甘谷县自然资源局
2021年度部门决算收支情况说明
目录
第一部分 单位概况
第二部分 2021年度部门决算情况说明
第三部分 2021年度部门决算公开表格
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、单位主要职能
甘谷县自然资源局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：
(一)履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，拟定相关管理办法，并监督检查执行情况。
(二)负责自然资源调查监测评价。按照自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。
(三)负责自然资源和不动产统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。
(四)负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算、编制全民所有自然资源资产负债表，拟定考核标准。贯彻执行国家全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配备全民所有自然资源资产。负债自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。
(五)负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
(六)负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，落实城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国有空间用途转用工作。负责土地征收征用管理工作。
(七)负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，建立国土空间生态修复项目库。
(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。
(九)负责管理地质勘查相关工作。组织实施地质调查和矿产资源勘查，管理区域内地质勘查项目。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。
(十)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警和科普知识宣传培训等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。
(十一)负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。
(十二)负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全县地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。
(十三)推动全县自然资源领域科技发展。制度并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划计划。组织实施国家技术标准、规程规范，执行地方技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重要科技工程及创新能力建设，推动自然资源信息化和信息资料的公共服务。
(十四)根据授权，对全县各乡(镇)政府落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。查处全县自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。
(十五)负责全县范围内各项建设工程的规划审批和批后监察管理工作，承担甘谷县城乡规划委员会办公室的日常工作。
(十六)统一领导和管理甘谷县林业和草原局。
(十七)完成县委、县政府和天水市自然资源局交办的其他任务。
(十八)职能转变。县自然资源局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态修复职责要求，按照中央顶层设计和省市的部署，发挥国土空间规划的管控作用，进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。
二、机构设置
甘谷县自然资源局是县政府工作部门，为正科级行政建制，下设办公室(政务服务管理股)、调查确权登记股、开发利用股、规划股、建设工程管理股、耕地保护股、地质矿产管理股、地理信息管理股等8个业务股室。
甘谷县自然资源局加挂“甘谷县不动产登记管理局”牌子，辖甘谷县国土资源执法监察大队、甘谷县自然资源规划事务服务中心(甘谷县土地收购储备中心)、甘谷县不动产登记事务服务中心、甘谷县地质环境监测站、甘谷县大像山国土资源所、甘谷县新兴国土资源所、甘谷县磐安国土资源所、甘谷县六峰国土资源所、甘谷县金山国土资源所、甘谷县安远国土资源所、甘谷县城乡规划监察大队等11个事业单位。
三、人员情况
机构编制管理部门核定编制130人,其中：行政编制12人，参照公务员法管理编制19人，事业编制99人。在岗在编118人，不在编项目人员14人，退休14人。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门决算收支情况说明
(一)2021年度部门收支总体情况说明
2021年度收入总计9071.95万元，同比增加1442.52万元，同比增长18.91%。其中：财政拨款收入9071.95万元，占比100%;无上级补助收入、事业收入、经营收入等。收入增加的主要原因是专项资金增加等。
2021年支出总计9402.97万元，同比增加1940.54万元，同比增长24.00%。其中：基本支出1112.94万元;项目支出8290.04万元。支出按功能科目分类：一般公共服务支出2.59万元，社会保障和就业支出11.90万元，城乡社区支出2170万元，自然资源海洋气象等支出1518.67万元，灾害防治及应急管理支出589.51万元，其他支出5110.30万元。支出增加的主要原因是专项资金增加等。
