甘谷县人民政府

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻《中华人民共和国科学技术进步法》等法律法规，拟订涉及全县创新驱动发展战略、科技发展、引进国外智力方面的规划和政策，并组织实施和监督检查。

（二）统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门建立健全技术创新激励机制，并牵头组织实施、负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，统筹科研诚信建设。

（三）研究全县科技促进经济与社会发展的重大问题，负责拟订县级各类年度科技计划，并组织实施和管理；负责推荐和监督管理市列、省列、国列各类科技计划项目。

（四）研究提出全县高新技术产业化发展规划；负责高新技术产业化和应用技术的开发、推广工作；协调指导高新技术产业基地建设与发展的有关工作；负责科技型企业技术创新工作。

（五）牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织的发展。

（六）协调管理全县的工程技术研究中心、重点实验室等科技基地建设，组织推荐申报市级、省级各类创新基地、平台等。推动区域创新发展、合理布局科技资源，提升协同创新能力，推动科技园区、科技孵化器、科技基础条件平台建设和科技资源共享。

（七）负责科技信息、科技宣传和科技统计工作；参与全县科技法律、法规落实情况的督查，负责科技行政执法检查。

（八）研究多渠道增加科技投入的措施，归口管理县级科学事业费、行政费、科技三项费、科技专项资金和市列、省列、国列科技项目经费。

（九）拟定国际、区域科技交往与创新能力开放合作的配套政策和措施，承担院地合作事宜。组织开展国际科技合作与科技人才交流，指导全县科技合作与交流工作，负责全县对外科技合作和科技人才交流工作。

（十）负责方全县引进国外人才和智力工作。建立完善引进国外专家、团队机制并组织实施。联系服务在甘谷工作的外国专家，拟定全县出国（境）培训计划并监督实施。

（十一）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动科技创新人才队伍建设。

（十二）承办县委、县政府和市科学技术局交办的其他任务。

二、机构设置

根据《中共天水市委办公室、天水市人民政府办公室关于印发<甘谷县人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》（市委办发〔2014〕61号）精神和《中共甘谷县委、甘谷县人民政府关于<县政府职能转变和机构改革的实施意见>》（县委发〔2014〕17号）精神，县科学技术局设3个内设机构，办公室、科技计划管理股和人才服务股 ；局属事业单位1个，甘谷县生产力促进中心，为股级全额拨款事业单位。

（一）内设机构

1.办公室：承担信息、保密、机要、档案、信访、文稿起草、督查督办等工作。负责机关财务、资产管理、后勤、安全保卫工作。负责干部职工思想教育、人事、劳资工作。负责局机关及直属事业单位党的建设、党风廉政建设、精神文明建设工作。负责全县科技法律、法规落实情况的督查和科技行政执法检查；负责离退休人员的管理和服务工作。负责机关日常运转。

2.科技计划股：拟订科技创新战略、规划并协调实施。负责管理县级财政科技计划并监督实施。协调管理、监督市列、省列、国列科技项目经费的使用。负责科技统计工作。研究拟订科技成果管理、评价政策、科研诚信建设，并组织实施。负责全县科学技术保密工作。拟订科技成果推广政策，指导科技成果转化与应用示范工作。负责市列、省列、国列科技项目的组织申报和监督实施工作。承担技术转移体系工作，推动科技成果推广及产业化方面的科技体制改革工作。指导科技园区的有关工作。

3.人才服务股：拟订全县引进国外智力规划和政策，拟订出国（境）规划，政策和年度计划并监督实施。贯彻执行国家科技对外交往、科技交流及创新能力开放合作的政策。组织申报实施全县引进国（境）外人才和智力项目、组织实施重点出国（境）培训项目。承担全县引智成果的应用和推广工作。组织市级、省级各类创新基地，平台申报推荐工作，指导科技型企业，众创空间的有关工作。

4.局属事业单位：甘谷县生产力促进中心

根据《甘谷县人民政府办公室关于印发甘谷县科学技术局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（谷政办发﹝2010﹞165号）文件内容，县生产力促进中心主要职责：提供政策法规、技术成果、产品供求、知识产权、统计分析等信息服务。提供技术、管理、融资、产业发展、项目申报等咨询服务。提供共性技术与关键技术开发及推广、技术转移、产品检测、中间试验等方面的服务。组织企业参加各类洽谈、展览及交流等活动；提供中小企业孵化培育、创新创业等服务，提供市场营销、投资融资、贷款担保、产权交易、贸易代理等专业化服务。统筹全县新技术、新品种、新产品的开发、引进、示范，加快科技成果转化。

（二）人员情况

科技局为正科级行政建制单位，核定行政编制6名，实有在岗人员11人，后勤机关编制1名；所属事业单位甘谷县生产力促进中心，为股级全额拨款事业单位，事业编制7名，实有在岗人员6人，现共有17人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

