目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
(一)贯彻落实国家关于金融工作法律、法规、规章和政策。配合中央金融监管部门驻县机构做好货币政策落实及金融监管相关工作。拟定全县金融业总体规划和相关政策，并组织实施。
(二)按照中央统一规则，对全县小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等实施监管。强化对全县投资公司、社会众筹机构、地方各类交易场所的监管;配合有关部门加强对互联网金融的监管。
(三)会同协助有关部门做好全县防范和处置地方金融风险，打击乱办金融、非法集资等非法金融活动，防控互联网金融风险整顿，规范地方金融秩序，维护地方金融安全。
(四)根据县政府授权，行使县属金融类机构(企业)相关管理职责。
(五)根据县委、县政府安排部署，统一规划、整合资源，推动地方金融业健康发展，为全县经济社会发展提供服务。协调驻县金融机构提升金融服务水平，支持经济社会发展。对地方金融组织的行业自律组织进行指导和管理，协调解决金融业发展中应由地方政府解决的矛盾和问题，协调有关方面支持驻县金融机构发展。做好金融协调服务工作。
(六)负责与人行甘谷县支行的协调联系。
(七)指导推进金融市场体系建设。统筹发展地方金融业态，推动构建多层次、广覆盖、有差异的地方金融机构体系。
(八)承担县委、县政府有关金融工作领导小组办公室具体工作，协调督促有关方面落实相应领导小组决定事项、工作部署和要求等。
(九)承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。
(十)职能转变。县金融办应加强、优化、统筹全县地方金融发展、改革、监管、防风险方面的能力建设，充分发挥参谋助手作用，加强地方金融人才队伍建设，建立金融风险监测预警机制，加强地方金融法制建设。
二、机构设置
我单位年末机构数为1，相较去年没有变化。
内设机构：
1.综合股。负责机关日常运转，承担综合协调、文秘、财务、信息化、机要、政务公开、督办督查、后勤保障等工作。负责机关党的建设和党风廉政工作。负责机关干部人事、机构编制、干部教育培训、绩效考核、干部队伍建设工作。负责离退休干部工作。研究国家宏观金融政策，起草金融方面的地方性法规和政府规章。组织拟订地方金融业规划。起草综合性文稿。办理人大代表建议和政协委员提案。承担机关依法行政，法制宣传等工作。负责机关领导政务活动安排和重要文稿核稿工作。负责群众信访、接访工作。
2.金融一股。负责与人行甘谷县支行、驻县银行业金融机构、驻县保险业金融机构及其上级机构的协调联系。协调争取银行业、保险业金融机构在甘谷县设立分支机构。协调推动银行业、保险业金融机构改革创新，参与指导其资产重组、引进战略投资者等重大事项。引导协调银行业金融机构加强业务创新，为全县经济社会发展服务。引导和鼓励银行、保险业金融机构参与策划、指导、规范全县重大建设项目、重大资产整合的融资工作。协调指导全县农村金融机构改革发展工作，协调有关部门做好新型农村金融机构的规范发展工作。负责与驻县证券期货业金融机构及其上级机构的联系。配合证券监管机构做好监管工作。参与拟订全县资本市场发展规划并组织实施。调度分析全县资本市场运行情况，提出有关政策建议。负责地方法人证券、期货机构重大事项的指导、协调工作。指导推动县内企业在境内外上市和“新三板”挂牌，指导上市企业规范发展、并购重组和再融资。
3.金融二股。负责拟定全县融资担保公司、融资租赁公司、地方资产管理公司、小额贷款公司、商业保理公司等行业发展规划和政策措施并组织实施，协调有关方面支持其健康发展，指导推动全县融资担保体系建设，引导融资担保、融资租赁机构提升融资服务水平，推动全县金融租赁公司、财务公司的规范发展;负责对全县融资担保公司、融资租赁公司、地方资产管理公司、小额贷款公司、商业保理公司实施监管，强化对全县投资公司、社会众筹机构、地方各类交易场所等的监管，协调指导其做好风险防控、化解、处置工作;负责对全县小额贷款公司、商业保理公司、地方资产管理公司、投资公司、社会众筹机构、地方各类交易场所等高管人员实行任职资格管理和业务培训。承担全县打击和处置非法集资工作领导小组办公室日常工作。统筹加强跨部门金融监管合作，建立健全金融风险监测、预警和防范工作机制。会同有关部门排查金融风险隐患、打击和处置非法金融活动、取缔非法金融机构、应急处置地方金融突发和重大事件。推进地方金融风险监测预警系统、监管信息系统等建设管理工作。负责推进全县金融法治环境建设，配合普及金融法治知识、金融消费者(投资者)权益保护、金融信用体系建设工作。会同有关部门加强对互联网金融的监管。协助相关部门开展打击涉及监管职责的非法金融活动，协调处置金融风险事件。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表(见附件）
二、收入决算表(见附件）
三、支出决算表(见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表(见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件）
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为49.02万元。与上年度相比,收、支总计各增加5.09万元,增长11.58%,主要原因是人员经费增加。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计49.02万元,其中：财政拨款收入49.02万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计49.02万元,其中：基本支出49.02万元,占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为49.02万元。与上年相比,各增加5.09万元,增长11.58%。主要原因是人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出49.02万元,较上年决算数增加5.09万元,增长11.58%。主要原因是人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出49.02万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出45.94万元,占93.72%；金融支出3.08万元,占6.28%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为49.02万元,支出决算为49.02万元,完成年初预算的100.0%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为45.94万元,支出决算为45.94万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数持平。
