甘谷县人民政府

目 录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

甘谷县公安局为甘谷县政府组成部门，是全县公安工作的领导机关和实施机关。主要职能包括：

(一)预防、制止和惩治违法犯罪活动;

(二)维护社会治安秩序，制止危害社会秩序地行为;

(三)组织、实施消防工作，实行消防监督;

(四)管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆，剧毒放射性等危险物品;

(五)对法律、法规规定的特种行业进行管理;

(六)警卫国家规定的特种人员，守卫重要的场所和设施;

(七)管理集会、游行、示威活动;

(八)管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行地有关事务;

(九)对被判处管制、拘役、剥夺政治权利地罪犯和监外执行地罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑假释地罪犯实行监督、考察;

(十)负责全县公安法制工作和公安法制宣传教育;

(十一)负责各类毒品犯罪案件的侦查，对吸毒人员依法实行强制戒毒，对复吸人员报送劳教;开展禁毒宣传教育，打击各类涉毒违法犯罪活动;

(十二)监督管理计算机信息系统的安全保护工作;

(十三)规划和指导全县公安队伍建设，以及公安教育培训，公安宣传文化工作;

(十四)组织全县公安督察工作;按规定权限实施对民警的监督;查处和督办公安队伍中发生的重大违纪案件;

(十五)指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作;

(十六)协调活直接受理群众来信来访和控告申诉工作;

(十七)组织实施全县公安科技工作，规划公安信息技术、刑事技术建设，规划实施全局装备和经费等警务保障工作;

(十八)对看守所、拘留所、强制戒毒所依照法律法规进行管理;

(十九)负责交通管理工作，承担道路治安巡逻任务。

(二十)承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

我单位共有职工867人，其中在职在编412人，辅警455人；遗属16人，内设政工室、指挥中心等17个队室;设城关派出所、姚庄派出所等17个派出所和看守所、行政拘留所2个监管场所及交通警察大队。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算11803.13万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算11803.13万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入11803.13万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算11803.13万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出11803.13万元， 占100%； 项目支出0万元，占0%； 上年结转 0万元， 占 0 %。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出11803.13万元，包括：行政运行11329.13万元、公共安全支出474万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出0万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出11803.13万元，比2023年预算增加（减少） 2242.13万元，增长（下降）13.45 %，增长（下降）的主要原因是新招录100名辅警及业务数量有所增加。

其中：人员经费支出11329.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出474万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0 %，增长（减少）的主要原因是项目无变化。

经济社会发展项目 0个0。

保障运转经费0个0。

其他项目0个0。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（ 类） 纪检监察事务（ 款） 派驻派出机构（ 项）2024 年预算数为0万元， 比 2023 年预算增加0万元

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 22万元，较2023年预算增加（减少）22 万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因无。

2.公务接待费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因无。

3.公务用车购置及运行维护费12万元（其中：公务用车购置 万元，公务用车运行维护费12万元），较2023年预算增加（减少）12 万元，增长（下降）12 %，增长（下降）的主要原因是车辆维修及日常运行维护。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费 10万元，较2023年预算增加（减少）10万元，增长（下降）10%，增长（下降）的主要原因是日常培训。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因无。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费474万元，较2023年预算增加（减少）38万元，增长（下降）8.72 %，增长（下降）的主要原因是日常运行费用有所上涨。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额362.5万元，其中：政府采购货物预算246.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算116万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额362.5万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3864.7049万元。其中：办公用房75283平方米，价值 375.7991万元。预算部门（单位）共有公务用车52辆，价值513.3768万元。单价20万元以上的设备价值233.9866万元。2024年拟采购固定资产约 100万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

说明:如果2024年未安排政府性基金预算支出，请写成“未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。”

（二）非税收入情况

2024年本部门/单位涉及非税收入，2024年计划征收168万元。其中：中央（省级）批准设立1 个，主要是身份证工本费、公安罚没收入，分别计划征收 78万元、90万元。

说明：如果2024年无非税收入，请写成“本部门/单位2024年无非税收入。”

（三）重点项目情况

选取1个2024年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

本部门/单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2024年，部门管理转移支付836万元，较上年有所增加，增加的主要原因是部门支出有所增加。

1. 一般性转移支付0万元。

2. 专项转移支付836万元，具体项目有：

政法专项转移支付836万元。

3.政府性基金转移支付0万元。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 个，按规定随年度预算一并公开项目8 个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目8个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目8 个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：需要进一步科学精准编制预算。开展1-9月绩效运行监控项目8个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目8个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：需要进一步科学精准编制预算。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共8个，其中，部门（单位）整体支出8个，项目支出8个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果随部门决算报送财政部门并公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目8个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标24个、三级指标32个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标16个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。