2021年甘谷县司法局部门预算公开说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2021年部门预算公开如下：
一、部门职责
(一)根据党和国家关于司法行政工作的路线、方针、政策和法律法规，研究拟定全县司法行政工作计划，并组织实施.
(二)贯彻执行中央、省、市有关法制宣传教育，依法治理的规划和年度计划，研究拟定全县普法、依法治县规划和年度计划，并组织实施。
(三)领导、指导、监督乡镇司法所正确履行职责，搞好本行政区域内司法行政工作。
(四)领导、管理、指导、监督律师、公证、基层法律服务工作。
(五)指导、管理人民调解工作。
(六)组织开展刑释解教人员安置帮教工作。
二、机构设置
(一)内设及归口管理机构
甘谷县司法局是正科级行政单位，内设办公室、法制股、宣教股、基层股、社区矫正安置帮教股、公共法律服务管理股6个股室。所属单位：15个司法所，县公证处，天水陇渭律师事务所。
三、部门预算收入及支出总体情况
(一)全年收入
2021年收入预算805万元，比2020年774.22万元增加30.78万元，增长4%。其中：一般公共预算拨款805万元,比2020年774.22万元增加30.78万元.
(二)全年支出
2021年支出预算805万元，比2020年预算增加30.78万元，增长4%。
1、基本支出
2021年基本支出805万元，其中人员经费796万元，公用经费206万元。比2020年预算增加30.78万元，增长4%。
2、项目支出
(1)项目支出增减情况
2021年无项目支出
(三)政府支出功能分类指标
1、公共安全支出796万元。
2、社会保障和就业支出9万元。
(四)非税收入
2021年本部门计划征收公证费0万元，律师服务费3万元。
(五)政府性基金预算支出
2021年本单位无政府性基金预算安排的支出。
四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况
(一)三公经费
2021年三公经费预算8万元，比2020年增加1万元。其中：
1.因公出国(境)费用0 万元，比2019年预算增减0 万元。
2.公务接待费2万元，比2020年预算相同
3.公务用车购置及运行维护费6万元(其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6万元)，比2020年预算增加1万元，增加的主要原因是业务检查工作增加。
(二)培训费
培训费0万元，比2020年预算持平
(三)会议费
会议费0万元。
(四)机关运行费
机关运行费206万元，比2020年预算增加0.64万元。
五、其他重要事项情况说明
(一)政府采购情况
政府采购情况，2021年政府采购预算总额71.12万元。 (二)国有资产占用情况
2020年底我局固定资产原值为324.39万元。
(三)部门绩效评价进展情况
2021年预算中实行绩效目标管理的项目2个,(1)普法经费经费20万元，(2)法律援助经费5万元，预算资金足额到位。预算执行率100%，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。
六、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出;反映政府提供的一般公共服务的支出
甘公网安备62052302000005号
