甘谷县人民政府

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

甘谷县科学技术局(以下简称县科技局)是县政府工作部门，为正科级行政建制。加挂甘谷县外国专家局牌子。

县科技局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于科技创新工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)宣传贯彻《中华人民共和国科学技术进步法》等法律法规，拟订涉及全县创新驱动发展战略、科技发展、引进国外智力方面的规划和政策，并组织实施和监督检查。

(二)统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门建立健全技术创新激励机制，并牵头组织实施。负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，统筹科研诚信建设。

(三)研究全县科技促进经济与社会发展的重大问题，负责拟订县级各类年度科技计划，并组织实施和管理;负责推荐和监督管理市列、省列、国列各类科技计划项目。

(四)研究提出全县高新技术产业化发展规划;负责高新技 术产业化和应用技术的开发、推广工作;协调指导高新技术产业基地建设与发展的有关工作;负责科技型企业技术创新工作。

(五)牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织的发展。

(六)协调管理全县的工程技术研究中心、重点实验室等科技基地建设，组织推荐申报市级、省级各类创新基地、平台等。推动区域创新发展、合理布局科技资源，提升协同创新能 力，推动科技园区、科技孵化器、科技基础条件平台建设和科技资源共享。

(七)负责科技信息、科技宣传和科技统计工作;参与全县科技法律、法规落实情况的督查，负责科技行政执法检查。

(八)研究多渠道增加科技投入的措施，归口管理县级科学事业费、行政费、科技三项费、科技专项资金和市列、省列、国列科技项目经费。

(九)拟定国际、区域科技交往与创新能力开放合作的配套政策和措施，承担院地合作事宜。组织开展国际科技合作与科技人才交流，指导全县科技合作与交流工作，负责全县对外科技合作和科技人才交流工作。

(十)负责全县引进国外人才和智力工作。建立完善引进国外专家、团队机制并组织实施。联系服务在甘谷工作的外国专家，拟定全县出国(境)培训计划并监督实施。

(十一)会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，

建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动科技创新人才队伍建设。

(十二) 承办县委、县政府和市科学技术局交办的其他任务。

(十三)职能转变。县科技局应加强能力建设、优化、统筹全县科技管理和服务职能。完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体政务服务事项，加强事中事后监管，科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹县内科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

二、机构设置

根据《中共天水市委办公室、天水市人民政府办公室关于印发<甘谷县人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》（市委办发〔2014〕61号）精神和《中共甘谷县委、甘谷县人民政府关于<县政府职能转变和机构改革的实施意见>》（县委发〔2014〕17号）精神，县科学技术局设3个内设机构，办公室、科技计划管理股和人才服务股 ；局属事业单位1个，甘谷县生产力促进中心，为股级全额拨款事业单位。

（一）机关内设机构

1.办公室：承担信息、保密、机要、档案、信访、文稿起草、督查督办等工作。负责机关财务、资产管理、后勤、安全保卫工作。负责干部职工思想教育、人事、劳资工作。负责局机关及直属事业单位党的建设、党风廉政建设、精神文明建设工作。负责全县科技法律、法规落实情况的督查和科技行政执法检查；负责离退休人员的管理和服务工作。负责机关日常运转。

2.科技计划股：拟订科技创新战略、规划并协调实施。负责管理县级财政科技计划并监督实施。协调管理、监督市列、省列、国列科技项目经费的使用。负责科技统计工作。研究拟订科技成果管理、评价政策、科研诚信建设，并组织实施。负责全县科学技术保密工作。拟订科技成果推广政策，指导科技成果转化与应用示范工作。负责市列、省列、国列科技项目的组织申报和监督实施工作。承担技术转移体系工作，推动科技成果推广及产业化方面的科技体制改革工作。指导科技园区的有关工作。

3.人才服务股：拟订全县引进国外智力规划和政策，拟订出国（境）规划，政策和年度计划并监督实施。贯彻执行国家科技对外交往、科技交流及创新能力开放合作的政策。组织申报实施全县引进国（境）外人才和智力项目、组织实施重点出国（境）培训项目。承担全县引智成果的应用和推广工作。组织市级、省级各类创新基地，平台申报推荐工作，指导科技型企业，众创空间的有关工作。

