目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
在县公安局的统一领导下，负责我县道路交通安全工作，维护道路交通秩序，依法查处道路交通违法行为，处置道路交通事故，开展道路交通安全宣传，承担道路交通管制和交通警卫工作，开展机动车及机动车驾驶人登记管理工作，按权限先期处置涉路治安、刑事案件以及突发事件。
二、机构设置
本单位隶属于甘谷县公安局，为正科级建制，一级预算单位。下属道路中队、综合勤务中队、事故处理中队、车管所四个副科级建制机构，另设路查一、二中队、秩序宣传中队、城区中队、指挥中心、考试中心等内设机构。
第二部分2023年度部门决算表
具体表格见附件
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
2023年度部门决算表见附件1
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1255.68万元。与上年度相比,收、支总计各增加250.47万元,增长24.92%,主要原因是加大了农村道路交通安全隐患的治理和新建县医院路段的交通安全隐患治理，增设了交通基础设施。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1255.68万元,其中：财政拨款收入1255.68万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1255.68万元,其中：基本支出247.45万元,占19.71%；项目支出1008.23万元,占80.29%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1255.68万元。与上年相比,各增加250.47万元,增长24.92%。主要原因是加大了农村道路交通安全隐患的治理和新建县医院路段的交通安全隐患治理，增设了交通基础设施。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1255.68万元,较上年决算数增加250.47万元,增长24.92%。主要原因是加大了农村道路交通安全隐患的治理和新建县医院路段的交通安全隐患治理，增设了交通基础设施。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1255.68万元，主要用于以下方面：公共安全支出1208.38万元,占96.23%；社会保障和就业支出20.43万元,占1.63%；卫生健康支出8.30万元,占0.66%；住房保障支出18.57万元,占1.48%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1122.20万元,支出决算为1255.68万元,完成年初预算的111.89%。其中：
1．公共安全支出年初预算数为1073.20万元,支出决算为1208.38万元,完成年初预算的112.6%,决算数大于预算数的主要原因是加大了农村道路交通安全隐患的治理和新建县医院路段的交通安隐患全治理，增设了交通基础设施。
2．社会保障和就业支出年初预算数为21.00万元,支出决算为20.43万元,完成年初预算的97.27%,决算数小于预算数的原因是人员退休。
3．卫生健康支出年初预算数为9.00万元,支出决算为8.30万元,完成年初预算的92.23%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休。
4．住房保障支出年初预算数为19.00万元,支出决算为18.57万元,完成年初预算的97.76%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出247.45万元。其中：
人员经费228.21万元,较上年决算数减少8.76万元,下降3.7%，主要原因是人员退休。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等；公用经费19.24万元,较上年决算数减少749.0万元,下降97.5%,主要原因调整了核算科目，按照县财政实际下达的公用经费核算。公用经费用途为办公费、其他交通费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为44.50万元,支出决算为44.09万元,决算数小于预算数的主要原因是控制预算，厉行节约，降低成本；较上年决算数增加0.14万元,增长0.31%,主要原因是部分车辆老化，运行成本提高。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数和预算数无变化；较上年决算数减少0.0万元,无变化。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为44.50万元,支出决算为44.09万元,决算数小于预算数的原因是控制预算，厉行节约，降低成本；较上年决算数增加0.14万元,增长0.31%,部分车辆老化，运行成本提高；其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数和预算数无变化，较上年决算数减少12.18万元,下降100.0%,主要原因是无车辆购置；公务用车运行维护费全年预算数为44.50万元,支出决算为44.09万元,决算数小于预算数的原因是控制预算，厉行节约，降低成本；较上年决算数增加12.31万元,增长38.75%,部分车辆老化，运行成本提高。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数和预算数无变化；较上年决算数0.00万元，无变化。
外事接待费支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.00万元。
(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为9辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待批0次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出19.24万元,机关运行经费主要用于开支办公费、其他交通费。机关运行经费较上年决算数减少749.0万元,下降97.5%,主要原因有调整了记账科目，按照县财政实际下达的公用经费核算。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数无变化。
本年度培训费支出0.00万元,较上年决算无变化。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计605.21万元,其中：政府采购货物支出534.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出70.96万元。授予小微企业合同金额559.32万元,占政府采购支出总额的92.42%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其用于公安交通管理执法、执勤、办案；单价100万元(含)以上设备7台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共3个项目，共涉及资金1255.68万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,按年度预算100%投入财政资金，及时、高效的完成了执法办案和交通违法行为的查处，重特大道路就交通事故明显减少；城市交通基础设施得到了完善；城市道路通行力明显提升；多种形式的交通安全宣传教育深入社会各领域，实现了交通安全宣传教育常态化；按标准、政策足额及时发放工资福利，提升了干部职工的工作积极性，促进了当地经济发展；维护了道路交通秩序，保护了人民群众的生命财产安全，提升了人民群众的满意度；偏离绩效目标的原因为预算编制不够精准，对年度实施的项目还需精准预算和合理实施；下一步改进措施，严格编制预算，精准申报项目，科学预算、合理支出，精准实现绩效目标。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中有反映人员经费、公用经费、业务费3个项目绩效自评结果。
1.“人员经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为203万元,执行数为228.21万元，完成预算的112.4%。项目绩效目标完成情况：一是足额发放在职职工工资；二是按时发放职工工资；三是提高职工的满意度。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够精准；二是对年度实施的项目还需精准预算和合理实施；下一步改进措施：一是严格编制预算；二是精准申报项目；三是科学预算；四是合理支出；五是精准实现绩效目标。
2.“公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元,执行数为19.24万元,完成预算的96.2%。项目绩效目标完成情况：一是保障单位日常办公支出；二是保障单位办案支出。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够精准；二是对年度实施的项目还需精准预算和合理实施；下一步改进措施：下一步改进措施：一是严格编制预算；二是精准申报项目；三是科学预算；四是合理支出；五是精准实现绩效目标。
3.“业务经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为900万元,执行数为1008.23万元,完成预算的112%。项目绩效目标完成情况：一是保障单位日常办公支出；二是保障单位日常执法办案支出；三是保障全县公安交通管理业务高效运转。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够精准；二是对年度实施的项目还需精准预算和合理实施；下一步改进措施：一是严格编制预算；二是精准申报项目；三是科学预算；四是合理支出；五是精准实现绩效目标。
项目绩效目标评价表见附件2
三、部门绩效评价结果
部门绩效评价报告见附件3
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
十五、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映单位的基本支出。
十六、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映其他方面的公安支出。
十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映单位基本养老保险缴费支出。
十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。
十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映专项用于补助在职职工按规定比例缴存的住房公积金。
甘公网安备62052302000005号
