甘谷县人民政府

　　甘谷县发展和改革局2021年度部门决算收支情况说明

　　目 录

　　第一部分 单位概况

　　第二部分 2021年度部门决算情况说明

　　第三部分 2021年度部门决算公开表格

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、单位主要职能

　　1.拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织县级统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县级发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规范性文件。

　　2.提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

　　3.统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟定并组织实施有关价格政策，组织制定由县级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。组织开展全县价格成本调查和监审、市场价格监测、涉案财物价格认定;指导全县价格和收费管理工作。

　　4.推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、发展循环经济、能源资源节约和综合利用等工作。推进落实生态保护补偿机制的政策措施，综合协调绿色生态产业、环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

　　5.跟踪研判涉及经济安全领域各类风险隐患，提出相关工作建议。牵头负责全县经济安全领域工作协调机制、研究分析市场供求状况，做好重要商品供给的总量平衡，组织制定重要农产品、生产资料批发市场和期货市场发展规划、调控政策。

　　6.统筹推进实施国家重大区域发展战略，组织拟定相关区域规划，新型城镇化规划和重大政策，贯彻落实国家和省上关于西部地区开发的方针、政策，统筹推进“一带一路”建设和关中—天水经济区规划、关中平原城市群发展规划方案实施。提出利用外资计划。组织拟定和实施贫困地区发展规划和政策，组织编制实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。统筹规划、指导全县开发区建设和发展工作。

　　7.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。

　　8.负责投资综合管理，拟定全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。规划重大建设项目和生产力布局。拟定并推动落实鼓励民间投资政策措施。协调推进重大基础设施建设。深化“放管服”改革和投融资体制改革，指导投资项目在线审批监管平台项目管理和运行，按规定权限审批、核准、备案、审核重大项目。牵头推进营商环境评价工作。

　　9.组织实施综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。组织拟定并推动实施全县服务业及现代物流业发展规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟定实施促进消费的综合性政策措施。

　　10.推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟定推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。组织拟定并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调解决产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

　　11.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调解决有关重大问题。组织拟定社会发展政策、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业，完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

　　12.拟定并组织实施能源发展规划和政策，推进能源体制改革，实施对天然气、电力、新能源及可再生能源等能源行业管理，协调解决能源发展和改革中的重大问题。主管油气管道保护工作。指导协调农村能源发展、能源科技进步和能源装备相关工作。衔接能源生产建设和供需平衡。组织推进能源国际交流与合作。

　　13.拟订全县粮食流通和物资储备管理的规章制度和规范性文件。负责粮食、食糖、肉菜等重要消费品及应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。管理全县粮食和食糖储备，监测县内粮油供求变化并预测预警，承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。负责全县军粮供应管理，指导协调政策性粮食购销及应急保障供应。拟订全县粮食流通和物资储备建设布局规划，负责储备基础设施建设和管理。负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策。负责粮食和物资储备信息化建设工作。指导全县粮食和物资仓储管理，监督管理粮食流通、物资储备、加工行业安全生产。负责对管理的地方储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。承担全县粮食流通和物资储备体制改革工作。

　　14.承担县委军民融合发展委员会的具体工作。协调全县国民经济动员与国防建设的关系及有关问题，组织编制国民经济动员规划。

　　15.指导和协调全县招标投标工作，推进全县公共资源交易市场体系建设，负责公共资源交易活动业务指导和综合监管。

　　16.完成县委、县政府和市发展改革委交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　(一)内设及归口管理机构

　　甘谷县发展和改革局为正科级行政单位，加挂甘谷县粮食和物资储备局牌子，内设办公室、国民经济综合股、固定资产投资股(政务服务管理股)、农村经济和社会发展股、价格能源管理股、粮食和物资储备股6个股室。

　　(二)其他事业单位

　　甘谷县发展和改革局下属事业单位1个。即：甘谷县政府项目前期综合服务中心。

　　三、人员情况

　　现有编制人数39人，其中行政编制16人，事业编制20人，工勤编制3人。实有人员30人，其中公务员及参公人员13人，事业人员17人。

　　第二部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、2021年度部门收支总体情况说明

　　2021年度收入总计10069.27万元，同比减少442.93万元，同比降低4.2%，其中：财政拨款收入10069.27万元，占比100%;事业收入0万元，占比0%;上级补助收入0万元，占比0%;其他收入0万元，占比0%。收入减少的主要原因是项目安排减少，支出减少。

