目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
一、单位主要职能
(一)根据党和国家关于司法行政工作的路线、方针、政策和法律法规，研究拟定全县司法行政工作计划，并组织实施.
(二)贯彻执行中央、省、市有关法制宣传教育，依法治理的规划和年度计划，研究拟定全县普法、依法治县规划和年度计划，并组织实施。
(三)领导、指导、监督乡镇司法所正确履行职责，搞好本行政区域内司法行政工作。
(四)领导、管理、指导、监督律师、公证、基层法律服务工作。
(五)指导、管理人民调解工作。
(六)组织开展刑释解教人员安置帮教工作。
(七)组织开展法律援助工作。
二、机构设置
甘谷县司法局内设6个股室：办公室、法制股、宣教股、基层股、安置帮教与社区矫正股、公共法律服务管理股。所属单位：15个乡镇司法所，县公证处，天水陇渭律师事务所。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
该表没有相关数据,故本表无数据
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
该表没有相关数据,故本表无数据
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1173.71万元。与上年度相比,收、支总计各增加213.59万元,增长22.25%,主要原因是办公用房费用增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1173.71万元,其中：财政拨款收入1173.71万元,占100.00%；
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1173.71万元,其中：基本支出987.55万元,占84.14%；项目支出186.16万元,占15.86%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1173.71万元。与上年相比,各增加213.59万元,增长22.25%。主要原因是办公用房费用增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1173.71万元,较上年决算数增加213.59万元,增长22.25%。主要原因是办公用房费用增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1173.71万元，主要用于以下方面：公共安全支出947.70万元,占80.74%；社会保障和就业支出116.83万元,占9.95%；卫生健康支出34.54万元,占2.94%；住房保障支出74.64万元,占6.36%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1173.71万元,支出决算为1173.71万元,完成年初预算的100.0%。其中：
1．公共安全支出年初预算数为947.70万元,支出决算为947.70万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。
2．社会保障和就业支出年初预算数为116.83万元,支出决算为116.83万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。
3．卫生健康支出年初预算数为34.54万元,支出决算为34.54万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。
4．住房保障支出年初预算数为74.64万元,支出决算为74.64万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出987.55万元。其中：
人员经费952.75万元,较上年决算数增加218.88万元,增长29.83%,主要原因是人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费。
公用经费34.80万元,较上年决算数减少191.44万元,下降84.62%,主要原因是上年度项目费用和公用经费合并决算。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.88万元,支出决算为1.65万元,决算数小于预算数的主要原因是车辆维护费用减少,较上年决算数减少27.45万元,下降94.33%,主要原因是本年度未购置车辆。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,,决算数等于预算数，主要原因是2023年度无因公出国境费用。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.88万元,支出决算为1.65万元,决算数小于预算数的主要原因是车辆维护费用减少,较上年决算数减少27.45万元,下降94.33%,主要原因是2023年度未购置车辆。
其中：公务用车购置费公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，主要原因是本单位无公务用车购置费用,较上年决算数减少25.33万元,下降100.0%,主要原因是2023年度未购置车辆。
公务用车运行维护费全年预算数为1.88万元,支出决算为1.65万元,决算数小于预算数的主要原因是车辆维护费用减少,较上年决算数减少2.12万元,下降56.31%,主要原因是车辆维护费用减少。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，主要原因是2023年单位无公务接待费用支出。
外事接待费支出0.00万元。主要是我单位本年无外事接待。
其他国内公务接待支出0.00万元。主要是我单位本年无其他国内公务接待。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计个0团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出34.80万元,机关运行经费主要用于开支印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少191.44万元,下降84.62%,主要原因是上年度项目费用和公用经费合并。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本年度无会议费支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少22.51万元,下降100.0%,主要原因是2023年度未产生培训费。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计40.07万元,其中：政府采购货物支出2.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出37.69万元。授予中小企业合同金额40.07万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额40.07万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,共涉及资金135.26万元，执行率100%。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映2个项目绩效自评结果。
通过自评，此项目结果为“优”。项目自评情况分析如下：
项目：中央政法纪检监察转移支付资金及司法系统政法转移资金、法律援助、普法经费。
1.项目支出预算执行情况。
当年财政拨款135.26万元，全年支出135.26万元，执行率100%。
2.总体绩效目标完成情况分析。
总体绩效目标任务：保障立法、合法性审查、行政执法监督、行政复议、普法、法律援助、依法治县、法治政府建设、公共法律服务等各项业务的开展，提高人民群众学法用法的意识，提高人民群众对司法行政工作的满意度。指标值100分，全年实际完成值94分。
3.各项指标完成情况分析。
产出指标：指标值30分，全年实际完成值30分；（2）效益指标：指标值65分，全年实际完成值60分；（3）满意度指标;指标值5分，全年实际完成值4分。
三、部门绩效评价结果
我局为一级预算单位，单位绩效评价随同部门整体绩效评价一起公开，评价结果为“优秀。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
甘公网安备62052302000005号
