甘谷县人民政府

2024年度

甘谷县人力资源和社会保障局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻实施国家人力资源和社会保障事业发展规划、政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策和专业技术人才中长期发展规划，起草人力资源和社会保障政策、规定、并组织实施和监督检查。拟定全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动，有效配置。指导全县人力资源市场建设。负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的全县就业规划和政策，完善公共就业服务体系，完善就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向全县城乡劳动者的职业培训制度，负责拟订农村剩余劳动力转移就业等创业政策，加强对全县劳务输转工作的指导，牵头制订高校毕业生就业和创业政策，会同有关部门拟订高技能人才，农村实用人才培养的激励政策。统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，统筹拟订全县城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟订全县统一的社会保险关系转续办法：会同有关部门建立全县社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；对全县社会保险基金预决算提出审核意见；对社会保险基金实施行政监督，制定社会保险经办机构的管理规则。负责全县就业，失业，社会保险基金预测、预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防，调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。会同有关部门拟订全县机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立机关、企事业管理人员工资正常增长和支付保障机制，拟订全县机关、企事业单位人员福利和离退休政策。贯彻执行国家人事制度改革的总体规划和政策法规，会同有关部门综合管理全县事业单位人事制度改革工作，建立事业单位人员和机关工勤人员管理制度，制定专业技术人员管理和继续教育政策，组织实施专业技术人员继续教育；负责职称制度改革和深化工作，建立专业技术人员职称评价制度，完善专业技术人员职务聘任制度，推行专业技术人员就业资格制度；负责专业技术人才队伍管理与协调工作和各类高层次人才培养选拔工作。会同有关部门拟订全县农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策落实，协调解决重点、难点问题，维护农民工合法权益。制定全县劳动关系调整的基本规则、劳动合同制度的实施规范、劳动争议调解和劳动仲裁规则；完善企业工资收入分配制度；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；参与申报评定市级、县级企业表彰工作。受理人力资源和社会保障信访事项，会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的重大信访事件和突发事件。承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

局内设7个职能股室，即办公室、职称管理股、工资福利股、社会保险股、劳动关系股、就业促进股、职务服务股。

局下属8个事业单位：县人才市场管理办公室，县人民政府劳务工作办公室，县劳动维权中心，县社会保险事业服务中心，县劳动就业中心，县城乡居民社会养老保险中心，县人事劳动争议仲裁院，县人事档案管理中心。

我局核定编制数81人，其中行政编13人，工勤13人，参照公务员管理事业编40人，全额拨款事业编15人。现有干部职工共有81人，其中副科级以上干部11人，一般干部职工70人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门七、八、九表所涉及的支出,故表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为10076.08万元。与上年度相比,收、支总计各增加710.54万元，增长7.59%，主要原因是2024年被征地农民养老保险县级资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计10076.08万元,其中：财政拨款收入10073.08万元,占99.97%；其他收入3.00万元,占0.03%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计10076.08万元,其中：基本支出1928.12万元,占19.14%；项目支出8147.96万元,占80.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为10073.08万元。与上年相比,各增加726.74万元，增长7.78%。主要原因是2024年被征地农民养老保险县级资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出10073.08万元,较上年决算数增加726.74万元，增长7.78%。主要原因是2024年被征地农民养老保险县级资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出10073.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.80万元,占0.02%；社会保障和就业支出4783.19万元,占47.48%；卫生健康支出40.77万元,占0.40%；城乡社区支出914.89万元,占9.08%；农林水支出4258.53万元,占42.28%；住房保障支出73.90万元,占0.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10073.08万元,支出决算为10073.08万元,完成年初预算的100.00%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1.80万元,支出决算为1.80万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算编制精准且执行过程无重大偏差，预算于实际支出高度匹配。

2．社会保障和就业支出年初预算数为4783.19万元,支出决算为4783.19万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算编制精准且执行过程无重大偏差，预算于实际支出高度匹配。

3．卫生健康支出年初预算数为40.77万元,支出决算为40.77万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算编制精准且执行过程无重大偏差，预算于实际支出高度匹配。

4．城乡社区支出年初预算数为914.89万元,支出决算为914.89万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算编制精准且执行过程无重大偏差，预算于实际支出高度匹配。

5．农林水支出年初预算数为4258.53万元,支出决算为4258.53万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算编制精准且执行过程无重大偏差，预算于实际支出高度匹配。

6．住房保障支出年初预算数为73.90万元,支出决算为73.90万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算编制精准且执行过程无重大偏差，预算于实际支出高度匹配。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1925.12万元。其中：

