甘谷县人民政府

目录

第一部分 单位概况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

第三部分 2022年度部门决算公开表格

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能

（一）预防、直至和惩治违法犯罪活动；

（二）维护社会治安秩序，制止危害社会秩序地行为；

（三）组织、实施消防工作，实行消防监督；

（四）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆，剧毒放射性等危险物品；

（五）对法律、法规规定的特种行业进行管理；

（六）警卫国家规定的特种人员，守卫重要的场所和设施；

（七）管理集会、游行、示威活动；

（八）管理户政、国籍、入境处境事务和外国人在中国境内居留、旅行地有关事务；

（九）对被判处管制、拘役、剥夺政治权利地罪犯和监外执行地罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑假释地罪犯实行监督、考察；

(十）负责全县公安法制工作和公安法制宣传教育；

（十一）负责各类毒品犯罪案件的侦查，对吸毒人员依法实行强制戒毒，对复吸人员报送劳教；开展禁毒宣传教育，打击各类涉毒违法犯罪活动；

（十二）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

（十三）规划和指导全县公安队伍建设，以及公安教育培训，公安宣传文化工作；

（十四）组织全县公安督察工作；按规定权限实施对民警的监督；查处和督办公安队伍中发生的重大违纪案件；

（十五）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

（十六）协调活直接受理群众来信来访和控告申诉工作；

（十七）组织实施全县公安科技工作，规划公安信息技术、刑事技术建设，规划实施全局装备和经费等警务保障工作；

（十八）对看守所、拘留所、强制戒毒所依照法律法规进行管理；

（十九）负责交通管理工作，承担道路治安巡逻任务。

（二十）承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项。

二、机构设置

内设政工室、指挥中心等17个队室、城关派出所、姚庄派出所等17个派出所和看守所、行政拘留所2个监管场所。

三、人员情况

截止2022年12月，我单位共有干部职工790人，其中正式在职职工423人（行政政法人员207人，事业216人），遗属15人，临时人员367人，为招录的辅警。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度部门决算收支情况说明

（一）2022年度部门收支总体情况说明

2022年度收入总计 8295.25万元，同比增加 507.66万元，同比增长6.52%，其中：财政拨款收入 8295.25 万元，占比 100 %；事业收入0万元，占比0%；上级补助收入0万元，占比 0%；其他收入0万元，占比 0%。收入增加的主要原因是财政拨款收入有所增加。

2022年支出总计8295.25万元，同比增加507.66万元，同比增长6.52%，其中：基本支出 8242.63万元；项目支出52.63万元。支出按功能科目分类：公共安全支出8184.54万元，社会保障和就业支出110.71万元，一般公共服务支出0万元，资源勘探信息等支出0万元。

2022年年末结转结余0万元，较年初结转结余0万元增加 0万元，增加0 %。

（二）2022年度财政拨款收支情况说明

2022年度财政拨款收入总计8295.25万元，占当年预算的100%，同比增加507.66万元，同比增长6.52%。其中：一般公共预算财政拨款收入8295.25万元，占比100%；政府性基金财政拨款收入0万元，占比0%。。

2022年度财政拨款支出总计8295.25万元，占当年预算的100%，同比增加507.66万元，同比增长6.52%。财政拨款支出按功能科目分类：公共安全支出8184.54万元，完成当年预算的100%，社会保障和就业支出110.71万元，完成当年预算的100%。

2022年财政拨款年末结转结余0万元，较年初结转结余 万元增加0万元，增加0%。

（三）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出8242.62万元，按经济科目分类：工资福利支出6529.10万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等；商品和服务支出 1014.03万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助支出238.58万元，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；其他资本性支出460.93万元包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等；对企事业单位的补贴0万元。

人员支出6767.67万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

公用经费支出1474.95万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。

二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2022年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为190.00万元，支出决算为151.06万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）经费支出决算为 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为190万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

（一）因公出国（境）经费支出情况

2022年本单位因公出国（境）费支出0万元，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）团人次数0人，与上年持平。

（二）公务接待费用支出情况

2022年国内公务接待0次，接待人次0人，公务接待费用支出 0万元，较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费支出情况

1、2022年购置公务用车5辆，购置费41.1308万元，较上年2.0538万元增长5.3%，主要原因是新购置车辆购置费有所增加。

2、公务用车保有量为42辆，公务用车运行维护费支出 109.9290万元，较上年减少16.711万元，减少13.2%，主要原因是更换购置了执法执勤车辆。

三、机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出1474.9546万元，较上年减少171.2246万元，减少13.13%。减少的主要原因是部门预算有所减少。

四、政府采购支出情况

2022年政府采购预算总额15.6752万元，实际支出15.6752万元，其中：货物支出2.3275万元、服务支出13.3477万元。

授予中小企业合同金额15.6752万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.6752万元，占政府采购支出总额100%。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门资产总额为3540.3410万元，其中：车辆42辆，价值426.1937万元（其中：一般执法执勤用车42辆；）

六、2022年度预算绩效情况说明

2022年，本部门预算支出项目6个，当年财政拨款2721万元，全年支出2721万元，执行率100%，通过自评，有4个项目为“优”，2个项目“合格”。

第三部分 2022年度部门决算公开表格

一、收入支出决算总表（详见附表）

二、收入决算表（详见附表）

三、支出决算表（详见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附表）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。

四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。

八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。