甘谷县人民政府

一、基本情况

（一）部门主要职能。

甘谷县科学技术局(以下简称县科技局)是县政府工作部门，为正科级行政建制。加挂甘谷县外国专家局牌子。县科技局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于科技创新工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导。

主要职责是：

1.宣传贯彻《中华人民共和国科学技术进步法》等法律法规，拟订涉及全县创新驱动发展战略、科技发展、引进国外智力方面的规划和政策，并组织实施和监督检查。

2.统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门建立健全技术创新激励机制，并牵头组织实施。负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，统筹科研诚信建设。

3.研究全县科技促进经济与社会发展的重大问题，负责拟订县级各类年度科技计划，并组织实施和管理;负责推荐和监督管理市列、省列、国列各类科技计划项目。

4.研究提出全县高新技术产业化发展规划;负责高新技 术产业化和应用技术的开发、推广工作;协调指导高新技术产业基地建设与发展的有关工作;负责科技型企业技术创新工作。

5.牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织的发展。

6.协调管理全县的工程技术研究中心、重点实验室等科技基地建设，组织推荐申报市级、省级各类创新基地、平台等。推动区域创新发展、合理布局科技资源，提升协同创新能 力，推动科技园区、科技孵化器、科技基础条件平台建设和科技资源共享。

7.负责科技信息、科技宣传和科技统计工作;参与全县科技法律、法规落实情况的督查，负责科技行政执法检查。

8.研究多渠道增加科技投入的措施，归口管理县级科学事业费、行政费、科技三项费、科技专项资金和市列、省列、国列科技项目经费。

9.拟定国际、区域科技交往与创新能力开放合作的配套政策和措施，承担院地合作事宜。组织开展国际科技合作与科技人才交流，指导全县科技合作与交流工作，负责全县对外科技合作和科技人才交流工作。

10.负责全县引进国外人才和智力工作。建立完善引进国外专家、团队机制并组织实施。联系服务在甘谷工作的外国专家，拟定全县出国(境)培训计划并监督实施。

11.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，

建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动科技创新人才队伍建设。

12.承办县委、县政府和市科学技术局交办的其他任务。

13.职能转变。县科技局应加强能力建设、优化、统筹全县科技管理和服务职能。完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体政务服务事项，加强事中事后监管，科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹县内科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

（二）部门组织机构及人员情况

根据《中共天水市委办公室、天水市人民政府办公室关于印发<甘谷县人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》（市委办发〔2014〕61号）精神和《中共甘谷县委、甘谷县人民政府关于<县政府职能转变和机构改革的实施意见>》（县委发〔2014〕17号）精神，县科学技术局设2个内设机构，办公室和科技计划管理股；局属事业单位1个，甘谷县生产力促进中心，为股级全额拨款事业单位。

科技局为正科级行政建制单位，核定行政编制6名，后勤机关编制1名，实有在岗人员10人；所属事业单位甘谷县生产力促进中心，为股级全额拨款事业单位，事业编制7名，实有在岗人员6人，现共有18人。

二、绩效自评工作组织开展情况

2023年度各类项目完成后，我单位及时组织专人形成专班，积极开展项目绩效自评工作。本次纳入自评范围的项目共分为6个，一是县列科技支撑计划项目（科技三项费），项目总资金100万元，用于组织实施2023年度县列科技计划项目，项目分列47个子项目，用于支持我县蔬菜产业、林果业、畜牧业提质增效技术试验研究及推广、农产品加工与收储运技术研究和示范推广，企业生产技术优化升级、新产品开发及科技创新服务平台建设及民生科技等。二是2023年度东西部协作专项（2023年科技支撑能力提升）项目，项目总资金120万元，用于我县农业领域开展主导产业和特色产业增产提质技术研究、设施农业技术推广、畜禽重大疾病防控与高效安全养殖综合技术研发、农业资源培育及高效利用技术创新、智慧农业技术及科技型企业“三新”产品研发等，项目分列12个子项目。三是2023年省级均衡性转移支付强科技奖补专项项目，项目总资金529万元，分列27个子项目。四是人员经费项目，投入财政资金259.968975万元；五是公用经费项目，投入财政资金12.58万元。

