2024年度甘谷县司法局部门决算-甘谷县人民政府

2024年度

甘谷县司法局部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

单位主要职能

(一)根据党和国家关于司法行政工作的路线、方针、政策和法律法规，研究拟定全县司法行政工作计划，并组织实施.

(二)贯彻执行中央、省、市有关法制宣传教育，依法治理的规划和年度计划，研究拟定全县普法、依法治县规划和年度计划，并组织实施。

(三)领导、指导、监督乡镇司法所正确履行职责，搞好本行政区域内司法行政工作。

(四)领导、管理、指导、监督律师、公证、基层法律服务工作。

(五)指导、管理人民调解工作。

(六)组织开展刑释解教人员安置帮教工作。

(七)组织开展法律援助工作。

二、机构设置

甘谷县司法局内设6个股室：办公室、法制股、宣教股、基层股、安置帮教与社区矫正股、公共法律服务管理股。所属单位：15个乡镇司法所，县公证处，天水陇渭律师事务所。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：甘谷县司法局	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,725.32	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	1,433.94
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	171.87
	9		九、卫生健康支出	39	42.64
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	76.87
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	1,725.32	本年支出合计	57	1,725.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	1,725.32	总计	60	1,725.32
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：甘谷县司法局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,725.32	1,725.32
204	公共安全支出	1,433.94	1,433.94
20406	司法	1,433.94	1,433.94
2040601	行政运行	834.50	834.50
2040605	普法宣传	7.98	7.98
2040699	其他司法支出	591.45	591.45
208	社会保障和就业支出	171.87	171.87
20805	行政事业单位养老支出	111.21	111.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.82	101.82
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.39	9.39
20808	抚恤	50.56	50.56
2080801	死亡抚恤	50.56	50.56
20899	其他社会保障和就业支出	10.10	10.10
2089999	其他社会保障和就业支出	10.10	10.10
210	卫生健康支出	42.64	42.64
21011	行政事业单位医疗	42.64	42.64
2101101	行政单位医疗	42.64	42.64
221	住房保障支出	76.87	76.87
22102	住房改革支出	76.87	76.87
2210201	住房公积金	76.87	76.87
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：甘谷县司法局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,725.32	1,108.82	616.50
204	公共安全支出	1,433.94	817.44	616.50
20406	司法	1,433.94	817.44	616.50
2040601	行政运行	834.50	817.44	17.07
2040605	普法宣传	7.98		7.98
2040699	其他司法支出	591.45		591.45
208	社会保障和就业支出	171.87	171.87
20805	行政事业单位养老支出	111.21	111.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.82	101.82
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.39	9.39
20808	抚恤	50.56	50.56
2080801	死亡抚恤	50.56	50.56
20899	其他社会保障和就业支出	10.10	10.10
2089999	其他社会保障和就业支出	10.10	10.10
210	卫生健康支出	42.64	42.64
21011	行政事业单位医疗	42.64	42.64
2101101	行政单位医疗	42.64	42.64
221	住房保障支出	76.87	76.87
22102	住房改革支出	76.87	76.87
2210201	住房公积金	76.87	76.87
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：甘谷县司法局	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,725.32	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	1,433.94	1,433.94
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	171.87	171.87
	9		九、卫生健康支出	41	42.64	42.64
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	76.87	76.87
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,725.32	本年支出合计	59	1,725.32	1,725.32
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,725.32	总计	64	1,725.32	1,725.32
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：甘谷县司法局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,725.32	1,108.82	616.50
204	公共安全支出	1,433.94	817.44	616.50
20406	司法	1,433.94	817.44	616.50
2040601	行政运行	834.50	817.44	17.07
2040605	普法宣传	7.98		7.98
2040699	其他司法支出	591.45		591.45
208	社会保障和就业支出	171.87	171.87
20805	行政事业单位养老支出	111.21	111.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.82	101.82
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.39	9.39
20808	抚恤	50.56	50.56
2080801	死亡抚恤	50.56	50.56
20899	其他社会保障和就业支出	10.10	10.10
2089999	其他社会保障和就业支出	10.10	10.10
210	卫生健康支出	42.64	42.64
21011	行政事业单位医疗	42.64	42.64
2101101	行政单位医疗	42.64	42.64
221	住房保障支出	76.87	76.87
22102	住房改革支出	76.87	76.87
2210201	住房公积金	76.87	76.87
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：甘谷县司法局	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,022.92	302	商品和服务支出	35.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	383.92	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	223.87	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	98.46	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	75.85	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.82	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.39	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.64	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.10	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	76.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	50.56	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	50.56	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.34	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		1,073.48	公用经费合计					35.34
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：甘谷县司法局	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有该项支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：甘谷县司法局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有该项支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：甘谷县司法局	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门没有该项支出,故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1725.32万元。与上年度相比,收、支总计各增加551.61万元，增长47.00%，主要原因是增加了甘谷监狱移交土地小产权房补偿费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1725.32万元,其中：财政拨款收入1725.32万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1725.32万元,其中：基本支出1108.82万元,占64.27%；项目支出616.50万元,占35.73%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1725.32万元。与上年相比,各增加551.61万元，增长47.00%。主要原因是增加了甘谷监狱移交土地小产权房补偿费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1725.32万元,较上年决算数增加551.61万元，增长47.00%。主要原因是增加了甘谷监狱移交土地小产权房补偿费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1725.32万元，主要用于以下方面：公共安全支出1433.94万元,占83.11%；社会保障和就业支出171.87万元,占9.96%；卫生健康支出42.64万元,占2.47%；住房保障支出76.87万元,占4.46%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1725.32万元,支出决算为1725.32万元,完成年初预算的100.00%。其中：

