甘谷县人民政府

一、项目基本情况

（一）项目立项背景。

甘谷县位于甘肃省东南部，天水市西北部，渭河上游。地处东经104°58′至105°31′，北纬34°31′至35°03′之间，东邻天水市秦安县、麦积区，南接天水市秦州区、陇南市礼县，西与天水市武山县接壤，北与定西市通渭县相连。县域南北长60公里，东西宽49公里，总面积1572.6平方公里。县境内地表形态主要为山地、丘陵、河谷，渭河自西向东横贯全境，中部为断陷河谷，地势平坦;南部为秦岭山脉西延石质山区，海拔较高;北部为六盘山余脉黄土梁峁沟壑区，山势较低。全县平均海拔1972米，最低1228米(六峰镇觉皇寺村东)，最高2716米(古坡镇大条梁石鼓山)，相对高差1488米。

全县辖 13 镇(大像山镇、新兴镇、甘谷县、六峰镇、安远镇、八里湾镇、金山镇、西坪镇、大石镇、礼辛镇、大庄镇、武家河镇、古坡镇)2乡(谢家湾乡、白家湾乡)10个社区405 个行政村1553个自然村。总人口64.16万人，居住着汉、回、藏、维吾尔等多个民族。

甘谷县政府决定把交通、能源发展与开发；大力发展农田水利建设；加快城市基础设施建设；加强生态环境综合治理和保护作为当前的重要任务。这些为基础设施建设提出了新的任务，也为城市的排水工程建设提出了新的挑战。

（二）项目预算安排及使用情况。

本项目总投资为 4625.00万元，其中：工程直接费用 3761.81万元，工程其他费303.93万元，基本预备费325.26万元，建设期利息为234.00万元。资金来源拟采用专项债劵和地方配套解决。

（三）项目计划内容及实施情况。

该项目主要分为杨场村片区、模范村片区两个片区，同时在六峰镇张家庄区域内设置雨水管道，片区分布有若干条巷道。其中主要建设区域北侧为滨河南路，南侧为东川路，西侧为冀城南路，东侧为魏家庄巷道沿线。改造道路合计长度约6918.416m（包含沿线部分进户硬化路面），道路（包含边沟）拆除及恢复面积约75145㎡。给水管道采用De25-De200给水PE100管12511m，排雨水管道采用DN300-DN800高密度聚乙烯双壁波纹管（HDPE）4160m，排污水管道采用DN300-DN600高密度聚乙烯双壁波纹管（HDPE）4270m，弱电预留1xPE110+2x七孔梅花管(PEΦ32)共8700m，设置太阳能路灯158盏，燃气管道敷设10648m。

工程主要建设内容包括给水工程、雨水工程、污水工程、道路破拆、原有破旧管道拆除及恢复工程、电气工程、燃气管道工程及其他附属工程等。

（四）项目组织管理。

为了保障甘谷县城区地下综合管网（一期）建设项目顺利实施，切实加强项目和资金管理，全面指导、协调、监督项目建设工作，确保项目建设进度和工程质量，经局务会议研究决定，将甘谷县城区地下综合管网（一期）建设项目工作领导小组进行优化调整。领导小组下设“一室两组”，即办公室、财务管理组、质量监督组，具体负责项目建设各项工作，“一室两组”在领导小组的统一领导下开展工作，组长对本组工作全面统筹负责。办公室负责协调联系有关部门，起草相关文件，收集管理项目建设资料和接待工作。财务管理组负责筹备、协调建设资金，及时支付项目建设资金，完善财务资料等工作。质量监督组甘谷县城区地下综合管网建设项目建设标准要求，全面监督项目建设各个环节，严把工程质量关。

该项目严格按照建设流程进行，建设、施工、监理单位各司其职，各负其责，通力合作，认真落实安全生产责任制，紧盯施工建设计划，加强组织领导，倒排工期，挂图作战，抢抓施工黄金期，项目建设各项工作有力有序推进。说明项目主管部门和具体实施单位及各自职责、项目组织管理架构、项目具体实施流程、资金拨付流程等。

二、项目绩效目标

甘谷县城区地下综合管网（一期）建设项目，其中：改造道路合计长度约6918.416m（包含沿线部分进户硬化路面），道路（包含边沟）拆除及恢复面积约75145㎡。给水管道采用De25-De200给水PE100管12511m，排雨水管道采用DN300-DN800高密度聚乙烯双壁波纹管（HDPE）4160m，排污水管道采用DN300-DN600高密度聚乙烯双壁波纹管（HDPE）4270m，弱电预留1xPE110+2x七孔梅花管(PEΦ32)共8700m，设置太阳能路灯158盏，燃气管道敷设10648m。

工程主要建设内容包括给水工程、雨水工程、污水工程、道路破拆、原有破旧管道拆除及恢复工程、电气工程、燃气管道工程及其他附属工程等。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

进一步强化项目绩效意识，突出使用成效，压实主体责任担当，加强绩效监督管理，保障监督资金使用合理合规，按程序操作落实，使资金规范性和有效性相结合。

（二）评价对象与范围。

甘谷县城区地下综合管网（一期）建设项目，主要评价项目的立项决策情况、项目实施、项目建设、项目资金来源和到位情况、项目资金规范性。实际完成率、质量达标率、完成及时性、交工验收性、财务决算、专家评审等相关制度办法的健全性及时执行情况、实际的产出情况，生产收益情况、社会和群众的满意情况、绩效评价结果分析和应用建议等内容。