人员经费1867.92万元,较上年决算数增加1001.54万元，增长115.60%,主要原因是机关事业单位退休人员取暖费的支出暂未通过社保基金发放，继续由我单位通过财政拨款代发。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费57.20万元,较上年决算数减少5.79万元，下降9.19%,主要原因是政府过紧日子，缩减办公经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.95万元，下降100.00%,主要原因是2024年无公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数持平,主要原因是本部门无因公出国(境)事宜，所以无此类费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较上年决算数持平,主要原因是本部门无公务车，所以无此类费用支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较上年决算数持平,主要原因是本部门未购置公务车，所以无此类费用支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较上年决算数持平,主要原因是本部门无公务车，所以无此类费用支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.95万元，下降100.00%,主要原因是2024年无公务接待，所以没支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出57.20万元,机关运行经费主要用于开支其他交通费用（公务员车补）、办公费，邮电费、业务委托费、印刷费、水费、维护维修费、取暖费等。机关运行经费较上年决算数减少5.79万元，下降9.19%,主要原因是落实过紧日子要求压减办公经费支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。主要原因是近几年我单位无会议费。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少6.00万元，下降100.00%,主要原因是2024年无此项目支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计285.26万元,其中：政府采购货物支出1.08万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出284.18万元。授予中小企业合同金额279.26万元,占政府采购支出总额的97.90%,其中：授予小微企业合同金额279.26万元,占政府采购支出总额的97.90%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目9个,涉及资金8147.96万元,占一般公共预算项目支出总额的80.86%。从评价情况来看,我单位2024年绩效评价工作完全遵循《预算法》和绩效评价工作的相关指导要求通知和工作原则，推动预算绩效评价工作，单位预算收支全面纳入绩效管理，以预算资金管理为主线，衡量单位整体及核心业务实施效果，推动提高单位整体支出绩效水平。2024年绩效评价工作将单位全部预算业务项目支出纳入绩效评价对象，一般公共预算项目支出占主导地位，评价部门资金8147.96万元。我单位没有政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出。。

二、绩效自评结果

（一） 部门整体支出情况

2024年决算全年共支出10073.08万元，其中基本支出1928.12万元，项目支出共8147.96万元。

（1）基本支出。

2024年基本支出共1928.12万元。其中，人员经费支出1867.92万，公用经费支出60.20万元。

（2）项目支出。

2024年项目支出共8147.96万元。其中，商品服务支出124.13万元；对个人和家庭补助支出5967.96万元；资本性支出928.7；对企业的补助支出1127.17万元。

（3）“三公”经费情况。

2024年一般公共预算财政拨款“三公经费”预算支出为0，其中：因公出国（境）经费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0元，完成预算的100%；公务接待费支出为0元，完成预算的100%。

（二）总体绩效目标完成情况

2024年我局严格遵守各项财经纪律，加强单位财务管理工作，制定了相关规章制度，细化了预算编制，严格按照预算执行，确保财务收支平衡。2024年我局整体绩效目标实现情况较好。通过前期严谨合理规划，整体绩效目标既符合现实情况，又对我局工作提出了更高的要求。2024年我局充分利用项目资金投入到部门各项工作当中，突出就业优先导向，多措并举促就业创业，提升就业质量；加强社会保障体系建设，提升覆盖面和待遇水平，力争实现企业职工养老保险、工伤保险参保人数达到上级扩面任务要求；加强人才队伍建设，提升人才智力支撑能力；加强干部人事制度改革，提升科学管理水平；加强引导调控和统筹协调，提升劳动报酬在初次分配中的比重；加强劳动关系协调机制建设，提升社会和谐水平。

2024年实现城镇新增就业5169人，城镇登记失业率2.24%，控制在4.5%以内。高校毕业生进基层项目招聘63人；依托县公共实训基地、县职校、民办培训机构开展职业技能培训4235人（次）；输转城乡富余劳动力11.8万人；累计发放交通补助37477人，落实补助资金1062.43万元，脱贫劳动力外出务工交通补助实现了应享尽享、应补尽补。严格按政策审核办理创业担保贷款1235万元；按政策发放就业见习、社保、创业、职业培训等各类补贴，同时发放技能大师工作室、零工市场建设、信息平台运维、公益性招聘活动等就业创业服务补助资金，并成功举办2024年未就业高校毕业生创业训练营活动；充分发挥公益性岗位托底安置就业困难人员作用，全年在岗城镇公益性岗位人员906人，全年累计发放岗位补贴1117.68万元。累计开发乡村保洁员、乡村绿化员、乡村创稳网格员等12类公益性专岗3342个，发放岗位生活补贴2859.04万元；不断提升乡村就业工厂和就业帮扶车间市场竞争能力，目前共有乡村就业工厂和就业帮扶车间106家，累计发放稳就业奖补资金60万元，共吸纳带动就业4615人，其中已脱贫劳动力1633人，务工群众月平均工资2600元以上；全年按时足额为7263名企业退休职工发放养老金26739.62万元；为4602名机关事业单位退休人员发放养老金32799.6万元；为93690名城乡居民发放养老金共17394万元；为113名村干部发放养老金69.12万元；为144名被征地农民发放养老金82.45万元；按照社保扶贫续接乡村振兴相关政策，对5类特殊群体按标准实行保费代缴，不漏一人，应代尽代。

