甘谷县人民政府

甘谷县人力资源和社会保障局

2023年部门预算公开说明

2023年1月16日

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2023年部门预算公开如下：

一、单位主要职责

贯彻实施国家人力资源和社会保障事业发展规划、政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策和专业技术人才中长期发展规划，起草人力资源和社会保障政策、规定、并组织实施和监督检查。拟定全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动，有效配置。指导全县人力资源市场建设。负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的全县就业规划和政策，完善公共就业服务体系，完善就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向全县城乡劳动者的职业培训制度，负责拟订农村剩余劳动力转移就业等创业政策，加强对全县劳务输转工作的指导，牵头制订高校毕业生就业和创业政策，会同有关部门拟订高技能人才，农村实用人才培养的激励政策。统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，统筹拟订全县城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟订全县统一的社会保险关系转续办法：会同有关部门建立全县社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；对全县社会保险基金预决算提出审核意见；对社会保险基金实施行政监督，制定社会保险经办机构的管理规则。负责全县就业，失业，社会保险基金预测、预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防，调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。会同有关部门拟订全县机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立机关、企事业管理人员工资正常增长和支付保障机制，拟订全县机关、企事业单位人员福利和离退休政策。贯彻执行国家人事制度改革的总体规划和政策法规，会同有关部门综合管理全县事业单位人事制度改革工作，建立事业单位人员和机关工勤人员管理制度，制定专业技术人员管理和继续教育政策，组织实施专业技术人员继续教育；负责职称制度改革和深化工作，建立专业技术人员职称评价制度，完善专业技术人员职务聘任制度，推行专业技术人员就业资格制度；负责专业技术人才队伍管理与协调工作和各类高层次人才培养选拔工作。会同有关部门拟订全县农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策落实，协调解决重点、难点问题，维护农民工合法权益。制定全县劳动关系调整的基本规则、劳动合同制度的实施规范、劳动争议调解和劳动仲裁规则；完善企业工资收入分配制度；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；参与申报评定市级、县级企业表彰工作。受理人力资源和社会保障信访事项，会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的重大信访事件和突发事件。承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、单位构成及人员情况

局内设8个职能股室，即办公室、职称管理股、工资福利股、社会保险股、劳动关系、就业促进股、政务服务股。我局编制总数为82人，其中：局机关行政编制14人、工勤编制2人。局属各单位编制情况为：劳动就业中心编制4人，劳动监察中队编制5人，资金管理中心编制10人，城乡居保中心编制19人，人才办编制6人，劳动仲裁院10人、人事档案管理中心5，劳务办公室7。

现有干部职工共有81人，其中副科级以上干部17人，一般干部职工64人

三、部门预算安排情况

2023年财政拨款收支总预算20633.77 万元，比2022年预算增加了4640.75万元，增加29.02%，其中：一般公共预算拨款20633.77万元，政府性基金预算拨款0.00万元。具体是：

（一）基本支出

2023年我局预计基本支出经费16.2万元，与2022年预算持平。

（二）项目支出

2023年我局预计项目支出2541万元。比2022年预算增加2006万元，增加374.95%，增加的主要原因是财政配套城乡居民养老保险缴费支出增多和新增了机关事业单位失业保险的预算。

（三）政府支出功能分类指标

2023年社会保障和就业支出20633.77万元，比2022年预算增加了4640.75万元，增加29.02%，增加的主要原因是财政配套城乡居民养老保险缴费支出增多和新增了机关事业单位失业保险的预算。

（四）非税收入情况

无

（五）政府性基金预算支出

无

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.2023年无因公出国（境）费用。

2.2023公务接待费1.2万元，与2022年预算相比降低。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，与2022年预算一致。

五、其他重要事项情况说明

1. 政府采购情况

2023年县人社局本级和直属单位政府采购预算总额18.69万元，其中：政府采购货物预算18.69万元。

2. 国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1447.03万元。其中：办公用房4097平方米。价值1322.64万元。

3.部门预算绩效评价进展情况

2023年我局有6件绩效评价，预算资金足额到位，预算执行率100%，资金使用规范性合规，项目质量可控。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出

附件：1、甘谷县人力资源和社会保障局2023年部门预算公开表

      2、绩效目标批复表

      3、县级财政衔接资金绩效目标批复表