见附件1：公开01表-Z01收入支出决算总表

二、收入决算表

见附件1：公开02表-Z03收入决算表

三、支出决算表

见附件1：公开03表-Z04支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

见附件1：公开04表-Z01_1财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

见附件1：公开05表-Z07一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

见附件1：公开06表-Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

见附件1：公开07表-Z09表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

备注：本部门没有相关数据，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

见附件1：公开08表-Z11表国有资本经营预算财政拨款支出决算表

备注：本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

见附件1：公开09表-F03表财政拨款“三公”经费支出决算表

备注：本部门没有相关数据，故本表无数据。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1021.90万元。与上年度相比，收、支总计各减少98.72万元，下降8.81%,主要原因是2023年强科技专项资金减少，其中2022年度强科技专项资金629万元，2023年强科技专项资金521万元，同比减少17.2%。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1021.90万元，其中：财政拨款收入1021.90万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1021.90万元，其中：基本支出272.55万元，占26.67%；项目支出749.35万元，占73.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1021.90万元。与上年相比，各减少98.72万元，下降8.81%。主要原因是2023年强科技专项资金减少，其中2022年度强科技专项资金629万元，2023年强科技专项资金521万元，同比减少17.2%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1021.90万元，较上年决算数减少98.72万元，下降8.81%。主要原因是2023年强科技专项资金减少，其中2022年度强科技专项资金629万元，2023年强科技专项资金521万元，同比减少17.2%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1021.90万元，主要用于以下5个方面：科学技术支出938.38万元，占91.83%；文化旅游体育与传媒支出0.40万元，占0.04%；社会保障和就业支出55.26万元,占5.41%；卫生健康支出9.13万元，占0.89%；住房保障支出18.73万元，占1.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1021.90万元,支出决算为1021.90万元,完成年初预算的100.0%。其中：1．科学技术支出年初预算数为938.38万元,支出决算为938.38万元，完成年初预算的100.0%。2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.40万元，支出决算为0.40万元，完成年初预算的100.0%。3．社会保障和就业支出年初预算数为55.26万元,支出决算为55.26万元，完成年初预算的100.0%。4。卫生健康支出年初预算数为9.13万元，支出决算为9.13万元，完成年初预算的100.0%。5．住房保障支出年初预算数为18.73万元,支出决算为18.73万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出272.55万元。其中：人员经费259.97万元，较上年决算数增加78.99万元，增长43.64%，主要原因是人员增加一人。人员经费用途主要包括人员福利支出236.80万元，其中：基本工资支出103.04万元、津贴补贴支出31.13万元、奖金支出24.05万元、绩效工资支出18.29万元、 机关事业单位基本养老保险缴费支出22.45万元、 职业年金缴费9.97万元、 职工基本医疗保险缴费9.13万元、 住房公积金支出18.73万元、对个人和家庭的补助支出23.17万元、 抚恤金22.84万元、 生活补助0.32万元。公用经费12.58万元，较上年决算数增加8.98万元，增长249.44%。主要原因是单位人员交通补助费用。公用经费用途为商品和服务支出12.58万元。主要包括办公费0.55万元、印刷费1万元、水费0.07万元、邮电费0.75万元、差旅费1.03万元、其他交通费用9.18万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数和预算数相等，与上年度决算数持平。主要原因是本单位没有“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数相等，较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，支出决算数与预算数相等，较上年决算数减少0.0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，支出决算数与预算数相等，较上年决算数减少0.0万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数相等，较上年决算数减少0.0万元。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数相等，较上年决算数减少0.0万元。

(三) 外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出12.58万元，包括办公经费3.4万元和单位人员交通补助费用9.18万元。机关运行经费主要用于开支办公费0.55万元、印刷费1万元、水费0.07万元、邮电费0.75万元、差旅费1.03万元、单位人员交通补助费用9.18万元。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，持平。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，持平。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计8.54万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.54万元。授予中小企业合同金额2.84万元，占政府采购支出总额的33.22%,其中：授予小微企业合同金额2.84万元，占政府采购支出总额的33.22%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目共包括3个，共涉及资金741万元，占一般公共预算项目支出总额749.35万元的98.89%，分别为2023年度县列科技计划项目（科技三项费）、2023年度东西部协作专项金项目、2023年强科技专项资金项目。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2023年度县列科技计划项目（科技三项费）、2023年度东西部协作专项金项目、2023年强科技专项资金项目等3个项目绩效自评结果。

1. “2023年度县列科技计划项目（科技三项费）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：县列科技支撑计划项目（科技三项费），项目总资金100万元，用于组织实施2023年度县列科技计划项目，项目分列47个子项目，用于支持我县蔬菜产业、林果业提质增效技术试验研究及推广、农产品加工与收储运技术研究和示范推广，企业生产技术优化升级、新产品开发及科技创新服务平台建设。结合项目实施开展科技培训5次以上，培训人员300人次以上。项目实施预计引进新品种5个，新技术6项。预期目标全部完成。

2.“2023年度东西部协作专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度东西部协作专项（2023年科技支撑能力提升）项目，项目总资金120万元，用于我县农业领域开展主导产业和特色产业增产提质技术研究、设施农业技术推广、畜禽重大疾病防控与高效安全养殖综合技术研发、农业资源培育及高效利用技术创新、智慧农业技术及科技型企业“三新”产品研发等，项目分列12个子项目。各项目预期目标已全部完成。

3.“2023年度省级均衡性转移支付强科技奖补专项项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为120万元，执行数为120万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年省级均衡性转移支付强科技奖补专项项目，项目总资金521万元，分列27个子项目。围绕科研条件改善、技术研究开发、成果应用推广、人才引进培育、服务体系建设等方面实施科研项目，增强区域科技创新整体实力和竞争力，提升对“强工业”“强省会”“强县域”的支撑。各项目预期目标已全部完成。

三、部门绩效评价结果

详见附件2和附件3。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、科学技术支出（类）科学技术管理事务支出（款）行政运行支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、文化旅游体育与媒体支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映其他文化体育与传媒方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十九、科学技术支出（类）科技重大项目支出（款）科技重大专项（项）：反映用于科技重大专项的经费支出。

二十、科学技术支出（类）科技重大项目支出（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

二十一、科学技术支出（类）技术研究与开发支出（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

二十二、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。