三、单位整体支出绩效自评情况分析

（一）2023年部门决算情况。

2023年度收入总计为10219034.75元，其中，财政拨款收入为10219034.75元。2023年度总支出为10219034.75元。

1. 基本支出

2023年度基本支出为2725489.75元，占比26.67%；其中：人员类支出2599689.75元，占基本支出的95.38%，公用经费125800元，占基本支出的4.62%。

2.项目支出

2023年度项目支出7493545元。年末结转0元。

3.“三公”经费情况

2023年度我单位无“三公”经费支出。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2023年，科技赋能产业高质量发展，成效显著。一是建立了县级财政科技投入稳定增长机制，共组织实施各类科技项目86项，资金749万元，通过项目的实施，一是引进农业新品种17个，集成转化新技术21项，取得科技成果4项，解决了一批制约我县产业发展的关键技术，为县域特色产业发展提供了有力科技支撑。二是积极对接兰州牛肉拉面协会来我县考察辣椒产业，与我县辣椒企业调配研发牛肉拉面甘谷辣椒专供品牌，为我县特色产业甘谷辣椒专供兰州牛肉拉面市场，进一步拓宽我县辣椒销售渠道，壮大辣椒企业市场竞争力，强化“三产、二产”带动“一产”，助推我县辣椒产业高质量发展作出了积极贡献。三是积极组织甘谷县大漠行麻编鞋业有限公司参加第十二届中国创新创业大赛（甘肃赛区），成功荣获第十二届中国创新创业大赛（甘肃赛区）成长组（高端装备制造装备产业）二等奖，并取得国赛入场券。加强创新主体培育，创新发展能力进一步增强。一是建立“科技型中小企业-省级科技创新型企业-高新技术企业”梯次培育发展体系，积极推进创新主体培育，积极邀请省市专家深入县域内企业对符合认定条件标准的企业进行全面梳理排摸，就企业关注的研发费用加计扣除，核心专利申请，研发经费投入、技术交易合同等难题现场进行“一对一”讲解指导，并采取“一企一策”的方式精准建立后备培育库，指派专人包抓服务，帮助企业解决申报中的具体问题，为全县科技型企业成功培育奠定了坚实基础，今年，新创建高新技术企业5家，完成市上调度指标的166%，省级科技创新型企业9家、完成市上调度指标的129%，入库省级科技型中小企业26家、完成市上调度指标的130%，企业创新发展能力进一步增强，科技创新体系日益完善，技术交易合同认定5.12亿，完成市上调度指标的100%。二是加强科技创新平台建设，创新能力明显提升。坚持“创新为上”，积极鼓励、支持企业自建或与高校、科研院所联合共建工程技术研究中心、重点实验室，提升科技创新能力，鼓励企业积极申报各类创新平台，组织甘谷县像山融创星创天地和甘谷县陇上椒星创天地成功申报为省级星创天地。三是与县文旅局积极配合，我县博物馆成功创建为省级科普示范基地。强化科技惠企政策兑现，持续优化创新环境。一是积极为企业争取省、市专项资金支持，兑现省市促进科技创新政策奖补资金86万元，其中，省级资金70万元，市级资金16万元；二是积极协调税务等部门，为全县科技型企业举办研发费用加计扣除政策培训，通过培训，使企业能够正确归集研发费用，确保惠企政策应享尽享，今年共为我县企业研发费用加计扣除减免税收147万余元。通过科技创新惠企政策的落实，极大地鼓舞了企业开展科技创新的积极性和主动性，增强了企业发展动力，对带动传统产业优化升级,增强企业综合竞争力，起到了积极推动作用。不断深化“产学研”合作，强化柔性引才力度，促进科技成果转化。充分发挥职能，推动甘谷县人民政府与中国农科院蔬菜花卉研究所签订了科技战略框架协议。积极对接天水师院、天水果树研究所、天水市农科所，完成“产学研”合作前提意向洽谈。甘肃农业大学在我县农试站建立了甘谷小麦科技小院。通过科技项目支持甘谷县生产力促进中心围绕我县辣椒产业提质增效与中国农科院蔬菜花卉研究所；甘肃雅路人麻编工艺制品发展有限公司围绕麻编工艺技能提升与天津科技大学；甘谷鹏达市政工程有限责任公司围绕湿陷性黄土道路加固与天水师院土木工程技术学院等开展“产学研”合作，充分利用高校、科研院所的人力、智力和科研成果为我县产业发展服务，柔性引进科研团队3个，省内外研究员2名，副研究员1名，博士教授2人，为我县产业发展提供了有力人才支撑。深入开展科技宣传培训，创新氛围进一步浓厚。一是深入开展科技宣传培训，科普志愿活动深入推进。组织农业、畜牧、果业等方面专技人员组成甘谷县“领头羊”科普宣传志愿服务队，深入各乡镇、基地开展形式多样、内容丰富的科普宣传活动，举办科普讲座8场，科技咨询500多人次，围绕科学种植养殖实用技术，认真开展培训讲解，提高群众管理技术水平。二是扎实开展送科技下乡活动，开展科技下乡活动4场，参与群众达1000多人次，发放《花椒生产管理技术手册》《辣椒轻简化栽培技术》《核桃高效丰产管理技术》等资料600余份。三是深入开展科技活动周系列宣传活动。组织开展科普展览互动体验、创业创新大赛和科普“四进”活动等多项活动，全面展示了科技事业发展历程，鼓舞了全县科技工作者工作热情，引导全社会参与创新、崇尚创新、追求创新。四是围绕各类科技项目的实施，开展专题培训，召开推进会，指导企业负责人、财务人员、课题组成员进一步熟悉科技项目的管理、实施要求，达到以会促学的良好效果。五是协调县委宣传部牵头，组织县科协、县教育局成功举办首届“像山印象杯”中小学生机器人大赛活动，为中小学生开展创新搭建了良好平台。六是为全县科技特派员通过聘请专家讲授农业科技前沿知识和县外观摩农业科技产业园现场相结合的培训方式，进一步强化了我县科技特派员自身农业科技知识，开阔了眼界，启迪了思维，为全县科技特派员开展创新创业，服务农业科技创新打下了良好基础。七是组织开展全县数字科技赋能乡村产业振兴论坛一次，聘请兰州大学教授汪晓文为我县各有关部门和相关科技型企业和农业专业合作社进行了授课，并就我县数字赋能乡村产业振兴开展了交流研讨。此外，人员经费项目保证了单位职工工资按时发放，公用经费项目保证了单位正常运转。按照绩效预期设定的目标，项目的总体绩效目标全部达标。