2021年年末结转结余108.75万元，较年初结转结余439.78万元减少331.03万元，降低75.23%，减少的主要原因是项目资金加快拨付进度。
(二)2021年度财政拨款收支情况说明
2021年度财政拨款收入总计9071.95万元，同比增加1442.52万元，同比增长18.91%。其中：一般公共预算财政拨款收入3791.64万元，占比41.80%;政府性基金财政拨款收入5280.30万元，占比58.20%。财政拨款收入增加的主要原因是专项资金增加等。。
2020年度财政拨款支出总计9402.97万元，同比增加1940.54万元，同比增长24.00%。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出2.59万元，社会保障和就业支出11.90万元，城乡社区支出2170万元，自然资源海洋气象等支出1518.67万元，灾害防治及应急管理支出589.51万元，其他支出5110.30万元。财政拨款支出增加的主要原因是专项资金增加等。
2021年财政拨款年末结转结余108.75万元，较年初结转结余439.78万元减少331.03万元，降低75.23%，减少的主要原因是项目资金加快拨付进度。
(三)2021年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1112.94万元，按经济科目分类：工资福利支出1022.03万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金等;商品和服务支出83.57万元，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费等;对个人和家庭的补助支出1.47万元，包括生活补助;资本性支出5.88万元，包括办公设备购置。
人员支出1023.50万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。
公用经费支出89.45万元，包括商品和服务支出和其他资本性支出。
二、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
2021年一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为2万元，支出决算为1.19万元，完成预算的59.50%，其中：无因公出国(境)经费支出;无公务用车购置及运行维护费支出;公务接待费支出决算为1.19万元，完成预算的59.50%。“三公经费”支出较上年增加0.47万元，增长65.28%。
(一)因公出国(境)经费支出情况
2021年无因公出国(境)经费支出，无因公出国(境)人员，与上年持平。
(二)公务接待费用支出情况
2021年国内公务接待12次，接待人次98人次，公务接待费用支出1.19万元，较上年0.72万元增长65.28%，主要原因是上级检查较多。
(三)公务用车购置及运行维护费支出情况
1、2021年未购置公务用车。
2、2021年无公务用车运行维护费支出，与上年持平。
三、机关运行经费支出情况
2021年机关运行经费支出89.45万元，较上年80.13万元增加9.32万元，增长11.63%，增加的主要原因是单位运行经费增加等。
四、政府采购支出情况
2021年政府采购预算总额414.50万元，实际支出414.50万元，较上年175.38万元增加239.12万元，增长136.34%，增加的主要原因是政府采购行为规范化管理。其中：货物支出10.52万元，服务支出403.98万元，无工程支出。
五、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门资产总额为956.11万元，其中：房屋建筑面积4409.15平方米，价值635.00万元;车辆2辆，价值9.65万元(其中：执法执勤用车2辆，无一般公务用车、特种专业技术用车、其它用车);其他固定资产311.55万元;无流动资产。
六、2021年度预算绩效情况说明
(一)预算编制的准确完整性
1、财政拨款收入预决算差异率
2021年度本单位财政拨款收入年初预算数9071.95万元，决算数9071.95万元，财政拨款收入预决算本年度无差异。
2、非财政拨款收入预决算差异率
2021年度本单位无非财政拨款收入预算，非财政拨款收入预决算本年度无差异。
3、年初结转结余预决算差异率
2021年度本单位年初结转结余439.78万元，年末结转资金108.75万元。
(二)预算执行的有效性
1、基本支出预决算差异率
2021年度本单位基本支出年初预算1112.94万元，年终决算支出1112.94万元，基本支出预决算差异率为0。
2、财政拨款结转和结余上下年变动率
2021年度本单位年初结转结余439.78万元，年末结转资金108.75万元。
(三)预算编制及执行的规范性
2021年度本单位项目支出中，未开支在职人员及离退休人员经费，符合预算编制及执行的规范要求。
(四)资产状况
2021年本单位无资产类往来款项变动。
(五)负债状况
负债类往来款项变动率为0。2021年本单位无负债类往来款项。
第三部分 2021年度部门决算公开表格
一、收入支出决算总表(详见附表)
二、收入决算表(详见附表)
三、支出决算表(详见附表)
四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(详见附表)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。
四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。
八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。
九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。
十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。
甘公网安备62052302000005号
