甘谷县人民政府

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前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

第一条 根据中共天水市委办公室、天水市人民政府办公室《关于印发〈甘谷县机构改革方案〉的通知》(市委办字〔2019〕4号)，制定本规定。

第二条甘谷县科学技术局(以下简称县科技局)是县政府工作部门，为正科级行政建制。加挂甘谷县外国专家局牌子。

第三条 县科技局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于科技创新工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)宣传贯彻《中华人民共和国科学技术进步法》等法律法规，拟订涉及全县创新驱动发展战略、科技发展、引进国外智力方面的规划和政策，并组织实施和监督检查。

(二)统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门建立健全技术创新激励机制，并牵头组织实施。负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，统筹科研诚信建设。

(三)研究全县科技促进经济与社会发展的重大问题，负责拟订县级各类年度科技计划，并组织实施和管理;负责推荐和监督管理市列、省列、国列各类科技计划项目。

(四)研究提出全县高新技术产业化发展规划;负责高新技 术产业化和应用技术的开发、推广工作;协调指导高新技术产业基地建设与发展的有关工作;负责科技型企业技术创新工作。

(五)牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织的发展。

(六)协调管理全县的工程技术研究中心、重点实验室等科技基地建设，组织推荐申报市级、省级各类创新基地、平台等。推动区域创新发展、合理布局科技资源，提升协同创新能 力，推动科技园区、科技孵化器、科技基础条件平台建设和科技资源共享。

(七)负责科技信息、科技宣传和科技统计工作;参与全县科技法律、法规落实情况的督查，负责科技行政执法检查。

(八)研究多渠道增加科技投入的措施，归口管理县级科学事业费、行政费、科技三项费、科技专项资金和市列、省列、国列科技项目经费。

(九)拟定国际、区域科技交往与创新能力开放合作的配套政策和措施，承担院地合作事宜。组织开展国际科技合作与科技人才交流，指导全县科技合作与交流工作，负责全县对外科技合作和科技人才交流工作。

(十)负责全县引进国外人才和智力工作。建立完善引进国外专家、团队机制并组织实施。联系服务在甘谷工作的外国专家，拟定全县出国(境)培训计划并监督实施。

(十一)会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，

建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动科技创新人才队伍建设。

(十二) 承办县委、县政府和市科学技术局交办的其他任务。

(十三)职能转变。县科技局应加强能力建设、优化、统筹全县科技管理和服务职能。完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体政务服务事项，加强事中事后监管，科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹县内科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

二、机构设置情况

根据《中共天水市委办公室、天水市人民政府办公室关于印发<甘谷县人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》（市委办发〔2014〕61号）精神和《中共甘谷县委、甘谷县人民政府关于<县政府职能转变和机构改革的实施意见>》（县委发〔2014〕17号）精神，县科学技术局设3个内设机构，办公室、科技计划管理股和人才服务股 ；局属事业单位1个，甘谷县生产力促进中心，为股级全额拨款事业单位。

（一）机关内设机构

1.办公室：承担信息、保密、机要、档案、信访、文稿起草、督查督办等工作。负责机关财务、资产管理、后勤、安全保卫工作。负责干部职工思想教育、人事、劳资工作。负责局机关及直属事业单位党的建设、党风廉政建设、精神文明建设工作。负责全县科技法律、法规落实情况的督查和科技行政执法检查；负责离退休人员的管理和服务工作。负责机关日常运转。

2.科技计划股：拟订科技创新战略、规划并协调实施。负责管理县级财政科技计划并监督实施。协调管理、监督市列、省列、国列科技项目经费的使用。负责科技统计工作。研究拟订科技成果管理、评价政策、科研诚信建设，并组织实施。负责全县科学技术保密工作。拟订科技成果推广政策，指导科技成果转化与应用示范工作。负责市列、省列、国列科技项目的组织申报和监督实施工作。承担技术转移体系工作，推动科技成果推广及产业化方面的科技体制改革工作。指导科技园区的有关工作。

