甘谷县人民政府

2024年度

甘谷县工业和信息化局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行工业和信息化有关法律、法规、规章和方针、政策，拟订全县工业和信息化工作的政策规定，并会同有关方面组织实施。

(二)拟订全县新型工业和信息化的发展战略、规划和年度计划并组织实施。

(三)实施“出城入园”战略，推进工业项目和工业企业向园区集中。

(四)监测分析工业和信息产业运行态势，进行预测预警和信息引导，组织实施近期经济运行调控措施，统筹协调经济运行发展中的重大问题并提出解决建议。统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调指导重要物资紧急调度；协调解决工业运行中有关重大问题；负责工业应急管理、产业安全和国防动员等有关工作；协调盐业行政和医药等物资储备管理。

(五)负责工业和商贸流通业发展基金的筹集和管理。

(六)指导工业和信息化产业安全生产，监督管理甘谷境内石油天然气管道设施保护工作。

(七)拟订工业和信息产业领域的规划，并组织实施；推动软件业、信息服务业和新兴产业的发展；负责推动企业技术创新和技术进步，协调并组织实施有关省、市工业和信息化科技重大专项；负责管理企业技术中心建设，推进产学研结合及科研成果产业化；指导工业行业的质量管理；负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向按市上和县政府规定权限审核、核准工业和信息化固定资产投资项目；负责工业和信息化的对外合作与交流。

(八)指导协调工业信息资源开发利用；协调组织实施国家和地方信息技术标准；指导电子信息产业质量管理；推动软件业、信息服务业和新兴产业的发展，推进工业化和信息化融合。

(九)承接振兴装备制造业组织协调任务，组织拟订重大技术装备发展和指导引进重大技术装备的消化创新。

(十)负责工业、通信业节能减排工作综合协调，拟订工业、通信业能源节约、发展循环经济、资源综合利用的规划并组织实施，推进清洁生产。

(十一)负责全县中小企业、小微企业经济发展的宏观指导、监督、协调和服务。拟订促进中小企业和非公有制经济发展的措施，协调解决有关重大问题；指导和推动全县中小企业社会化服务体系建设和生产性服务业发展。

(十二)指导协调工业信息资源开发利用；协调组织实施国家和地方工业信息技术标准；指导电子行业质量管理。会同有关部门组织信息安全保障体系的建立，加强对信息网络安全技术、设备和产品的监督管理；参与处理网络与信息安全重大事件；负责国防信息动员工作，保障重要通信。

(十三)负责推进全县工业和信息化产业结构调整。

(十四)负责指导和联系中小企业管理协会（企业家协会）工作。

（十五）指导企业改革和重组，推进现代企业制度建设，完善法人治理结构和优化股权结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

（十六）负责工业企业国有资产管理、运营、处置及产权纠纷调处工作。

（十七）负责所监管企业党的建设工作。

(十八)承办县委、县政府、和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

我单位共有职工23人，其中：在职职工21人，离休2人，下设办公室、综合股、中小企业股、经济运行股、循环经济股和信息技术股6个业务股室。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为355.03万元。与上年度相比,收、支总计各减少269.92万元，下降43.19%，主要原因是2024年度对县域内企业奖补资金的减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计355.03万元,其中：财政拨款收入355.03万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计355.03万元,其中：基本支出291.93万元,占82.23%；项目支出63.10万元,占17.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为355.03万元。与上年相比,各减少269.92万元，下降43.19%。主要原因是2024年度对县域内企业奖补资金的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出355.03万元,较上年决算数减少269.92万元，下降43.19%。主要原因是2024年度对县域内企业奖补资金的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出355.03万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出78.58万元,占22.13%；卫生健康支出9.28万元,占2.61%；资源勘探工业信息等支出250.32万元，占70.51%；住房保障支出16.84万元,占4.74%.

