甘谷县人民政府

甘谷县司法局2025年部门预算公开情况说明

目    录  

第一部分  部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、 收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

四、部门机关运行经费财政拨款情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、 项目支出绩效目标表

前  言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

部门基本情况

一、部门职责

(一)根据党和国家关于司法行政工作的路线、方针、政策和法律法规，研究拟定全县司法行政工作计划，并组织实施。

(二)贯彻执行中央、省、市有关法制宣传教育，依法治理的规划和年度计划，研究拟定全县普法、依法治县规划和年度计划，并组织实施。

(三)领导、指导、监督乡镇司法所正确履行职责，搞好本行政区域内司法行政工作。

(四)领导、管理、指导、监督律师、公证、基层法律服务工作。

(五)指导、管理人民调解工作。

(六)组织开展刑释解教人员安置帮教工作。

(七)组织开展 "148"法律服务工作。

(八)组织开展法律援助工作。

(九)组织全县司法考试工作。

(十)承办县委、县政府和上级业务部门交办的工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

司法局设5个内设股室

(一)办公室

起草全县司法行政工作的文件、报告、总结和有关材料;负责有关会议和重大活动的准备及有关事项的督查督办工作;承办文电收发和上报下发文件审核印发工作;搞好财务管理和后勤服务工作，负责干部职工考勤，实绩档案和考核工作日志填写工作;负责全县参加国家司法考试工作;管理司法行政工作档案和保密工作;受理群众来信来访和控告工作;负责各类报表统计上报工作;负责本系统职工计划生育工作。

(二)宣教股

起草全县法制宣传教育规划和年度工作计划;承办法制宣传教育培训，考试、考核工作;总结、推广法制宣传教育先进经验;负责有关法制宣传教育报表统计上报工作;承办其他法制宣传教育事宜。

(三)基层、安置帮教股

起草有关基层工作、安置帮教工作的文件和材料;指导、管理乡镇司法所工柞;指导、管理法律服务工作;指导、管理人民调解工作。做好调解组织建设和各类民间纠纷调处工作;组织实施安置帮教工作的检查、监督落实情况;承办基层和安置帮教有关工作;统计上报各类基层、安置帮教工作报表。

(四)法律援助中心

组织，实施全县法律援助工作;负责法律援助案件的受理及审查工作，负责指派律师、公证员、基层法律服务工作者或本中心工作人员办理各类法律援助案件;监督检查法律援助案件的办理和质量工作;统计上报法律援助各类报表。

(五) "148"指挥中心

解答公民和社会组织有关法律问题的电话咨询，宣传、普及法律知识;受理群众寻求法律服务的委托，及时提供法律服务;掌握重大民间纠纷信息，及时向有关乡镇司法所通报信息，组织及时调处;联络协调有关部门，对群众求助事项提供联动服务;及时向县委、县政府反映重大社情民意情况，为依法行政提供决策依据和信息服务;负责 "148"法律服务专用电话有关工作;统计上报有关"148"法律服务专用电话各类报表。

县司法局挂依法治县领导小组办公室的牌子，其主要职责是:贯彻执行中央、省、市、县普法、依法治县的法律法规、决议，决定;制定普法、依法治县规划和年度计划，并组织实施;管理、协调指导、监督全县普法、依法治县工作，会同有关部门开展法律培训、考试、考核和举办领导干部法制讲座;总结、推广普法、依法治县工作先进典型，会同有关部门负责学校法制副校长的配备和青少年法制教育基兰建设，加强青少年学生法制宣传教育工作，承办县委、县政府交办的普法、依法治县工作;统计上报有关普法、依法治县工作的各类报表

2025年部门预算收支情况说明

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

一、部门收支总体情况

（一）收入预算

2025年收入预算1221.56万元（详见部门预算公开表1，2）。包括：一般公共预算财政拨款收入1090.56万元，政府性基金预算收入0.00万元；上级补助收入131万元；上年结转收入0.00万元；其他收入0.00万元。

（二）支出预算

2025年支出预算1221.56万元（详见部门预算公开表3）。其中：其中，当年财政拨款1221.56万元。当年财政拨款（详见部门预算公开表4）主要是：

1.公共安全支出984.91万元；

2.社会保障和就业支出113.96万元；

3.卫生健康支出45.85万元；

4.住房保障支出76.84万元。

二、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出1221.56万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出1221.56万元，其中：人员经费支出1070.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助。

（二）项目支出

2025年一般公共预算项目支出151万元；

经济社会发展项目0个。

其他项目4个，主要是法律援助经费、普法宣传、行政执法协调监督经费、司法行政系统中央政法纪检监察转移支付资金。

（三）支出功能分类说明

1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：2025年预算数为833.91万元。

2、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：2025年预算数为8万元。

3、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2025年预算数为143万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为75.64万元。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为38.32万元。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为45.85万元。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为76.84万元。

三、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费情况说明

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费8万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费8万元），与上年持平。

4.培训费0万元。

5.会议费0万元。

（二）培训费预算情况说明

1．培训费0万元。

（三）会议费预算情况说明

1．会议费0万元。 

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

1.机关运行经费41万元。

五、政府采购安排情况

2025年部门政府采购预算总额45万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算40万元。

六、国有资产占用情况

截至 2024年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）77.51万元。

2025年拟采购固定资产约5万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本部门未涉及非税收入。

（三）重点项目情况

无

（四）部门管理转移支付情况

2025年，部门管理转移支付131万元。

1．一般性转移支付131万元，具体项目有：

司法行政系统中央政法纪检监察转移支付资金131万元。

2．专项转移支付0万元，具体项目有：无。

3．政府性基金转移支付0万元，具体项目有：无。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

八、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。包括本部门组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价（绩效自评及重点绩效评价）、结果应用等工作进展情况。本部门于2025年年初组织开展本年度绩效目标项目申报，单位除涉密项目外，全部申报绩效目标，并经过县财政局绩效股审核通过，本年按照项目绩效管理要求，年中实施绩效监控，年底进行项目自评，保证项目从开始申报到结束进行全过程监控，并将自评结果运用于次年预算项目申报的重要依据。

（二）2025年部门预算重点项目支出绩效目标情况。

2025年部门预算纳入绩效目标管理项目5个，主要是人员经费、普法经费、法律援助经费、行政执法协调监督经费、司法行政系统中央政法纪检监察转移支付资金。

九、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

甘谷县司法局

                            2025年02月14日

附件 1.甘谷县司法局2025年预算表、甘谷县司法局2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表