3.人才服务股：拟订全县引进国外智力规划和政策，拟订出国（境）规划，政策和年度计划并监督实施。贯彻执行国家科技对外交往、科技交流及创新能力开放合作的政策。组织申报实施全县引进国（境）外人才和智力项目、组织实施重点出国（境）培训项目。承担全县引智成果的应用和推广工作。组织市级、省级各类创新基地，平台申报推荐工作，指导科技型企业，众创空间的有关工作。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

根据《甘谷县人民政府办公室关于印发甘谷县科学技术局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（谷政办发﹝2010﹞165号）文件内容，县生产力促进中心主要职责：提供政策法规、技术成果、产品供求、知识产权、统计分析等信息服务。提供技术、管理、融资、产业发展、项目申报等咨询服务。提供共性技术与关键技术开发及推广、技术转移、产品检测、中间试验等方面的服务。组织企业参加各类洽谈、展览及交流等活动；提供中小企业孵化培育、创新创业等服务，提供市场营销、投资融资、贷款担保、产权交易、贸易代理等专业化服务。统筹全县新技术、新品种、新产品的开发、引进、示范，加快科技成果转化。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算340.90万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算340.90万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入340.90万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入 0万元，占0%；

其他收入 0万元，占0%。

                          图一：收入预算构成

（二）支出预算

2025年支出预算340.90万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出240.90万元， 占 70.67%； 项目支出100万元，占29.33%； 上年结转0万元， 占0%。

四、一般公共预算情况

         2025年一般公共预算当年支出340.90万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出 0万元、教育支出0万元、科学技术支出340.90万元、社会保障和就业支出0万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）： 

                                                图二：支出预算构成

（一）基本支出

2025年基本支出 240.90万元，比2024年预算317.97万元减少77.07万元，增长24.23 %，减少的主要原因是人员经费减少。其中：人员经费支出237.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 2.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算100万元，与2024年预算持平。项目是2025年县列科技支撑计划项目，主要包含农林果畜、工业、平台建设、卫生、民生等领域。

（三）支出功能分类说明

1.科学技术支出2025 年预算数为340.90万元， 比 2024年预算417.97万元减少77.07万元， 主要原因是人员经费和公用经费减少。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算增加（减少）0万元。

1.因公出国（境）费用0 万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，与上年一致。

             图三：“三公”经费、培训会、会议费等财政拨款情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费2.72万元，较2024年预算2.88万元减少0.16万元，下降5%，下降的主要原因是控制机关运行经费开支。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0  万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为87.67万元，累计折旧84.68万元，期末净值2.99万元。其中：办公用房140平方米。预算部门（单位）共有公务用车0辆。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

说明:如果2024年未安排政府性基金预算支出，请写成“未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。”

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

说明：如果2025年无非税收入，请写成“本部门/单位2025年无非税收入。”

（三）重点项目情况

选取1个2025年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称：县列科技支撑计划项目

1、项目概况：用于支持我县农业、蔬菜产业、林果业提质增效技术试验研究及推广、农产品加工与收储运技术研究和示范推广，企业生产技术优化升级、新产品开发及科技创新服务平台建设及卫生医疗等。

2、立项依据：《甘谷县财政局关于2025年部门预算的批复》。

3、实施主体：县域内的企事业单位及合作社等。

4、实施周期：项目实施期限为1年。

5、实施计划：按照科技项目管理办法实施。

6、年度预算安排：2025年科技三项费财政预算100万元。

7、预期总体目标：组织实施县列科技项目20余项，预计引进新品种5个、新技术4项进行示范推广，用于支持我县农业、蔬菜产业、林果业提质增效技术试验研究及推广、农产品加工与收储运技术研究和示范推广，企业生产技术优化升级、新产品开发及科技创新服务平台建设及卫生医疗等。

说明：如果本部门没有一般公共预算的项目支出预算，则写“本部门/单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。”

（四）部门管理转移支付情况

2025 年未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

备注: 如果 2025 年无部门/单位管理转移支付，请写成“未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。”

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

备注：1.分科目到项级进行说明，请参考一般公共预算和政府性基金的要求。2.如果 2025 年未安排国有资本经营预算支出，请写成“未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。”

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本部门/单位项目的50%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：“双监控”未发现存在的问题。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本部门（单位）项目的50%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”未发现存在的问题。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共2   个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已报财政且已公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标9个、三级指标9个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标9个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                                                                甘谷县科学技术局