甘谷县人民政府

目  录

    第一部分  单位概况

    第二部分  2020年度部门决算情况说明

    第三部分  2020年度部门决算公开表格

    第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

    一、单位主要职能

  （一）预防、直至和惩治违法犯罪活动；

  （二）维护社会治安秩序，制止危害社会秩序地行为； 

  （三）组织、实施消防工作，实行消防监督； 

  （四）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆，剧毒放射性等危险物品；

  （五）对法律、法规规定的特种行业进行管理；

  （六）警卫国家规定的特种人员，守卫重要的场所和设施；

  （七）管理集会、游行、示威活动；

  （八）管理户政、国籍、入境处境事务和外国人在中国境内居留、旅行地有关事务；

  （九）对被判处管制、拘役、剥夺政治权利地罪犯和监外执行地罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑假释地罪犯实行监督、考察；

   (十）负责全县公安法制工作和公安法制宣传教育；

  （十一）负责各类毒品犯罪案件的侦查，对吸毒人员依法实行强制戒毒，对复吸人员报送劳教；开展禁毒宣传教育，打击各类涉毒违法犯罪活动；

  （十二）监督管理计算机信息系统的安全保护工作； 

  （十三）规划和指导全县公安队伍建设，以及公安教育培训，公安宣传文化工作；

  （十四）组织全县公安督察工作；按规定权限实施对民警的监督；查处和督办公安队伍 中发生的重大违纪案件；

  （十五）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

  （十六）协调活直接受理群众来信来访和控告申诉工作； 

  （十七）组织实施全县公安科技工作，规划公安信息技术、刑事技术建设，规划实施全局装备和经费等警务保障工作； 

  （十八）对看守所、拘留所、强制戒毒所依照法律法规进行管理；

  （十九）负责交通管理工作，承担道路治安巡逻任务。

  （二十）承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项。

    二、机构设置

    甘谷县公安局内设政工室、指挥中心等17个队室、城关派出所、姚庄派出所等17个派出所和看守所、行政拘留所2个监管场所。

    三、人员情况

    我单位机关共有干部职工670人，其中正式职408人，临时人员245人，离休0人，退休0人，其他人员17人。

第二部分   2020年度部门决算情况说明

    一、2020年度部门决算收支情况说明

  （一）2020年度部门收支总体情况说明

    2020年度收入总计9810.62万元，同比增加2660.97万元，同比增加27.12%，其中：财政拨款收入9810.62万元，占比100%；事业收入0万元，占比0%；上级补助收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。收入减少的主要原因是新建的业务技术用房项目工程支付比例减少。

    2020年支出总计9810.62万元，同比增加2660.97万元，同比增加27.12%，其中：基本支出6385.62万元；项目支出3425万元。支出按功能科目分类：行政运行5555.09万元，信息化建设1445.00万元，执法办案176.26，其他公安支出,2386.27万元，行政事业的那位养老支出17.87万元，农林水支出230.12万元。支出增加的原因是业务技术用房大楼项目建设。

    2020年年末结转结余0万元，较年初结转结余0万元无增减。

   （二）2020年度财政拨款收支情况说明

    2020年度财政拨款收入总计9810.62万元，占当年预算的100%，同比增加2660.97万元，同比增加27.12%。其中：一般公共预算财政拨款收入9810.62万元，占比100%；政府性基金财政拨款收入0万元，占比0 %。财政拨款收入减少的主要原因是新建业务技术用房项目支付比例减少。

    2020年度财政拨款支出总计9810.62万元，占当年预算的100%，同比增加2660.97万元，同比增加27.12%。财政拨款支出按功能科目分类：行政运行5555.09万元，信息化建设1445.00万元，执法办案176.26，其他公安支出2386.27万元，行政事业的那位养老支出17.87万元，农林水支出230.12万元。财政拨款支出增加的主要原因是新建业务技术用房项目。

    2020年财政拨款年末结转结余0万元，较年初结转结余  万元增加0万元，无增减。

  （三）2020年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

    2020年度一般公共预算财政拨款基本支出6385.62万元，按经济科目分类：工资福利支出5582.13万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等；商品和服务支出685.85万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助支出117.63万元，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；

    人员支出5582.13万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

    公用经费支出685.85万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。

    二、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

    2020年一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为150万元，支出决算为130.37万元，完成预算的86.91%，其中：因公出国（境）经费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为130.37万元，完成预算的86.91%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。“三公经费”支出较上年减少113万元，减少46.50%。

   （一）因公出国（境）经费支出情况

    2020年本单位无因公出国（境）经费支出，无因公出国（境）人员，与上年持平。

   （二）公务接待费用支出情况

     2020年国内公务接待0次，接待人次0人，公务接待费用支出0万元。

   （三）公务用车购置及运行维护费支出情况

    1、2020年未购置公务用车。

    2、公务用车保有量为35辆，公务用车运行维护费支出130.37万元，较上年149.73万元减少12%，主要原因新购车质量无维修维护费用等。

    三、机关运行经费支出情况

    2020年机关运行经费支出685.85万元，较上年1405.32万元减少51.20%。减少的主要原因是压缩经费开支。

    四、政府采购支出情况

    2020年政府采购预算总额223万元，实际支出1124.65万元，较上年210.16万元增长81.31%，其中：货物支出134.44万元、工程支出990.21万元、服务支出0万元。

    授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

    五、国有资产占用情况

    截至2020年12月31日，本部门资产总额为3631.12万元，其中：房屋建筑面积8011.36平方米，价值708.41万元；车辆28辆，价值362.01万元（其中：领导干部用车0辆；一般公务用车0辆；一般执法执勤用车32辆；特种专业技术用车2辆；其他用车1辆；单位价值50万元以上的通用设备3（台、套），价值359万元；单位价值100万元以上的专用设备1（台、套），价值140万元；在建工程2560.70万元。

    六、2020年度预算绩效情况说明

    2020年度，我单位严格按照先预算，后支出的原则，加强财务管理和内部控制制度，严格落实开支范围和标准，控制三公经费支出，极大的保障了单位的正常运行和经费开支的公开透明。

第三部分  2020年度部门决算公开表格

    一、收入支出决算总表（详见附表）

    二、收入决算表（详见附表）

    三、支出决算表（详见附表）

    四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。

    四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

    六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

    七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。

    八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

    九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

    十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。