（二）直属事业单位

  根据《甘谷县人民政府办公室关于印发甘谷县科学技术局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（谷政办发﹝2010﹞165号）文件内容，县生产力促进中心主要职责：提供政策法规、技术成果、产品供求、知识产权、统计分析等信息服务。提供技术、管理、融资、产业发展、项目申报等咨询服务。提供共性技术与关键技术开发及推广、技术转移、产品检测、中间试验等方面的服务。组织企业参加各类洽谈、展览及交流等活动；提供中小企业孵化培育、创新创业等服务，提供市场营销、投资融资、贷款担保、产权交易、贸易代理等专业化服务。统筹全县新技术、新品种、新产品的开发、引进、示范，加快科技成果转化。

      第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为909.21万元。与上年度相比,收、支总计各减少112.69万元，下降11.03%，主要原因是2024年本部门基本支出和项目支出均有所下降，其中：2024年5月退休一名事业专技人员，2024年11月退休一名公务员；2024年均衡性转移支付强科技专项资金为417万元，较2023年度521万元有所减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计909.21万元,其中：财政拨款收入909.21万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计909.21万元,其中：基本支出231.71万元,占25.48%；项目支出677.50万元,占74.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为909.21万元。与上年相比,各减少112.69万元，下降11.03%。主要原因是2024年本部门人员经费和项目经费均有所下降，其中：2024年5月退休一名事业专技人员，2024年11月退休一名公务员；2024年均衡性转移支付强科技专项资金为417万元，较2023年度521万元有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出909.21万元,较上年决算数减少112.69万元，下降11.03%。主要原因是2024年本部门人员经费和项目经费均有所下降，其中：2024年5月退休一名事业专技人员，2024年11月退休一名公务员；2024年均衡性转移支付强科技专项资金为417万元，较2023年度521万元有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出909.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3.00万元,占0.33%；科学技术支出851.68万元，占93.67%；社会保障和就业支出26.43万元,占2.91%；卫生健康支出10.03万元,占1.10%；住房保障支出18.07万元,占1.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为338.42万元,支出决算为909.21万元,完成年初预算的268.67%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是2024年本部门承担了天水市“成纪之星”人才项目，项目资金3万元，支出科目为2013299-其他组织事务支出。

2．科学技术支出年初预算数为217.52万元,支出决算为851.68万元,完成年初预算的391.54%,决算数大于预算数的主要原因是基本支出和项目支出均有所增加，其中：2024年度单位干部职工工资进行了调标增资，人员经费增加；2024年度强科技专项资金417万元，省级科技创新奖补资金及其他150万元，市列科技专项资金26万元，工会经费5000元。

3．社会保障和就业支出年初预算数为90.64万元,支出决算为26.43万元,完成年初预算的29.16%,决算数小于预算数的主要原因是本部门机关事业单位基本养老保险缴费支出23.96万元，其他社会保障和就业支出2.47万元。

4．卫生健康支出年初预算数为10.69万元,支出决算为10.03万元,完成年初预算的93.83%,决算数小于预算数的主要原因是本单位行政单位医疗支出10.03万元，2024年5月退休一名事业专技人员，2024年11月退休一名公务员，该项支出有所下降。

5．住房保障支出年初预算数为19.56万元,支出决算为18.07万元,完成年初预算的92.38%,决算数小于预算数的主要原因是本部门住房公积金支出18.07万元，2024年5月退休一名事业专技人员，2024年11月退休一名公务员，该项支出有所下降。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出231.71万元。其中：

人员经费216.71万元,较上年决算数减少43.26万元，下降16.64%,主要原因是2024年本部门人员经费有所下降，其中：2024年5月退休一名事业专技人员，2024年11月退休一名公务员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、取暖费等)。

