甘谷县人民政府

一、一般公共预算调整情况

（一）一般公共预算收入调整

年初一般公共预算收入总量为413368万元,预算执行中，上级补助收入、地方政府债券转贷收入等增加31912万元，其中：（1）上级补助收入增加25831万元，包括均衡性转移支付增加1332万元、县级基本财力保障机制奖补资金增加4203万元、结算补助收入增加563万元、产粮大县奖励补助收入增加987万元、重点生态功能区转移支付增加197万元、固定数额转移支付收入增加1397万元、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付增加8625万元、一般公共服务共同财政事权转移支付减少12万元、公共安全共同财政事权转移支付收入增加133万元、科学技术共同财政事权转移支付收入调增153万元、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入减少196万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入减少17710万元（城乡居民养老保险和机关事业单位养老保险省级列支）、医疗卫生共同财政事权转移支付收入减少4730万元（医疗救助市级统筹）、节能环保共同财政事权转移支付收入增加396万元、农林水共同财政事权转移支付收入增加12274万元，交通运输共同财政事权转移支付收入增加1544万元、资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入减少180万元、住房保障共同财政事权转移支付收入增加364万元、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入增加140万元、其他一般性转移支付收入增加240万元、专项转移支付收入增加16111万元；（2）上年结转收入减少1757万元；（3）地方政府债券转贷收入增加7838万元（一般债券）。

2024年全年可安排一般公共预算财力为445280万元，较县十八届人民代表大会第三次会议审议批准预算财力413368万元增加31912万元。

（二）一般公共预算支出调整

由于全县一般公共预算财力和支出项目的变化，一般公共预算支出相应由县十八届人民代表大会第三次会议审议批准的408704万元调整为439280万元，调增30576万元。拟调整的预算支出项目主要包括：

1.专收专列由年初的168816万元调整为169869万元，调增1053万元，按照省市确定的资金用途使用。

2.保障性项目由年初的58574万元调整为62377万元，调增3803万元。

3.其他项目由年初的16961万元调整为23004万元，调增6043万元。

4.专项转移支付由年初2445万元调整为18556万元，调增16111万元，按照省市确定的资金用途使用。

5.结转及消化上年专项支出由年初23556万元调整为19284万元，调减4272万元。

6.一般债券项目支出增加7838万元。

一般公共预算支出科目调整如下：

一般公共服务支出由19745万元调整至19106万元，调减639万元；国防支出由105万元调整至135万元，调增30万元；公共安全支出由10317万元调整至11365万元，调增1048万元；教育支出由95289万元调整至107768万元，调增12479万元；科学技术支出由2829万元调整至3866万元，调增1037万元；文化旅游体育与传媒支出由4000万元调整至7483万元，调增3483万元；社会保障和就业支出由79208万元调整至71354万元，调减7854万元；卫生健康支出由27989万元调整至27187万元，调减802万元；节能环保支出由6131万元调整至9576万元，调增3445万元；城乡社区支出由17854万元调整至22500万元，调增4646万元；农林水支出由110059万元调整至115568万元，调增5509万元；交通运输支出由5030万元调整至8288万元，调增3258万元；资源勘探信息等支出由510万元调整至748万元，调增238万元；商业服务业等支出由750万元调整至600万元，调减150万元；金融支出调减5万元；自然资源海洋气象等支出由2655万元调整至3630万元，调增975万元；住房保障支出由15323万元调整至18403万元，调增3080万元；粮油物资储备支出由1570万元调整至1310万元，调减260万元；灾害防治及应急管理支出由2348万元调整至3406万元，调增1058万元，其他支出调增600万元。

上述一般公共预算支出是根据2024年财力情况，符合法律法规，收支真实，内容完整，并按照国家政策性项目、民生项目、县委已明确需要安排保障的项目按轻重缓急进行预算。纳入预算安排的项目根据预定的绩效目标实施绩效评价，将其评价结果作为下一年度预算安排的重要依据。

（三）全年一般公共预算收支平衡情况

按照上述调整意见，今年全县一般公共财政预算财力为445280万元，按照《预算法》规定，地方各级政府按照量入为出、收支平衡，不得列赤字预算的原则，一般公共预算支出安排439280万元、一般债券还本支出6000万元。

二、政府性基金预算调整情况

年初政府性基金预算可用财力为52757万元。预算执行中，新增专项债券13450万元，政府性基金专项转移支付收入增加1942万元，上年政府性基金结余收入增加594万元，政府性基金预算可用财力调整为68743万元，调增15986万元。

年初政府性基金预算支出52757万元，本次调整至68743万元，调增15986万元。调整主要是：政府性基金专项转移支付调增1942万元；专项债券调增13450万元；上年结余收入调增594万元。

基金支出科目调整情况为：其他支出由27907万元调整至43893万元，调增15986万元。

按照上述调整意见，全县政府性基金预算可用财力为68743万元，按照《预算法》规定，地方各级政府按照量入为出、收支平衡，不得列赤字预算的原则，政府性基金预算支出安排68743万元。

三、2023年政府债务限额及2024年新增债券安排情况

2023年省财政厅核定甘谷县地方政府债务限额321137万元，全县实际地方政府债务余额为312417万元。

2024年省财政厅下达我县新增债券21288万元，其中：一般债券7838万元，专项债券13450万元。新增一般债券用于博物馆建设、黄河流域甘谷县大小沙沟黄河流域生态环境治理工程（一期）、S323陇县至榜罗公路安远至礼辛段改建工程等项目；新增专项债券用于城区集中供热项目、西城区农产品综合批发市场建设项目、农产品加工及冷链仓储基础设施建设项目（具体项目详见附表五）。

上述调整方案，请本次人大常委会审议批准。需要说明的是，在12月末，省、市还会陆续下达一些转移支付补助资金，实际财力可能还会有所调整。另外，在省、市财政决算汇审后，上级补助收入和上解支出等也会有所调整。对此，我们将按照《预算法》的要求，在适当时间再报请县人大常委会进行审议。

2024年财政预算调整后，我们将在县委的正确领导下，在县人大的监督指导下，全面贯彻党的二十大、党的二十届三中全会、习近平总书记视察甘肃重要讲话和指示精神，严格落实“过紧日子”要求，不断提高财政资金使用效率，优化支出结构，做好基本民生保障，严守财政风险底线，为全县高质量发展提供有力支撑。