2．金融支出年初预算数为3.08万元,支出决算为3.08万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出49.02万元。其中：
人员经费48.22万元,较上年决算数增加11.79万元,增长32.36%,主要原因是人员增资。人员经费用途主要包括部门基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
公用经费0.8万元,较上年决算数减少6.73万元,下降89.38%,主要原因是压减支出，减少不必要的开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数持平，与上年决算数0万元持平。2021年、2022年本单位没有均没有三公经费支出。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平。与上年决算数0万元持平。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平。与上年决算数0万元持平。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平。与上年决算数0万元持平。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平。与上年决算数0万元持平。
3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平。与上年决算数0万元持平。
外事接待费支出0.00万元。主要是本单位没有外事接待费支出。
其他国内公务接待支出0万元。主要是本单位没有其他国内公务接待支出。
(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出0.8万元,机关运行经费主要用于开支办公费0.15万元和印刷费0.65万元。机关运行经费较上年决算数减少6.73万元,下降89.38%,主要原因是落实过紧日子要求压减印刷费等不必要的支出。
本年度会议费支出0万元,与上年决算0万元持平,主要原因是本单位2021年、2022年没有召开大型会议，没有相关支出。本年度培训费支出0万元,与上年决算数0.0万元持平,主要原因是本单位2021年、2022年没有人员外出培训，未发生相关支出。
十一、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计0.65万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.65万元。授予中小企业合同金额0.65万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.65万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算支出全面开展绩效自评,共涉及资金49.02万元,占一般公共预算支出总额的100%。
二、绩效自评结果
我部门在2022年度部门决算中有反映人员经费、公用经费2个项目绩效自评结果。
1.“人员经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.8分。项目全年预算数为45.94万元,执行数为45.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：
目标1：单位运行良好，2022年度我办经费支出合理，各项工作保质保量完成。
目标2：单位全体领导干部，按工资标准享受待遇，严格按照财政要求发放工资待遇和社保保险等。
目标3：财务制度落实严格，各项财务工作严格按照工作要求推进，工作水平不断提升。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够精准；二是对年度实施的项目还需精准预算和合理实施；下一步改进措施：一是严格编制预算；二是精准申报项目；三是科学预算；四是合理支出；五是精准实现绩效目标。
2.“公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.8万元,执行数为0.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障单位日常办公支出；二是保障单位正常运行，严格按照财务制度要求，以节俭办公为目标，弘扬勤俭节约中华传统美德，合理使用办公经费购买常用办公用品、文印和邮电水等费用支出。
发现的主要问题及原因：一是预算编制不够精准；二是对年度实施的项目还需精准预算和合理实施；下一步改进措施：下一步改进措施：一是严格编制预算；二是精准申报项目；三是科学预算；四是合理支出；五是精准实现绩效目标。
三、部门绩效评价结果
我部门总体绩效自评结果良好，各项支出均达到预期目标。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
十五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
十六、金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行支出（项）：反映行政单位的基本支出。
甘公网安备62052302000005号