（三）项目支出绩效自评情况分析

2024年，本部门(单位)预算支出项目9个，当年财政拨款8147.96万元，全年支出8147.96元，执行率100%。通过自评，有6个项目结果为“优”,3个项目结果为“良”。分项目自评情况分析如下：

1、三支一扶生活补助项目

项目期限：2024年1-12月份。

预期目标：确保服务期内三支一扶人员生活补助按时发放。

完成情况：2024年财政拨付资金648.74万元，三支一扶人员2024年1-12月份生活补贴及社保全部按月及时准确发放缴纳到位，预算执行率100%。

2、创业担保贷款贴息

项目期限：2024年1-12月份。

预期目标：创业带动就业，稳就业、保就业，优化大众创业营商环境。

完成情况：2024年财政拨付创业担保贷款贴息资金569.72万元，贷款人群贴息按季度及时准确补贴到位，贴息资金预算执行率90%。

3、城镇公益性岗位生活补助

项目期限：2024年1-12月份。

预期目标：全县城镇公益性岗位人员生活补贴按时发放。

完成情况：2024年财政拨付城镇公益性岗位人员生活补贴含工伤保险费缴纳资金1117.68万元，镇公益性岗位人员生活补贴按月及时准确全部发放到位，预算执行率100%。

4、乡村公益性岗位生活补助

项目期限：2024年1-12月份。

预期目标：为全县3342名乡村公益性岗位人员发放生活补助及缴纳意外伤害保险，稳就业、保就业，巩固脱贫攻坚成效。

完成情况：2024年财政拨付乡村公益性岗位人员生活补贴资金2859.04万元，全年生活补助按月及时准确全部发放到位，预算执行率100%。

5、就业补助资金

项目期限：2024年1-12月份。

预期目标：新增就业4730人以上，实现城镇失业人员再就业1590人以上，就业失业率控制在4.5%以内。

完成情况：2024年财政拨付就业补助852.83万元，主要用以就业见习、社保、创业、职业培训等各类补贴支出，2024年全年实现城镇新增就业5317，实现城镇失业人员再就业2199人，城镇登记失业率为2.24%。预算执行率92%。

6、脱贫劳动力外出务工交通补贴

项目期限：2024年1-12月份。

预期目标：为全县5600名跨省外出务工脱贫劳动力发放交通补贴，提高群众满意度，鼓励脱贫劳动力长期务工稳定务工。

完成情况：2024年财政拨付外出务工交通补贴资金1062.43万元，累计为37477人发放外出务工一次性交通补贴，2024年脱贫劳动力外出务工交通补助实现了应享尽享、应补尽补。预算执行率100%。

7、高校毕业生进基层就业生活补助

项目期限：2024年1-12月份。

预期目标：高校毕业生进基层就业生活补助按时发放，稳就业、促就业。

完成情况：2024年财政拨付未就业高校毕业生基层就业生活补助资金209.85万元，累计为116名基层就业高校毕业按月及时准确发放生活补贴，年人均标准1.8万元，生活补助全部发放到位。

8、稳岗就业奖补项目

项目期限：2024年1-12月份。

预期目标：鼓励县内就业工厂（帮扶车间）就近就业吸纳脱贫劳动力稳岗就业，提高脱贫劳动力就业积极性，熟练掌握一门致富技能，增加脱贫户收入水平，提高生活质量。

完成情况：2024年财政拨付县内就业工厂（帮扶车间）就近就业吸纳脱贫劳动力稳岗就业奖补资金60万元，全部拨付到位。预算执行率100%。

9、被征地养老保险项目

项目期限：2024年1-12月份。

预期目标：为被征地农民参加养老保险进行缴费补贴，落实城乡居民养老保险制度，保障被征地农民养老待遇。

完成情况：2024年资金年初预算安排914.89万元、该项目涉及失地农民2000人，目前财政已全部配套补贴预算资金全部拨付到位，预算执行率100%。

（四）存在问题

1. 就业补助资金使用效率92%：部分项目资金使用效率有待提高，存在资金滞留现象。

2. 创业代保贷款项目执行进度90%：个别项目执行进度较慢，影响了整体实施效果。

3. 创业担保贷款政策宣传力度不足：部分政策宣传不到位，导致群众知晓率不高。

4、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

5、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

(五)改进措施

1. 提高资金使用效率：加强资金管理，确保资金及时拨付和使用。

2. 加快项目执行进度：优化项目管理，确保项目按时完成。

3. 加大宣传力度：通过多种渠道加强人社惠民政策宣传，提高群众知晓率。

4、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

5、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。