　　2021年支出总计10069.27万元，同比减少442.93万元，同比降低4.2%，其中：基本支出 279.25万元;项目支出7055.64万元。支出按功能科目分类：一般公共服务支出471.01万元，文化旅游体育与传媒支出517.68万元，社会保障和就业支出10.79万元，节能环保支出708.3万元，农林水支出5602.11万元，商业服务业等支出25万元，其他支出2734.38万元。支出减少的主要原因是项目安排较少，支出减少。

　　2021年末结转结余0万元，较年初结转结余267.04万元减少 267.04万元，降低100%，降低的主要原因无资金结转。

　　(二)2021年度财政拨款收支情况说明

　　2021年度财政拨款收入总计10069.27万元，占当年预算的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入7067.85万元，占比70.19%;事业收入0万元，占比0%;上级补助收入0万元，占比0%;其他收入0万元，占比0 %;政府性基金财政拨款收入2734.38万元，占比27.16%。财政拨款收入减少的主要原因是项目安排较少，财政拨款减少。

　　2021年度财政拨款支出总计10069.27万元，占当年预算的100%，同比减少442.93万元，同比降低4.2%。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出471.01万元，完成当年预算的100%;社会保障和就业支出10.79万元，完成当年预算的100%;节能环保支出708.3万元，完成当年预算的100%;农林水支出5602.11万元，完成当年预算的100%;商业服务业等支出25万元，完成当年预算的100%;其他支出2734.38万元完成当年预算的100%。

　　2021年末结转结余0万元，较年初结转结余267.04万元减少267.04万元，降低100%，减少的原因是无资金结转。

　　(三)2021年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出279.25万元，按经济科目分类：工资福利支出262.59万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等;商品和服务支出12.49万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助支出4.18万元，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;对企事业单位的补贴0万元。

　　人员支出266.77万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费支出12.49万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。

　　二、2021度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

　　2021年一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为3万元，支出决算为2.5万元，完成预算的83.33%，其中：因公出国(境)经费支出决算为 0万元，完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.5万元，完成预算的83.33%;公务接待费支出决算为 0万元，完成预算的0%。“三公经费”支出较上年增加 0万元，增长0%。

　　(一)因公出国(境)经费支出情况

　　2021年本单位无因公出国(境)经费支出，无因公出国(境)人员。

　　(二)公务接待费用支出情况

　　2021年国内公务接待0次，接待人次0人，公务接待费用支出 0万元，较上年 0万元增长0 %。

　　(三)公务用车购置及运行维护费支出情况

　　1、2021年购置公务用车0辆，购置费0万元，较上年0万元增长0%。

　　2、公务用车保有量为1辆，公务用车运行维护费支出2.5万元，较上年2.82万元减少0.32万元，降低11.34%，主要原因是控制三公经费支出等。

　　三、机关运行经费支出情况

　　2021年机关运行经费支出6.2万元，与2020年持平。

　　四、政府采购支出情况

　　2021年无政府采购。

　　五、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，本部门资产总额为66.66万元，其中：流动资产0万元;房屋建筑面积0平方米，价值 0万元;车辆 1 辆，价值 16.7 万元(其中：特种专业技术用车1 辆);单位价值50万元以上设备 0 (台、套)，价值 0 万元;其他固定资产49.96万元。

　　六、2021年度预算绩效情况说明

　　2021年,我单位预算绩效管理严格贯彻执行《预算法》，全面贯彻落实省、市、县推进预算绩效管理的部署和关于深化预算管理改革，全面实行预算绩效的管理要求，建立以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以优化资金配置为目的的财政支出绩效评价管理新局面。

　　第三部分 2020年度部门决算公开表格

　　一、收入支出决算总表(详见附表)

　　二、收入决算表(详见附表)

　　三、支出决算表(详见附表)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(详见附表)

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。

　　四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

　　六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。

　　八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

　　九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。

　　十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。