目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
甘谷县公安局为甘谷县政府组成部门，是全县公安工作的领导机关和实施机关。主要职能包括：
1、预防、制止和惩治违法犯罪活动；
2、维护社会治安秩序，制止危害社会秩序地行为；
3、组织、实施消防工作，实行消防监督；
4、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆，剧毒放射性等危险物品；
5、对法律、法规规定的特种行业进行管理；
6、警卫国家规定的特种人员，守卫重要的场所和设施；
7、管理集会、游行、示威活动；
8、管理户政、国籍、入境处境事务和外国人在中国境内居留、旅行地有关事务；
9、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利地罪犯和监外执行地罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑假释地罪犯实行监督、考察；
10、负责全县公安法制工作和公安法制宣传教育；
11、负责各类毒品犯罪案件的侦查，对吸毒人员依法实行强制戒毒，对复吸人员报送劳教；开展禁毒宣传教育，打击各类涉毒违法犯罪活动；
12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
13、规划和指导全县公安队伍建设，以及公安教育培训，公安宣传文化工作；
14、组织全县公安督察工作；按规定权限实施对民警的监督；查处和督办公安队伍中发生的重大违纪案件；
15、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；
16、协调活直接受理群众来信来访和控告申诉工作；
17、组织实施全县公安科技工作，规划公安信息技术、刑事技术建设，规划实施全局装备和经费等警务保障工作；
18、对看守所、拘留所、强制戒毒所依照法律法规进行管理；
19、负责交通管理工作，承担道路治安巡逻任务。
20、承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项。
二、机构设置
内设政工室、指挥中心等17个队室、城关派出所、姚庄派出所等17个派出所和看守所、行政拘留所2个监管场所。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附件）
二、收入决算表（见附件）
三、支出决算表（见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为11660.45万元。与上年度相比,收、支总计各增加3365.2万元,增长40.57%,主要原因是办案经费增加及日常项目支出增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计11660.45万元,其中：财政拨款收入11660.45万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计11660.45万元,其中：基本支出8237.16万元,占70.64%；项目支出3423.29万元,占29.36%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为11660.45万元。与上年相比,各增加3365.2万元,增长40.57%。主要原因是办案经费增加及日常项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出11660.45万元,较上年决算数增加3365.2万元,增长40.57%。主要原因是办案经费增加及日常项目支出增加。
一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出11660.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元,占0.0%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出10161.56万元,占87.15%；教育支出0.00万元,占0.0%；科学技术支出200.00万元，占1.72%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出591.18万元,占5.07%；卫生健康支出235.15万元,占2.02%；节能环保支出0.00万元,占0.0%；城乡社区支出0.00万元,占0.0%；农林水支出0.00万元,占0.0%；交通运输支出0.00万元,占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元,占0.0%；金融支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.0%；住房保障支出472.57万元,占4.05%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.0%；其他支出0.00万元,占0.0%；债务还本支出0.00万元,占0.0%；债务付息支出0.00万元,占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11660.45万元,支出决算为11660.45万元,完成年初预算的100.0%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100.0%。
2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100.0%.
3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100.0%.
4．公共安全支出年初预算数为10161.56万元,支出决算为10161.56万元,完成年初预算的100.0%。
5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。
6．科学技术支出年初预算数为200.00万元,支出决算为200.00万元,完成年初预算的100.0%。
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。
8．社会保障和就业支出年初预算数为591.18万元,支出决算为591.18万元,完成年初预算的100.0%。
9．卫生健康支出年初预算数为235.15万元,支出决算为235.15万元,完成年初预算的100.0%。
10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%.
11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%.
12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%.
13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%.
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%.
15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%.
16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%.
17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%.
18．住房保障支出年初预算数为472.57万元,支出决算为472.57万元,完成年初预算的100%.
19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%.
20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%.
21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%.
22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%.
23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%.
24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%.
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出8237.16万元。其中：
人员经费8049.12万元,较上年决算数增加1281.45万元,增长18.93%,主要原因是财政拨款增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费等。
公用经费188.04万元,较上年决算数减少1286.91万元,下降87.25%,主要原因是上年度公用经费与项目经费合并决算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为184.90万元,支出决算为169.95万元,较上年决算数增加18.89万元,增长12.5%,主要原因是人员培训费较上年有所增加。
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为184.90万元,支出决算为169.95万元,决算数小于预算数的主要原因是车辆维修有所变化，较上年决算数增加18.89万元,增长12.5%,主要原因是车辆维修费用增加。
其中：公务用车购置费全年预算数为35.90万元,支出决算为35.90万元,较上年决算数减少5.23万元,下降12.72%,主要原因是车辆购置有所减少。
公务用车运行维护费全年预算数为149.00万元,支出决算为134.05万元,决算数小于预算数的主要原因是车辆维修有所变化，较上年决算数增加24.12万元,增长21.94%,主要原因是车辆维修费用有所增加。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。
外事接待费支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.00万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置5辆,公务用车保有量为52辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出188.04万元,机关运行经费主要用于开支日常办公经费及大灶运行维护费。机关运行经费较上年决算数减少1286.91万元,下降87.25%,主要原因是办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出24.18万元,较上年决算数增加19.45万元,增长411.21%,主要原因是培训人员有所增加。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计46.20万元,其中：政府采购货物支出8.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出37.22万元。授予中小企业合同金额46.20万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额46.20万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆52辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车48辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于人犯投劳使用，单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
2023年,我单位预算绩效管理严格贯彻执行《预算法》，全面贯彻落实省、市、县推进预算绩效管理的部署和关于深化预算管理改革，全面实行预算绩效的管理要求，建立以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以优化资金配置为目的的财政支出绩效评价管理新局面。 根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。
二、绩效自评结果
2023年，本部门当年财政拨款34232890.1万元，全年支出34232890.1万元，执行率100%。通过自评，有1个项目结果为“优”。项目自评情况分析如下：
项目：政府投资项目审计经费项目
1.项目支出预算执行情况。
2023年项目支出34232890.1万。至年底项目资金已全部支付完毕，执行率100%。
2.各项指标完成情况分析。
（1）投入和管理目标：预算资金到位情况100%，预算执行率100%，财务管理制度健全，资金使用规范，项目管理制度健全，政府采购合规，合同管理完备，项目质量可控。
（2）产出目标：完成项目数量1个，质量达标，资金在规定时间内支付到位。
（3）效果目标：项目受益人口满意度95%以上。
三、部门绩效评价结果
我局为一级预算单位，单位绩效评价随同部门整体绩效评价一起公开，评价结果为“优秀。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
甘公网安备62052302000005号
