甘谷县人民政府

第一部分 单位概况

一、单位主要职能

（一）贯彻落实国家人力资源和社会保障事业发展方针政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

（二）负责制定全县人力资源市场发展规划，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；负责各级各类高层次人才的选拔、推荐和管理工作；指导全县农村实用人才的综合管理和统计分析工作，会同有关部门落实高技能人才、农村实用人才培训和激励政策；负责未就业高校毕业生的就业见习基地建设和见习组织工作。

（三）负责全县就业促进工作，制定城乡就业统筹发展规划，完善公共就业服务、就业援助、职业资格、职业培训等就业工作制度；贯彻落实农村剩余劳动力转移就业与创业政策，加大劳务输转工作指导力度，牵头实施高校毕业生就业与创业政策。

（四）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系；贯彻落实社会保险及其补充保险政策和标准，负责全县统一的社会保险关系转续工作；会同有关部门建立全县社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；编制全县社会保障基金预（决）算草案。

（五）负责全县就业、失业社会保险基金预测预警和信息引导，制定应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金平衡。

（六）负责落实全县事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实全县企事业单位人员福利和离退休政策。

（七）牵头组织实施全县事业单位人事制度改革；建立事业单位人员和机关工勤人员管理制度；负责专业技术人员管理和继续教育工作；负责职称制度改革与深化工作，建立专业技术人员职称评价制度；负责专业技术人才队伍建设和各类高层次人才培养选拔工作。

（八）牵头组织制定全县农民工工作规划，推动农民工工作政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（九）负责制定全县人事劳动争议调解仲裁制度；完善劳动关系协调机制，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十）受理人力资源和社会保障信访事项，会同有关部门协调处理重大信访事件和突发事件。

（十一）负责企事业单位工作人员人事档案管理、安全、保密工作。

（十二）承办县委、县政府和市业务主管部门交办的其他事项。

（十三）深化“放管服”改革，进一步减少行政审批服务事项，规范和优化办事流程，提高公共服务水平。

（十四）承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

局内设8个职能股室，即办公室、干部管理股、职称管理股、工资福利股、劳动关系股、社会保险股、政务服务股、就业促进股。

三、人员情况

我局编制总数为82人，其中：局机关行政编制14人、工勤编制3人。局属各单位编制情况为：劳动就业中心编制4人、劳动监察中队编制4人、资金管理中心编制10人、城居保中心编制19人、人才办编制6人、劳动仲裁院10人、人事档案管理中心5人、劳务办公室7人。

干部职工共有80人，其中副科级以上干部29人，一般干部职工51人

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度部门决算收支情况说明

（一）2021年度部门收支总体情况说明

2021年度收入总计29544.51万元，同比减少8067.24万元，同比减少21.45 %，其中：财政拨款收入29544.51万元，占比100%；事业收入0万元，占比0%；上级补助收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比 0%。收入减少的原因是被征地农民养老险没有支出。

2021年支出总计29544.51万元，同比减少8067.24万元，同比减少21.45%，其中：基本支出18944.29万元；项目支出10600.22万元。支出按功能科目分类：一般公共服务支出1.7万元，社会保障和就业支出25800.55万元，农林水支出3742.27万元。

2021年年末结转结余0万元，较年初结转结余0万元增加0万元，增加0%。

（二）2021年度财政拨款收支情况说明

2021年度财政拨款收入总计29544.51万元，同比减少8067.24万元，同比降低21.45%。其中：一般公共预算财政拨款收入29544.51万元，占比100%；政府性基金财政拨款收入0万元，占比0%。财政拨款支出减少的主要原因是被征地农民养老险缴费支出减少。

2021年度财政拨款支出总计29544.51万元，同比减少8067.24万元，同比减少21.45%。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出1.7万元，完成当年预算的100%；社会保障和就业支出25800.55万元，完成当年预算的100%；农林水支出3742.27万元。财政拨款支出减少的主要原因是被征地农民养老险缴费支出减少。

2021年财政拨款年末结转结余0万元，较年初结转结余 万元增加0万元，增加0%。

（三）2021年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出18944.29万元，按经济科目分类：工资福利支出16588.29万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等；商品和服务支出30.55万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助支出2325.45万元，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；其他资本性支出0万元包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等；对企事业单位的补贴0万元。

人员支出18913.74万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

公用经费支出30.55万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。

二、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为 1.8万元，支出决算为0.58万元，完成预算的32.22%，其中：因公出国（境）经费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为0.58万元，完成预算的32.22%。“三公经费”支出较上年没有增加，增长0%。

（一）因公出国（境）经费支出情况

2021年本单位因公出国（境）费支出0万元，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）团人次数0人，与上年持平。

（二）公务接待费用支出情况

2021年国内公务接待12次，接待人次97人，公务接待费用支出0.58万元，较上年没有增长。

（三）公务用车购置及运行维护费支出情况

1、2021年购置公务用车0辆，购置费0万元，较上年0万元增长0%，主要原因是没有公务用车。

2、公务用车保有量为0辆，公务用车运行维护费支出0万元，较上年0万元增长0%，主要原因是没有公务用车。

三、机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出30.55万元，较上年减少59.66万元，减少66.1%。减少的主要原因是相比2020年无特殊支出（如：大型现场会等活动）。

四、政府采购支出情况

2021年政府采购预算总额12.8万元，实际支出1.98万元，较上年2.18万元减少9.17%，其中：货物支出1.98万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

授予中小企业合同金额1.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.98万元，占政府采购支出总额100%

五、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门资产总额为1437.35万元，其中：流动资产0万元；房屋建筑面积4097平方米，价值1322.64万元；车辆0辆，价值0万元；单位价值50万元以上的通用设备0（台、套），价值0万元；单位价值100万元以上的专用设备0（台、套），价值0万元；其他固定资产114.71万元。

六、2021年度预算绩效情况说明

2021年,我单位预算绩效管理严格贯彻执行《预算法》，全面贯彻落实省、市、县推进预算绩效管理的部署和关于深化预算管理改革，全面实行预算绩效的管理要求，建立以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以优化资金配置为目的财政支出绩效评价管理新局面。2021年决算中实行绩效目标管理的项目3个：1、机关事业养老保险18263.66万元。该资金主要用以保障民生，已用于机关事业单位退休人员养老金发放，现已全部发放到位;2、城乡居民基本养老保险3002.73万元，该资金主要用以保障民生，进一步完善城乡居民养老保险制度，提高居民可支配收入。对60岁以上老人按月发放县级基础养老金；对缴纳城乡居民基本养老保险费的城乡居民，按其缴费实行县级财政补贴；将高龄老年人生活补贴纳入城乡居民基本养老保险待遇发放范围，合并发放；3、财政对企业养老保险的补助205万元，该资金已用于财政对企业养老保险的补助，以完善社保覆盖面。

第三部分 2021年度部门决算公开表格

一、收入支出决算总表（详见附表）

二、收入决算表（详见附表）

三、支出决算表（详见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附表）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。

四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。

八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。