（三）评价依据。

按照《甘肃省财政厅关于下达2023年第一批新增专项债券额度的通知》（甘财预〔2023〕8号）相关要求。

（四）评价原则、评价方法。

1.评价原则：聚焦任务、突出成效、科学规范、公正公开，强化监督、责任落实、财务决算，专家评审、移交资产，依据相关的政策制定项目资金收支计划，依法合规使用债券项目资金。

2.评价方法：该项目由发展和改革局、财政局、审计局三家联合，主要采取成本效益分析、项目建设质量核算、资金使用是否合规，并对资料核查、实地勘察等方式现场进行评价。

（五）绩效评价指标体系。

该项目从资金管理、资金投入、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标11个方面全部完成绩效目标。

四、评价结论及分析

该项目结合项目实施，认真落实项目资金，并按照上级要求及项目要求使用资金；积极筹措项目配套资金，使投资在建设当中全额到位；高质量地完成项目资金使用计划，尽可能高速度地完成采购和支付工作；加强财务管理，增收节支，节能降耗，管理增效。

目前，我们已经确定了建设资金的总体筹措渠道，在后续工作中将结合政府专项债券关于项目资本金等的要求，进一步细化资金筹措方案，按项目建设方案分年度、分阶段安排资金来源及支出，明确资金到位资料，为项目顺利开工建设提供必要的保证。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

甘谷县政府决定把交通、能源发展与开发；大力发展农田水利建设；加快城市基础设施建设；加强生态环境综合治理和保护作为当前的重要任务。这些为基础设施建设提出了新的任务，也为城市的排水工程建设提出了新的挑战。

（二）项目过程情况。

甘谷县城区地下综合管网（一期）建设项目，其中：改造道路合计长度约6918.416m（包含沿线部分进户硬化路面），道路（包含边沟）拆除及恢复面积约75145㎡。给水管道采用De25-De200给水PE100管12511m，排雨水管道采用DN300-DN800高密度聚乙烯双壁波纹管（HDPE）4160m，排污水管道采用DN300-DN600高密度聚乙烯双壁波纹管（HDPE）4270m，弱电预留1xPE110+2x七孔梅花管(PEΦ32)共8700m，设置太阳能路灯158盏，燃气管道敷设10648m。

工程主要建设内容包括给水工程、雨水工程、污水工程、道路破拆、原有破旧管道拆除及恢复工程、电气工程、燃气管道工程及其他附属工程等。

（三）项目产出情况。

数量指标。改造道路合计长度约6918.416m（包含沿线部分进户硬化路面），道路（包含边沟）拆除及恢复面积约75145㎡。给水管道采用De25-De200给水PE100管12511m，排雨水管道采用DN300-DN800高密度聚乙烯双壁波纹管（HDPE）4160m，排污水管道采用DN300-DN600高密度聚乙烯双壁波纹管（HDPE）4270m，弱电预留1xPE110+2x七孔梅花管(PEΦ32)共8700m，设置太阳能路灯158盏，燃气管道敷设10648m。

质量指标。项目（工程）验收合格率100%。

时效指标。项目（工程）完成及时率100%。

（四）项目效益情况。

市政基础设施建设将关系到甘谷县的经济、社会可持续发展，因此， 完善城市排水设施的建设，排查城区污水肆意排放的现状并及时治理，已成为改善自然环境、保障居民生活安全、提升城市品质的必要途径。同时， 完善排水工程项目的建设可以有效改善城市环境，有利于促进当地的经济发展。

城市为雨污合流管道， 由于城镇排污系统不完善，大量污水随意散排，或者未经处理便就近接入路边渠道，最终汇入渭河。由于污水未经处理就直接排入河流水体，而且均为雨、污合流制，使河流受到严重的污染，同时受污染的河流的渗透又致使地下水受到二次污染，严重影响居民的生活和城市的发展。

逐步完善排水系统的建设，从小片区的点开始实现污水排放的合理化， 有序化，进而带动全区域的排水系统，使城区的综合环境和投资环境得到改善，并对吸引投资、发展经济、提高居民的生活质量等起到重要作用， 将会产生极大的环境效益、社会效益和经济效益，有力的促进甘谷县的经济、社会发展。

六、项目主要经验及做法

区域内排水工程的建设，其目的是为了改善片区内渭河水系的环境质量，减少污染物的排放，最终达到减少对水体、及周边环境的污染物排放量。排水工程是一项保护环境、建设文明卫生城市、为子孙后代造福的公用事业工程。工程实施后，可有效地解决对城区水体的水污染问题，为城市服务，为社会服务。可改善城市市容，提高卫生水平，保护人民身体健康。同时，该工程的实施，可进一步改善整个城市的投资环境，吸引更多的投资、促进城市经济发展。因此，本工程是把甘谷县建设成为一座环境优美、经济繁荣、社会稳定、生活方便的文明卫生城市的至关重要的基础设施，其社会效益是显著的。

七、存在的问题及原因分析

在自评过程中未发现问题。

八、有关建议

主要针对项目存在的问题，着眼于项目的总体目标，从项目政策、预算管理、部门管理、项目管理等多个角度，提出加强和改进管理的意见建议。

九、需要说明的问题

无相关意见。