甘谷县人民政府

一、项目基本情况

（一）项目立项背景。

体育是社会主义现代化建设事业的组成部分，是全面提高国民素质的一项基本内容。随着社会经济的发展和人民群众生活水平的进一步提高，我国体育产业进入了快速发展期。体育场馆作为体育事业和体育产业发展的物质基础，其建设和运营情况格外受到人们的关注，各级政府对体育事业更加重视，体育市场不断繁荣，体育活动和体育消费正在改变人们的生活方式和生活质量，成为越来越多的人生活中不可或缺的内容，体育事业正朝着社会化、产业化的方向发展。社会经济的发展，政府投资力度不断加大，公共体育场馆建设的投入资金、建设数量上处于快速发展期，规划和建设理念不断更新，很多地方开始用经营城市的理念来规划、建设健身场馆。健身场馆运营的内容和手段不断丰富。健身中心在体育竞技表演，健身，培训等体育本体产业蓬勃发展的基础上，体检、康复、餐饮等配套服务项目不断增加，广告、连锁经营等无形资产开发形式日益丰富，形成了对健身场馆资源的全面综合开发利用的新局面。

有的地方以体位核心带动多种经营的发展，更是形成了以体位主的集运动、娱乐为一体健身休闲圈，运营模式不断创新。与体育事业和体育产业发展较好的城市相比，目前甘谷县尚无全市的全民健身中心，且大多数区域性或社区性的场馆设备老化，场馆设施水平低，体育场馆资源没有得到有效利用，经营状况不理想，使得市民体育活动场所不足，不能满足群众热切的体育锻炼需求和愿望。

（二）项目预算安排及使用情况。

本项目总投资为 9956.52万元，其中：工程直接费用 8629.8万元，其他费589.2万元，基本预备费737.52万元。资金来源拟采用专项债劵和地方配套解决。

（三）项目计划内容及实施情况。

本项目为天水市甘谷县全民健身中心建设项目,占地面积14234.5平方米，新建1栋地上3层、地下两层的框架结构健身中心，总建筑面积为 20018.37 平方米，其中地上建筑面积为11135平方米，地下建筑面积为10342平方米，配套建设标准停车位150个，充电桩100个；绿化面积为1423.5 平方米；道路及 场地硬化面积为4000平方米，配套给排水系统、供电系统、暖通系统、消防系统、监控系统和综合布线系统等工程。

（四）项目组织管理。

为了保障天水市甘谷县全民健身中心项目建设顺利实施，切实加强项目和资金管理，全面指导、协调、监督项目建设工作，确保项目建设进度和工程质量，经局务会议研究决定，将天水市甘谷县全民健身中心项目建设工作领导小组进行优化调整。领导小组下设“一室两组”，即办公室、财务管理组、质量监督组，具体负责项目建设各项工作，“一室两组”在领导小组的统一领导下开展工作，组长对本组工作全面统筹负责。办公室负责协调联系有关部门，起草相关文件，收集管理项目建设资料和接待工作。财务管理组负责筹备、协调建设资金，及时支付项目建设资金，完善财务资料等工作。质量监督组天水市甘谷县全民健身中心建设项目建设标准要求，全面监督项目建设各个环节，严把工程质量关。

该项目严格按照建设流程进行，建设、施工、监理单位各司其职，各负其责，通力合作，认真落实安全生产责任制，紧盯施工建设计划，加强组织领导，倒排工期，挂图作战，抢抓施工黄金期，项目建设各项工作有力有序推进。说明项目主管部门和具体实施单位及各自职责、项目组织管理架构、项目具体实施流程、资金拨付流程等。

二、项目绩效目标

天水市甘谷县全民健身中心建设项目，占地面积14234.5 平方米，新建1栋地上3层、地下两层的框架结构健身中心,总建筑面积为20018.37平方米，其中地上建筑面积为11135平方米，地下建筑面积为10342平方米，配套建设标准停车 位150个，充电桩100个；绿化面积为1423.5 平方米；道路及场地硬化面积为4000平方米，配套给排水系统、供电系统、暖通系统、消防系统、监控系统和综合布线系统等工程。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

进一步强化项目绩效意识，突出使用成效，压实主体责任担当，加强绩效监督管理，保障监督资金使用合理合规，按程序操作落实，使资金规范性和有效性相结合。

（二）评价对象与范围。

天水市甘谷县全民健身中心建设项目主要评价项目的立项决策情况、项目实施、项目建设、项目资金来源和到位情况、项目资金规范性。实际完成率、质量达标率、完成及时性、交工验收性、财务决算、专家评审等相关制度办法的健全性及时执行情况、实际的产出情况，生产收益情况、社会和群众的满意情况、绩效评价结果分析和应用建议等内容。