1．公共安全支出年初预算数为1433.94万元,支出决算为1433.94万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

2．社会保障和就业支出年初预算数为171.87万元,支出决算为171.87万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

3．卫生健康支出年初预算数为42.64万元,支出决算为42.64万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

4．住房保障支出年初预算数为76.87万元,支出决算为76.87万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1108.82万元。其中：

人员经费1073.48万元,较上年决算数增加120.73万元，增长12.67%,主要原因是人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费。

公用经费35.34万元,较上年决算数增加0.54万元，增长1.55%,主要原因是人员经费增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、邮电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少1.65万元，下降100.00%,主要原因是本年度未预算该项费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，与上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少1.65万元，下降100.00%,主要原因是本年度未预算该项费用。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，与上年决算数持平。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少1.65万元，下降100.00%,主要原因是本年度未预算该项费用。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，与上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出35.34万元,机关运行经费主要用于开支印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加0.54万元，增长1.55%,主要原因是人员经费增加。本年度会议费支出0.00万元,与上年决算数持平。

本年度培训费支出11.17万元,较上年决算数增加11.17万元，增长100%,主要原因是行政执法人员培训增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计42.75万元,其中：政府采购货物支出9.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出33.50万元。授予中小企业合同金额42.75万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额42.75万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金7.98万元，执行率100%。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。

通过自评，此项目结果为“优”。项目自评情况分析如下：

项目：普法经费。

1.项目支出预算执行情况。

当年财政拨款7.98万元，全年支出7.98万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

总体绩效目标任务：保障立法、合法性审查、行政执法监督、行政复议、普法、依法治县、法治政府建设、公共法律服务等各项业务的开展，提高人民群众学法用法的意识，提高人民群众对司法行政工作的满意度。指标值100分，全年实际完成值98分。

3.各项指标完成情况分析。

产出指标：指标值30分，全年实际完成值30分；（2）效益指标：指标值65分，全年实际完成值60分；（3）满意度指标;指标值5分，全年实际完成值4分。

三、部门重点绩效评价结果

我局为一级预算单位，单位绩效评价随同部门整体绩效评价一起公开，评价结果为“优秀。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

甘谷县人民政府

县司法局

政府信息公开

2024年度 甘谷县司法局部门决算

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