甘谷县人民政府

　　目录

　　第一部分 单位概况

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　第三部分 2020年度部门决算公开表格

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、单位主要职能

　　(一)贯彻落实国家、省、市关于粮食购、销、存方面的方针政策。

　　(二)受县政府和县发展和改革局委托，研究提出全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划、计划和收储、动用县级储备粮的建议;拟定全县粮食流通体制改革方案，并组织实施。

　　(三)起草全县粮食流通和县级储备粮管理的管理制度及对所属企业有关规章制度，并监督执行;编制全县粮食流通及仓储、加工设施的建设计划。监督检查各级储备粮的库存、质量和安全。

　　(四)指导全县粮食流通的行业管理和全行业的教育培训;指导并推动全行业的技术改造和新技术推广;负责全行业的对外交流与合作;承担行业统计工作。

　　(五)承担县政府和县发展和改革局交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　甘谷县粮食和物资储备局为甘谷县发展和改革局挂牌单位，设有甘谷县粮食稽查大队、甘谷县粮食行业协会两个事业单位。局机关设办公室、购销储运股。所属一户企业甘谷县粮油购销公司。

　　三、人员情况

　　甘谷县粮食和物资储备局为甘谷县发展和改革局挂牌单位，实有人数：主任科员1名，科员1人，行政退休5人;事业编制14人，事业实有人数13人，事业退休4人。

　　部门决算包括：甘谷县粮食和物资储备局本级决算1612.40万元

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、2020年度部门决算收支情况说明

　　(一)2020年度部门收支总体情况说明

　　2020年度收入总计1612.4万元，同比增加736万元，同比增加83.98%，其中：财政拨款收入1612.4万元，占比100%;事业收入0万元，占比0%;上级补助收入0万元，占比0%;其他收入0万元，占比 0%。收入增加的主要原因是甘谷县粮油检验监测站项目资金增加。

　　2020年支出总计1612.4万元，同比增加736万元，同比增加83.98%，其中：基本支出743.02万元;项目支出839.56万元。支出按功能科目分类：一般公共服务支出1612.4万元。支出增加的主要原因是甘谷县粮油检验监测站项目资金增加。

　　2020年年末结转结余 0万元，较年初结转结余0万元增加0万元，增加 0%。

　　(二)2020年度财政拨款收支情况说明

　　2020年支出总计1612.4万元，同比增加736万元，同比增加83.98%，其中：一般公共预算财政拨款收入1612.4万元，占比100%;政府性基金财政拨款收入0万元，占比0%。财政拨款收入增加的主要原因是甘谷县粮油检验监测站项目资金增加。

　　2020年支出总计1612.4万元，同比增加736万元，同比增加83.98%。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出1612.4万元，完成当年预算的100%;财政拨款收入增加的主要原因是甘谷县粮油检验监测站项目资金增加。2020年财政拨款年末结转结余0万元，较年初结转结余 万元增加 0万元，增加0%。

　　(三)2020年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款基本支出743.02万元，按经济科目分类：工资福利支出91.44万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等;商品和服务支出8.04万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助支出4.06万元，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　人员支出95.5万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费支出8.04万元，包括商品和服务支出。

　　二、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

　　2020年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国(境)经费支出决算为 0万元，完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。“三公经费”支出较上年减少100%。

　　(一)因公出国(境)经费支出情况

　　2020年本单位无因公出国(境)经费支出，无因公出国(境)人员，与上年持平。

　　(二)公务接待费用支出情况

　　20120年国内公务接待 0 次，接待人次0人，公务接待费用支出0万元，较上年0万元持平。

　　(三)公务用车购置及运行维护费支出情况

　　1、2020年购置公务用车0辆，购置费0万元，较上年 万元增长0%。

　　2、公务用车保有量为 1 辆，公务用车运行维护费支出 0万元，较上年持平，主要原因是车改。

　　三、机关运行经费支出情况

　　2020年机关运行经费支出101.59万元，较上年101.96万元减少0.37万元。减少的主要原因是遗嘱人员经费减少。

　　四、政府采购支出情况

　　2020年政府采购预算总额1万元，实际支出0万元，较上年0万元增长0%，其中：货物支出0万元、工程支出 0万元、服务支出0万元。

　　授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额0%

　　五、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，本部门资产总额为84万元，其中：流动资产0万元;房屋建筑面积 413平方米，价值28.3万元;车辆1辆，价值35万元(其中：一般公务用车0辆，一般执法执执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其它用车0辆);单位价值50万元以上设备0(台、套)，价值 0万元;其他固定资产20.7万元。

　　六、2020年度预算绩效情况说明

　　2020年,我单位预算绩效管理工作紧紧围绕县财政工作，认真贯彻执行《预算法》，全面贯彻落实省、市、县推进预算绩效管理的部署和关于深化预算管理改革，全面实行预算绩效考评的管理要求，建立以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以优化资金配置为目的的财政支出绩效评价管理新局面。

　　第三部分 2020年度部门决算公开表格

　　一、收入支出决算总表(详见附表)

　　二、收入决算表(详见附表)

　　三、支出决算表(详见附表)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。

　　四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

　　六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。

　　八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

　　九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。

　　十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。