（三）评价依据。

按照《关于报送2022年第一季度专项债券项目可使用额度的通知》（甘财预函〔2021〕84号）相关要求，《关于天水市甘谷县全民健身中心建设项目可行性研究报告》（谷政项服中心〔2021〕72号）

（四）评价原则、评价方法。

1.评价原则：聚焦任务、突出成效、科学规范、公正公开，强化监督、责任落实、财务决算，专家评审、移交资产，依据相关的政策制定项目资金收支计划，依法合规使用债券项目资金。

2.评价方法：该项目由发展和改革局、财政局、审计局三家联合，主要采取成本效益分析、项目建设质量核算、资金使用是否合规，并对资料核查、实地勘察等方式现场进行评价。

（五）绩效评价指标体系。

该项目从资金管理、资金投入、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标11个方面全部完成绩效目标。

四、评价结论及分析

该项目结合项目实施，认真落实项目资金，并按照上级要求及项目要求使用资金；积极筹措项目配套资金，使投资在建设当中全额到位；高质量地完成项目资金使用计划，尽可能高速度地完成采购和支付工作；加强财务管理，增收节支，节能降耗，管理增效。

目前，我们已经确定了建设资金的总体筹措渠道，在后续工作中将结合政府专项债券关于项目资本金等的要求，进一步细化资金筹措方案，按项目建设方案分年度、分阶段安排资金来源及支出，明确资金到位资料，为项目顺利开工建设提供必要的保证。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

甘谷县是天水市经济、文化交流和商贸旅游的中心，城市定位于商贸旅游。随着西部大开发战略和“关中-天水经济区发展规划”的实施，甘谷县的区位优势更为明显，城市经贸往来日趋频繁，旅游业发展迅速。但是，作为一个经济、社会发展已具有相当规模的中等城市，尚无现代化的全民健身中心，降低了城市的品味，城乡经济发展一派繁荣的态势与群众体育设施的落后形成了强烈的反差，人民群众生活水平相适应的体育消费的需求和体育产业的发展建设全民健身中心的呼声日渐升高。

（二）项目过程情况。

天水市甘谷县全民健身中心建设项目，占地面积14234.5 平方米，新建1栋地上3层、地下两层的框架结构健身中心， 总建筑面积为20018.37平方米，其中地上建筑面积为11135平方米，地下建筑面积为10342平方米，配套建设标准停车 位150个，充电桩100个；绿化面积为1423.5平方米；道路及 场地硬化面积为4000平方米，配套给排水系统、供电系统、 暖通系统、消防系统、监控系统和综合布线系统等工程。

（三）项目产出情况。

数量指标。新建1栋地上3层、地下两层的框架结构健身中心，总建筑面积为20018.37平方米，其中地上建筑面积为11135 平方米，地下建筑面积为10342平方米，配套建设标准停车位150个，充电桩100个；绿化面积为1423.5 平方米；道路及 场地硬化面积为4000平方米，配套给排水系统、供电系统、暖通系统、消防系统、监控系统和综合布线系统等工程。

质量指标。项目（工程）验收合格率100%。

时效指标。项目（工程）完成及时率100%。

（四）项目效益情况。

天水市甘谷县全民健身中心建设项目，是具有很强公益性的社会公共文化服务项目。项目建成后将更好地为甘谷县各级政府机关、人民团体、企事业单位体育健身的活动场所，满足全体市民日益增长的精神文明的需要，促进改革和社会建设事业的发展；更好地推动全民健身的活动，促进精神文明建设。项目的实施建设，对建设具有中国特色的社会主义，对全面建设小康社会和构建和谐社会都具有十分重大的意义。

六、项目主要经验及做法

建设全民健身中心不仅是社会发展形势的需要，更是甘谷县城市发展的需要。建成后的健身中心，将成为融文化、绿化、美化为一体的体育健身中心，形成具有新形象、新风貌的城市景观。同时为甘谷县的旅游资源增加新的亮点及文化品位，进而促进旅游经济的发展，全面提升城市的综合服务能力。是各级政府坚持以人为本、执政为民、全面履行政府职能的重要体现。

七、存在的问题及原因分析

在自评过程中未发现问题。

八、有关建议

主要针对项目存在的问题，着眼于项目的总体目标，从项目政策、预算管理、部门管理、项目管理等多个角度，提出加强和改进管理的意见建议。

九、需要说明的问题

无相关意见。