甘谷县人民政府

　　一、单位基本概况

　　(一)、单位主要职能

　　1、牵头拟定全县科技发展计划和政策，并组织实施和监督检查。

　　2、研究全县科技促进经济与社会发展的重大问题，负责拟订县级各类年度科技计划，并组织实施和管理;组织申报和监督管理国列、省列、市列各类科技计划项目。

　　3、研究提出全县高新技术产业化发展规划;负责高新技术产业化和应用技术的开发、推广工作;协调指导高新技术产业基地建设与发展的有关工作;负责科技型企业技术创新工作。

　　4、组织拟订科技促进农村和社会发展的政策措施，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设;指导高新技术企业示范园区的建设与发展。

　　5、拟订促进产学研结合的配套政策和措施，指导科技成果转化工作，推动企业自主创新能力建设。

　　6、研究提出全县科技体制改革方案、政策措施并组织实施。

　　7、协调管理全县的工程技术研究中心、重点实验室等科技基地的建设，推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。

　　8、负责科技信息、科技宣传、科技期刊和科技统计工作;参与全县科技法律、法规落实情况的督查，负责科技行政执法检查。

　　9、负责甘谷县科学技术奖评审、奖励及申报市科学技术奖的组织工作;会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。

　　10、研究多渠道增加科技投入的措施，归口管理县级科学事业费、行政费、科技三项费、科技专项资金和国列、省列、市列科技项目经费，负责全县重点科技成果产业化基金、监管直属事业单位的国有资产。

　　11、负责全国科技进步先进县巩固工作，指导乡镇科技工作。

　　12、负责指导、管理科技咨询、评估等科技中介服务体系工作。

　　13、负责全县自然科学研究系列初级职务评审工作;参与科技干部政策的贯彻落实，并对相关政策提出建议。

　　14、负责全县民营科技企业发展规划的制定。

　　15、负责全县技术合同认定管理与技术市场统计工作。

　　16、指导全县科技合作与交流工作，负责全县科技外事工作。

　　17、承办县委、县政府和市科学技术局交办的其他事项。

　　(二)、机构设置

　　根据《中共天水市委办公室、天水市人民政府办公室关于印发< 甘谷县人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》(市委办发〔2014〕61号)精神和《中共甘谷县委、甘谷县人民政府关于< 县政府职能转变和机构改革的实施意见>》(县委发〔2014〕17号)精神，县科学技术局设3个内设机构，办公室、科技计划管理股和人才服务股 ;局属事业单位1个，甘谷县生产力促进中心，为股级全额拨款事业单位。 (三)、人员情况

　　科技局为正科级行政建制单位，核定行政编制6名，后勤机关编制1名，实有在岗人员9人;所属事业单位甘谷县生产力促进中心，为股级全额拨款事业单位，事业编制7名，实有在岗人员7人，现共有16人。

　　二、甘谷县科学技术局2020年度部门决算情况说明

　　(一)收入决算情况。2020年度，收入总计为280.71万元，其中：

　　1.财政拨款收入280.71万元。较2019 年度决算数增加37.23万元，增长15.29%，主要原因是人员增加及项目资金增加。

　　2.上级补助收入0万元。较2019 年度决算数持平。

　　3.事业收入0万元。较2019 年度决算数持平。

　　4.其他收入0万元。较2019 年度决算数持平。

　　5.用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。较2019年度决算数持平。

　　6.上年结转和结余57万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。

　　(二)支出决算情况

　　2020年度，甘谷县科学技术局支出为223.71万元。其中：

　　基本支出166.82万元，较2019 年度基本支出决算数149.7万元减增加17.12万元，增长(或下降)11.44%，主要原因是人员增加。

　　项目支出56.89万元，较2019年度项目支出决算数93.78万元减少36.89万元，下降39.34%，主要是项目结转和结余57万元，由于以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　(三)财政拨款收入决算情况。

　　2020年度，甘谷县科学技术局财政拨款收入总计280.71万元，与上年243.48万元相比增加37.23万元，增长15.29%。其中：一般公共预算财政拨款收入280.71万元，与上年相比增加37.23万元，增长15.29%;政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比持平

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　2020年度，甘谷县科学技术局一般公共预算财政拨款支出总计223.71万元，与上年相比减少19.77万元，下降8.84%;完成年初预算79.%，决算数小于预算数的主要原因：项目结转和结余57万元，由于以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。其中：

　　1.科学技术支出219.79万元，主要用于行政运行、科技成果转化与扩散、其它技术研究与开发支出、科技条件专项及科技奖励，完成年初预算100%。

　　2.社会保障和就与支出1.43万元，主要用于事业单位离退休，完成年初预算100%。

　　3.农林水支出2.49万元，主要用于其它扶贫支出，完成年初预算100%。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　甘谷县科学技术局2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出166.82万元，其中：1.人员经费153.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　2.日常公用经费13.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　五、2020年“三公”经费支出决算说明

　　2020年“三公经费”预算0.4万元，决算0万元，完成年初预算0%，决算数小于预算数的主要原因：未产生公务接待费用。与上年同期相比减少0.4万元，增加(减少)的主要原因：未产生公务接待费用。

　　1.因公出国(境)经费支出情况

　　2020年我单位因公出国(境)费用0万元。较上年持平。

　　2.公务用车购置和运行费支出情况

　　2020年我单位公务用车购置费0万元，较上年持平。

　　3.公务接待费用支出情况

　　2020年本单位公务接待费0万元，较上年减少0.4万元。变动原因为：本年度未产生公务接待费用。

　　//(关于“三公”经费支出说明。各部门各单位应当对“三公”经费支出总额及分项数额与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因，并按照实物量与价值量匹配原则，细化说明“三公”经费支出相关的因公出国(境)团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数等情况。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)//

　　六、机关运行经费支出情况

　　本单位2020年度机关运行经费支出13.28万元，比 2019年增加8.84万元，增长199.1%。主要原因是：人员增加及公务交通补助。

　　七、政府采购支出情况

　　本单位2020年度政府采购支出总额0万元，

　　八、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。

　　九、预算绩效情况

　　//(关于2017年度预算绩效情况的说明(如有，需另附绩效评价报告，报告模板见附件3)。绩效管理工作开展情况应当按照如下格式说明：)//

　　根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金**万元，占一般公共预算项目支出总额的**%。共组织对**、**等**个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出**万元。其中，对**、**项目分别委托**、**等第三方机构开展绩效评价。共组织对**、**等**个下属部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出**万元。其中，对**、**等部门整体支出分别委托**、**等第三方机构开展绩效评价。

　　//(项目绩效评价结果(如有)，应当按照如下格式说明:)//

　　根据年初设定的绩效目标，**项目自评得分为**分(或优、良、中、差)。项目全年预算数为**万元，执行数为**万元，完成预算的**%。主要产出和效果：一是……;二是……。发现的主要问题及原因：一是……; 二是……。下一步改进措施：一是……;二是……。

　　**项目绩效自评综述：……。

　　//(在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。)//

　　十、相关专业名词解释

　　例如：

　　1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

　　6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

　　7.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

　　8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

　　9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　14.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。