甘谷县人民政府

一、单位主要职能

第一条 甘谷县人力资源和社会保障局（以下简称县人社局）是政府工作部门，为正科级行政建制。

第二条 县人社局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家人力资源和社会保障事业发展方针政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

（二）负责制定全县人力资源市场发展规划，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；负责各级各类高层次人才的选拔、推荐和管理工作；指导全县农村实用人才的综合管理和统计分析工作，会同有关部门落实高技能人才、农村实用人才培训和激励政策；负责未就业高校毕业生的就业见习基地建设和见习组织工作。

（三）负责全县就业促进工作，制定城乡就业统筹发展规划，完善公共就业服务、就业援助、职业资格、职业培训等就业工作制度；贯彻落实农村剩余劳动力转移就业与创业政策，加大劳务输转工作指导力度，牵头实施高校毕业生就业与创业政策。

（四）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系；贯彻落实社会保险及其补充保险政策和标准，负责全县统一的社会保险关系转续工作；会同有关部门建立全县社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；编制全县社会保障基金预（决）算草案。

（五）负责全县就业、失业社会保险基金预测预警和信息引导，制定应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金平衡。

（六）负责落实全县事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实全县企事业单位人员福利和离退休政策。

（七）牵头组织实施全县事业单位人事制度改革；建立事业单位人员和机关工勤人员管理制度；负责专业技术人员管理和继续教育工作；负责职称制度改革与深化工作，建立专业技术人员职称评价制度；负责专业技术人才队伍建设和各类高层次人才培养选拔工作。

（八）牵头组织制定全县农民工工作规划，推动农民工工作政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（九）负责制定全县人事劳动争议调解仲裁制度；完善劳动关系协调机制，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十）受理人力资源和社会保障信访事项，会同有关部门协调处理重大信访事件和突发事件。

（十一）负责企事业单位工作人员人事档案管理、安全、保密工作。

（十二）承办县委、县政府和市业务主管部门交办的其他事项。

（十三）深化“放管服”改革，进一步减少行政审批服务事项，规范和优化办事流程，提高公共服务水平。

二、机构设置

局内设6个职能股室，即办公室（政务服务股）、干部管理股、职称管理股、工资福利股、就业促进股。

三、人员情况

我局编制总数为81人，其中：局机关行政编制13人、工勤编制3人。局属各单位编制情况为：劳动就业中心编制4人、劳动监察中队编制4人、资金管理中心编制10人、城居保中心编制19人、人才办编制6人、劳动仲裁院10人、人事档案管理中心5人、劳务办公室7人。

干部职工共有81人，其中副科级以上干部28人，一般干部职工59人

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度部门决算收支情况说明

（一）2022年度部门收支总体情况说明

2022年度收入总计22769.10万元，同比减少6778.47万元，同比减少22.94%，其中：财政拨款收入22769.10万元，占比100%；事业收入0万元，占比0%；上级补助收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比 0%。收入减少的主要原因是财政对城乡居民养老保险和机关事业单位企业养老保险基金补助资金收入不计入我单位决算。

2022年支出总计22769.10万元，同比减少6778.47万元，同比减少22.94%，其中：基本支出15695.4万元；项目支出7073.7万元。支出按功能科目分类：社会保障和就业支出19859.67万元，农林水支出2909.43万元。

2022年年末结转结余0万元，较年初结转结余0万元增加0万元，增加0%。

（二）2022年度财政拨款收支情况说明

2022年度财政拨款收入总计22769.10万元，占当年预算的188.8%，同比减少6778.47万元，同比降低22.94%。其中：一般公共预算财政拨款收入22539.11万元，占比98.99%；其他收入229.99万元，占比1.01%。财政对城乡居民养老保险和机关事业单位企业养老保险基金补助资金的收入未计入我单位决算。

2022年度财政拨款支出总计22769.10万元，同比减少6778.47万元，同比降低22.94%。财政拨款支出按功能科目分类：社会保障和就业支出19859.67万元，完成当年预算的100%；农林水支出2909.43万元。财政对城乡居民养老保险和机关事业单位企业养老保险基金补助资金的支出未计入我单位决算。

2022年财政拨款年末结转结余0万元，较年初结转结余 万元增加0万元，增加0%。

（三）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出15647.61万元，按经济科目分类：工资福利支出14717.28万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、机关事业单位养老保险及职业年金缴费、绩效工资、其他工资福利支出等；商品和服务支出38.1万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助支出930.33万元，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；其他资本性支出9.69万元，包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等；对企事业单位的补贴0万元。

