万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数一致。
6．自然资源海洋气象等支出年初预算数为2907.66万元,支出决算为2907.66万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数一致。
7．住房保障支出年初预算数为118.04万元,支出决算为118.04万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数一致。
8．灾害防治及应急管理支出年初预算数为338.00万元,支出决算为338.00万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1453.56万元。其中：
人员经费1409.77万元,较上年决算数增加307.79万元,增长27.93%,主要原因是行政事业单位工作人员工资增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。
公用经费43.79万元,较上年决算数减少5.24万元,下降10.69%,主要原因是压缩公用经费。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1357.92万元,本年支出1357.92万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：城市建设支出187.92万元，占13.84%；农村基础设施建设支出1170.00万元，占86.16%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为43.85万元,支出决算为43.85万元,决算数与预算数一致,较上年决算数增加43.85万元,增长100.00%,主要原因是新购自然资源业务用车5辆。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为43.85万元,支出决算为43.85万元,决算数与预算数一致,较上年决算数增加43.85万元,增长100.00%,主要原因是新购自然资源业务用车5辆。
其中：公务用车购置费全年预算数为41.61万元,支出决算为41.61万元,决算数与预算数的一致,较上年决算数增加41.61万元,增长100.00%,主要原因是新购自然资源业务用车5辆。
公务用车运行维护费全年预算数为2.25万元,支出决算为2.25万元,决算数与预算数一致，较上年决算数增加2.25万元,增长100.00%,主要原因是新购自然资源业务用车5辆。
3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%。
外事接待费支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.00万元。
(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置5辆,公务用车保有量为7辆；国内公务接待0批次,人,其中：外事接待0批次,人；国(境)外公务接待0批次,人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出43.79万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、取暖费等。机关运行经费较上年决算数减少5.24万元,下降10.69%,主要原因是落实过紧日子要求压减公用经费支出。
本年度会议费支出0.00万元。本年度培训费支出0.00万元。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计448.77万元,其中：政府采购货物支出39.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出409.37万元。授予中小企业合同金额359.98万元,占政府采购支出总额的80.22%,其中：授予小微企业合同金额272.81万元,占政府采购支出总额的60.79%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车7辆,其他用车主要是自然资源业务工作开展。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金4034.35万元,占一般公共预算项目支出总额的97.61%。对2023年度建设用地土地审批费用、缴纳2022年度建设用地耕地占用税、2023年冀城路占地赔付资金支出、批次建设用地购买耕地占补平衡指标支出等4个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金1357.92万元,占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。
二、绩效自评结果
本单位所有项目资金均已纳入自评范围，所有项目均填报了自评表。2023年预期目标全部完成，已完成自评。
三、部门绩效评价结果
绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段，为使绩效评价结果得到合理利用，我部门将以此次绩效评价结果作为以后年度预算编制的重要依据。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
甘公网安备62052302000005号