（三）各项指标完成情况分析。

1.投入和管理目标

预算资金到位100%，预算执行率100%，财务管理制度健全，资金使用规范，项目管理制度健全，政府采购合规，合同管理完备，项目质量可控。

2.产出目标

完成项目数量5个，质量达标，项目资金在预算年度内全部支付，与预期目标一致。

3.效果目标

5个项目受益人口满意度达98%以上，达到预期目标。

四、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或部门预算管理中存在的问题、原因和改进措施）

项目1：县列科技支撑计划项目（科技三项费）。

（1）项目支出预算执行情况

县列科技支撑计划项目（科技三项费），项目总资金100万元，目前已完成投资100万元，到位资金100万元，支出100万元，预算执行率为100%。用于组织实施2023年度县列科技计划项目，项目分列47个子项目，用于支持我县蔬菜产业、林果业、畜牧业提质增效技术试验研究及推广、农产品加工与收储运技术研究和示范推广，企业生产技术优化升级、新产品开发及科技创新服务平台建设及民生科技等。

（2）总体绩效目标完成情况分析

县列科技支撑计划项目（科技三项费），项目分列47个子项目，用于支持我县蔬菜产业、林果业、畜牧业提质增效技术试验研究及推广、农产品加工与收储运技术研究和示范推广，企业生产技术优化升级、新产品开发及科技创新服务平台建设及民生科技等。结合项目实施开展科技培训5次以上，培训人员200人次以上。项目实施预计引进新品种5个，新技术4项。预期目标全部完成。

（3）各项指标完成情况分析

县列科技支撑计划项目（科技三项费），数量指标、质量指标、时效指标、经济和社会效益指标、服务对象满意度指标等二级指标及各类三级指标均全部完成并达到100%。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