人员支出15647.61万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

公用经费支出47.79万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。

二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2022年一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为 1.8万元，支出决算为1.44万元，完成预算的80%，其中：因公出国（境）经费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为1.44万元，完成预算的80%。“三公经费”支出较上年略有增加，增加的主要原因是2022年我单位代表天水市迎接农民工工作的省级和国家考核，接待次数略有增加。

（一）因公出国（境）经费支出情况

2022年本单位因公出国（境）费支出0万元，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）团人次数0人，2022年我单位未预算因公出国（境）经费，与2021年一致。

（二）公务接待费用支出情况

2022年我单位预算公务接待费用1.8万元，2022年国内公务接待15次，接待人次150人，公务接待费用支出1.44万元，完成预算的80%，较2021年略有增长，增长的主要原因是2022年我单位代表天水市迎接农民工工作的省级和国家考核，接待次数略有增加。

（三）公务用车购置及运行维护费支出情况

1、2022年购置公务用车0辆，2022年我单位未预算购置公务用车费用，2022年购置费0万元，较2021年的0万元增长0%，主要原因按相关规定我单位不配置公务用车。

2、公务用车保有量为0辆，2022年我单位未预算公务用车运行维护费，2022年支出0万元，较2021年的0万元增长0%，主要原因是按相关规定我单位不配置公务用车。。

三、机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出47.79万元，较上年增加17.24万元，增长56%。增加的主要原因是我单位组织辅警招聘考试及职称评审工作劳务支出及人才中心和城乡居民养老中心档案室建设费用专项支出。

四、政府采购支出情况

2022年政府采购预算总额359.62万元，实际支出358.2万元，其中：货物支出9.7万元主要为我局人才中心档案室建设购置档案架费用、工程支出0万元、服务支出348.5万元主要为职业技能培训支出。

授予中小企业合同金额13.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.12万元，占政府采购支出总额100%。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门资产总额为1047.29万元，其中：流动资产0万元；房屋建筑面积4097平方米，价值1014.02万元；车辆0辆，价值0万元；单位价值50万元以上的通用设备0（台、套），价值0万元；单位价值100万元以上的专用设备0（台、套），价值0万元；其他固定资产33.27万元。

六、2022年度预算绩效情况说明

1、基本情况

我单位2022年绩效评价工作完全遵循《预算法》和绩效评价工作的相关指导要求通知和工作原则，推动预算绩效评价工作，单位预算收支全面纳入绩效管理，以预算资金管理为主线，衡量单位整体及核心业务实施效果，推动提高单位整体支出绩效水平。2022年绩效评价工作将单位全部预算业务项目支出纳入绩效评价对象，评价部门资金22769.10万元。

2、绩效评价工作开展情况

为了扎实推进绩评价工作的深入开展，我单位成立了以单位主要领导为组长，分管领导，财务及办公室工作人员为组员的绩效评价小组。通过查阅资料、数据核对、实地查看自评方式全方位开展绩效评价工作。

3、绩效评价项目总体概况

2022年绩效评价工作主要是对2022年资金使用情况进行一个综合评估，在本年度绩效评价工作评价资金支出项目分别为行政事业单位养老支出14890.68万元主要用于机关事业养老保险缴费及退休人员取暖费支出等；人力资源和社会保障管理事务支出1040.96万元，其中行政运行749.59万元主要用于人员经费和单位办公缴费支出，其他人力资源和社会保障管理事务支出（三支一扶人员服务期间生活补贴）291.38万元；就业补助项目3409.14万元主要用以专业技能培训、社保补贴，就业见习补贴，公益性岗位生活补贴等支出；财政对基本养老保险基金的补助461.9万元用于失地农民养老保险缴费；农林水支出2909.43万元，其中巩固脱贫衔接乡村振兴资金支出2003.65万元，普惠金融发展支出资金支出905.78万元。全部为中央省市县财政拨付资金，资金到位率100%。单位资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，基本实现转账核算，资金使用安全有效。单位财务管理制度健全，能够认真执行财务管理制度，账务处理、会计核算规范。单位预算编制依据充分、科学合理、公开公正，内控管理动态监管：资金付款请示和审批均做到严格审批。

第三部分 2022年度部门决算公开表格

一、收入支出决算总表（详见附表）

二、收入决算表（详见附表）

三、支出决算表（详见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附表）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。

四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。

八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。