甘谷县人民政府

甘谷县司法局

2020年度部门决算收支情况说明

　　目录

　　第一部分单位概况

　　第二部分 2020部门决算情况说明

　　第三部分 2020年度部门决算公开表格

　　第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

　　一、单位主要职能

　　(一)根据党和国家关于司法行政工作的路线、方针、政策和法律法规，研究拟定全县司法行政工作计划，并组织实施.

　　(二)贯彻执行中央、省、市有关法制宣传教育，依法治理的规划和年度计划，研究拟定全县普法、依法治县规划和年度计划，并组织实施。

　　(三)领导、指导、监督乡镇司法所正确履行职责，搞好本行政区域内司法行政工作。

　　(四)领导、管理、指导、监督律师、公证、基层法律服务工作。

　　(五)指导、管理人民调解工作。

　　(六)组织开展刑释解教人员安置帮教工作。

　　(七)组织开展法律援助工作。

　　二、机构设置

　　甘谷县司法局内设6个股室：办公室、法制股、宣教股、基层股、安置帮教与社区矫正股、公共法律服务管理股。所属单位：15个乡镇司法所，县公证处，天水陇渭律师事务所。

　　三、人员情况

　　甘谷县司法局现共有在职人员70人，其中行政40人(含

　　工勤6人)、事业人员30(含工勤6人)，离休1人、退休17人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、2020年度部门决算收支情况说明

　　(一)2020年度部门收支总体情况说明

　　2020年度收入总计900.61万元，同比减少28.61万元，同比减少3.1%，其中：财政拨款收入900.61万元，占比100%;收入减少的主要原因是严格开支范围和标准，严格控制“三公”经费，合理压减办公经费，专项经费减少。

　　2020年支出总计900.61万元，同比减少28.61万元，同比减少3.1%，其中：基本支出900.61万元;项目支出0万元。支出按功能科目分类：公共安全支出877.24万元，社会保障和就业支出19.88万元，农林水支出3.49万元。支出减少的主要原因是项目支出减少。

　　2020年年末结转结余0万元，较年初结转结余0万元增加0万元，没有变化。

　　(二)2020年度财政拨款收支情况说明

　　2020年度财政拨款收入总计900.61万元，占当年预算的100%，同比减少28.61万元，同比减少3.1%，其中：一般公共预算财政拨款收入900.61万元，占比100%。财政拨款收入减少的主要原因是严格开支范围和标准，严格控制“三公”经费，合理压减办公经费，专项经费减少。

　　2020年度财政拨款支出总计900.61万元，占当年预算的100%，同比减少28.61万元，同比减少3.1%，财政拨款支出按功能科目分类：基本支出900.61万元;项目支出0万元。支出按功能科目分类：公共安全支出877.24万元，社会保障和就业支出19.88万元，农林水支出3.49万元。支出减少的主要原因是项目支出减少。

　　2020年财政拨款年末结转结余0万元，较年初结转结余0万元增加0万元，没有变化。

　　(三)2020年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款基本支出900.61万元，按经济科目分类：工资福利支出631.77万元，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出等;商品和服务支出 185.73万元，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助支出24.06万元，包括离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等;其他资本性支出59.05万元，包括办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　人员支出655.83万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费支出244.78万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出。

　　二、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

　　2020年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为3.23万元，支出决算为3.23万元，完成预算的100%，其中：公务用车运行维护费支出决算为2.74万元，完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.49万元，完成预算的100%。“三公经费”支出较上年增加0.89万元，增加38%。

　　(一)因公出国(境)经费支出情况

　　2020年本单位无因公出国(境)经费支出，无因公出国(境)人员，与上年持平。

　　(二)公务接待费用支出情况

　　2020年国内公务接待3次，公务接待费用支出0.49万元，较上年0万元增加100%，主要原因是七五普法考核验收年，省市督导检查增加，公务接待增加。

　　(三)公务用车购置及运行维护费支出情况

　　1、2020年无购置公务用车辆,与上年持平。

　　2、公务用车保有量为1辆，公务用车运行维护费支2.74万元，较上年2.35万元增加17.4%，主要原因是七五普法考核验收年，省市督导检查增加，车辆使用次数增多。

　　三、机关运行经费支出情况

　　2020年机关运行经费支出244.78万元，较上年187.94万元增长30.24%。增加的主要原因是各类业务费用增多。

　　四、政府采购支出情况

　　2020年政府采购预算总额59.05万元，实际支出59.05万元，较上年66.64万元减少7.59，其中：货物支出59.05万元。

　　五、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，本部门资产总额为383.03万元，其中：流动资产0万元;房屋建筑面积0平方米;其他固定资产383.03万元。

　　六、2020年度预算绩效情况说明

　　2020年度，我单位遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度，严格开支范围和标准，严格控制“三公”经费，合理压缩“三公”经费支出，加大对单位资金流向的监管，基本达到预期绩效目的。

第三部分 2020年度部门决算公开表格

　　一、收入支出决算总表(详见附表)

　　二、收入决算表(详见附表)

　　三、支出决算表(详见附表)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(详见附表)

第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。

　　四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

　　六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。

　　八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

　　九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。

　　十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。