公用经费15.00万元,较上年决算数增加2.42万元，增长19.24%,主要原因是2024年度办公费0.78万元，印刷费0.97万元，邮电费0.47万元，水费0.14万元，差旅费0.52万元，其他交通费用12.12万元，以上费用较上年度均有所增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费等、水费，差旅费及其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门2024年度无“三公经费支出”,较上年决算数持平,主要原因是2023年度本部门无“三公经费支出”。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门2024年度无“三公经费支出”，较上年决算数持平,主要原因是2023年度本部门无“三公经费支出”。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门无公车指标,较上年决算数持平,主要原因是2023年度本部门无公车指标。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门无公车指标,较上年决算数持平,主要原因是2023年度本部门无公车指标。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门无公车指标,较上年决算数持平,主要原因是2023年度本部门无公车指标。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门无接待,主要原因是2023年度本部门无接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出15.00万元,机关运行经费主要用于开支：办公费0.78万元，印刷费0.97万元，邮电费0.47万元，水费0.14万元，差旅费0.52万元，其他交通费用12.12万元。机关运行经费较上年决算数增加2.42万元，增长19.24%,主要原因是2023年度机关运行经费支出12.58万元，其中办公费0.5522万元，印刷费1.0019万元，邮电费0.7472万元，水费0.07万元，差旅费1.02867万元，其他交通费用9.18万元，以上费用中办公费、水费及其他交通费用较上年度均有所增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计4.33万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.33万元。授予中小企业合同金额4.33万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额4.33万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目4个,涉及资金748.71万元万元,占一般公共预算项目支出总额的82.34%。组织对“2024年度县列科技计划专项（科技三项费）、2024强科技专项等2个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出501万元,从评价情况来看,一是2024年度县列科技计划专项（科技三项费）项目总资金100万元，用于组织实施2024年度县列科技计划项目37项，用于支持我县蔬菜产业、林果业、畜牧业提质增效技术试验研究开发、成果应用推广、人才培训等。二是通过项目实施，引进农作物新品种9个，集成推广新技术13项，开展科技培训10次以上，培训人员1000次以上；二是2024年强科技专项资金417万元，项目21项，主要用于支持技术研究开发、成果应用推广、服务体系建设等。通过项目实施促进我县传统产业提质增效，通过技艺更迭、设备更新、三花改造，促进工业高质量发展，开发新产品5个；围绕科技支撑乡村振兴引进农作物新品种5个，集成推广新技术5项；开展科技培训5次，培训人员500人次以上。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年度县列科技计划专项（科技三项费）、2024强科技专项等2个项目绩效自评结果。

1.“2024年度县列科技计划专项（科技三项费）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是组织实施2024年度县列科技计划项目37项，二是项目用于支持我县蔬菜产业、林果业、畜牧业提质增效技术试验研究开发、成果应用推广、人才培训等。三是通过项目实施，引进农作物新品种9个，集成推广新技术13项，开展科技培训10次以上，培训人员1000次以上，四是项目管理制度健全，项目资金使用规范，项目质量可控。预期目标全部完成。下一步改进措施：继续完善绩效考评工作制度、科学合理编制资金使用计划，按照科技项目管理办法及时支付资金，进一步提高资金的使用效益。该项目绩效自评情况：优。

2.“2024强科技专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为417万元,执行数为417万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是组织实施2024年强科技专项资金项目21项；二是资金主要用于支持技术研究开发、成果应用推广、服务体系建设等。三是通过项目实施促进我县传统产业提质增效，通过技艺更迭、设备更新、三化改造，促进工业高质量发展，开发新产品5个；围绕科技支撑乡村振兴引进农作物新品种5个，集成推广新技术5项；开展科技培训5次，培训人员500人次以上。预期目标全部完成。下一步改进措施：继续完善绩效考评工作制度、科学合理编制资金使用计划，按照科技项目管理办法及时支付资金，进一步提高资金的使用效益。该项目绩效自评情况：优。

三、部门重点绩效评价结果

预算资金到位100%，预算执行率100%，财务管理制度健全，项目资金使用规范，项目管理制度健全，政府采购合规，合同管理完备，项目质量可控。项目数量指标、质量指标、时效指标、经济和社会效益指标、服务对象满意度指标等二级指标及各类三级指标均全部完成并达到100%。

详见附件1和附件2。

七、其他需要说明的问题

无

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。