虽然我局在巩固拓展脱贫攻坚成果，接续推进乡村振兴战略中取得了一定成效，但是仍然存在一定的差距，在今后工作中，我们将继续完善绩效考评工作制度、建立健全财务管理制度，完善用款计划管理，科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按照科技项目管理办法及时支付资金，提高资金的使用效益。

项目2：2023年度东西部协作专项（2023年科技支撑能力提升）项目。

（1）项目支出预算执行情况

2023年度东西部协作专项（2023年科技支撑能力提升）项目，项目总资金120万元，目前已完成投资120万元，到位资金120万元，支出120万元，预算执行率为100%。

（2）总体绩效目标完成情况分析

2023年度东西部协作专项（2023年科技支撑能力提升）项目，用于我县农业领域开展主导产业和特色产业增产提质技术研究、设施农业技术推广、畜禽重大疾病防控与高效安全养殖综合技术研发、农业资源培育及高效利用技术创新、智慧农业技术及科技型企业“三新”产品研发等，项目分列12个子项目。至目前，各项目预期目标已全部完成。

（3）各项指标完成情况分析

县列科技支撑计划项目（科技三项费），数量指标、质量指标、时效指标、经济和社会效益指标、服务对象满意度指标等二级指标及各类三级指标均全部完成并达到100%。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

虽然我局在巩固拓展脱贫攻坚成果，接续推进乡村振兴战略中取得了一定成效，但是仍然存在一定的差距，在今后工作中，我们将继续完善绩效考评工作制度、建立健全财务管理制度，完善用款计划管理，科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按照科技项目管理办法及时支付资金，提高资金的使用效益。

项目3：2023年省级均衡性转移支付强科技奖补专项

（1）项目支出预算执行情况

2023年省级均衡性转移支付强科技奖补专项项目总资金521万元，目前已完成投资521万元，到位资金521万元，支出521万元，预算执行率为100%。

（2）总体绩效目标完成情况分析

2023年省级均衡性转移支付强科技奖补专项项目总资金521万元，分列27个子项目。围绕科研条件改善、技术研究开发、成果应用推广、人才引进培育、服务体系建设等方面实施科研项目，增强区域科技创新整体实力和竞争力，提升对“强工业”“强省会”“强县域”的支撑。至目前，各项目预期目标已全部完成。

（3）各项指标完成情况分析

县列科技支撑计划项目（科技三项费），数量指标、质量指标、时效指标、经济和社会效益指标、服务对象满意度指标等二级指标及各类三级指标均全部完成并达到100%。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

虽然我局在巩固拓展脱贫攻坚成果，接续推进乡村振兴战略中取得了一定成效，但是仍然存在一定的差距，在今后工作中，我们将继续完善绩效考评工作制度、建立健全财务管理制度，完善用款计划管理，科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按照科技项目管理办法及时支付资金，提高资金的使用效益。

项目4：人员经费项目

1.项目支出预算执行情况：县级财政预算拨款数2599689.75元，实际支出2599689.75元，预算执行率为100%。

2.总体绩效目标完成情况：保障了单位正常发放在职职工工资，与预期目标一致。

3.各项指标完成情况分析：发放金额≤259.968975万元，各项支付工作完成率100%，职工队伍情绪稳定，在职人员满意率100%。

项目5：公用经费项目

1.项目支出预算执行情况：县级财政拨款预算数12.58万元，实际支出12.58万元，预算执行率为100%。

2.总体绩效目标完成情况：保障了单位开展日常工作购买办公用品，支付水、电、气及邮电费、开展日常其他工作所需经费支出及职工福利发放，与预期目标一致。

3.各项指标完成情况分析：购买办公用品及其他活动支出≤12.58万元，公用经费支出执行率为100%，单位日常活动运转满意度100%。

五、部门管理的上级转移支付绩效自评情况分析（县级预算安排的不填，本单位如果没有上级转移支付安排的项目请填无）

无

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

2023年度，组织开展绩效自评项目共5个，其中，部门整体支出1个，项目支出4个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。

根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

绩效自评结果随部门决算报送财政和决算的公开情况：绩效自评结果随部门决算报送财政部门并公开。

七、其他需要说明的问题

无