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为355.03万元,支出决算为355.03万元,完成年初预算的100.00%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为78.58万元,支出决算为78.58万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算编制精准且执行过程完全按计划推进，无超支、节约或调整事项。

2．卫生健康支出年初预算数为9.28万元,支出决算为9.28万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算编制精准且执行过程完全按计划推进，无超支、节约或调整事项。

3．资源勘探工业信息等支出年初预算数为250.32万元,支出决算为250.32万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算编制精准且执行过程完全按计划推进，无超支、节约或调整事项。

4．住房保障支出年初预算数为16.84万元,支出决算为16.84万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算编制精准且执行过程完全按计划推进，无超支、节约或调整事项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出291.93万元。其中：

人员经费278.51万元,较上年决算数增加12.07万元，增长4.53%,主要原因是部门人员工资正常晋升且新增人员。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括工资福利支出244.88万元和对个人和家庭的补助33.63万元；其中工资福利支出中基本工资89.57万元、津贴补贴40.45万元、奖金25.13万元、绩效工资16.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.17万元、职业年金缴费22.56万元、职工基本医疗保险缴费9.28万元、其他社会保障缴费2.23万元、住房公积金16.84万元；对个人和家庭的补助中离休费31.51万元、抚恤金0.12万元、生活补助2万元。

公用经费13.42万元,较上年决算数减少1.42万元，下降9.57%,主要原因是严格贯彻落实“过紧日子”要求，公用经费减少。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费0.79万元、印刷费0.49万元、水费0.04万元、邮电费0.76万元、差旅费0.88万元、培训费0.09万元、其他交通费用10.38万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。与上年持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。与上年持平。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的预算编制精准且执行过程完全按计划推进，无超支、节约或调整事项。较上年决算数持平,主要原因是我单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度单位没有因公出国(境)费用,较上年决算数持平,主要原因是2024年度单位没有因公出国(境)费用.

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费，较上年决算数持平,主要原因是2024年度单位没有公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费用，较上年决算数持平,无公务用车购置费用。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车运行维护费用，较上年决算数持平,本单位无公务用车运行维护费用。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度单位没有公务接待。较上年决算数持平,主要原因是2023年度2024年度单位没有公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出13.42万元,机关运行经费主要用于开支办公费0.79万元、印刷费0.49万元、水费0.04万元、邮电费0.76万元、差旅费0.88万元、培训费0.09万元、其他交通费用10.38万元。

机关运行经费较上年决算数减少1.42万元，下降9.57%,主要原因是人员编制数量减少、落实过紧日子要求压减公用经费支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,无会议费支出。

本年度培训费支出0.09万元,较上年决算数增加0.09万元，增长100%,主要原因是2024年新录用公务员培训。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.97万元,其中：政府采购货物支出0.17万元、政府采购服务支出0.80万元。授予中小企业合同金额0.97万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.97万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金355.03万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对我单位全年工作开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出355.03万元。根据2024年县财政局关于开展2024年财政支出项目绩效评价工作的相关通知，我单位将财政下达指标资金全部列入预算绩效考核范围，2024年预算绩效主要是对2024年预算资金使用情况进行一个综合评估，在本年度预算资金支出项目为人员经费与公用经费和商品和服务支出，全部为县财政拨付资金。资金到位率100%。单位资金按照支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等相关规定，合规合法实现转账核算，资金使用安全有效。单位财务管理制度健全，能够认真执行财务管理制度，账务处理、会计核算规范。单位预算编制依据充分、科学合理、公开公正，内控管理动态监管;资金付款请示和审批均做到严格审批。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映省级高质量发展专项项目等6个项目绩效自评结果。

1.“省级高质量发展专项项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为37.8万元,执行数为37.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施无。省级高质量发展专项项目绩效自评情况：全部完成。

2.“甘谷县中小企业管理协会定额补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为9万元,执行数为9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标四是满意度指标。甘谷县中小企业管理协会定额补贴”项目绩效自评情况：全部完成。自评表见附件。

三、部门重点绩效评价结果

见附件。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。