目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行《中华人民共和国农业机械化促进法》、《农业机械安全监督管理条例》、《甘肃省农业机械管理条例》和国家、省市有关农机化工作的方针、政策和法律、法规、规章；结合全县实际制定我县农机化发展规划和政策、规章制度。
（二）依法对农机产品进行检验鉴定。
（三）组织指导农机行政执法，协调处理农机事故纠纷。
（四）负责农机化科研、推广、教育、基层服务体系建设的指导及管理等。
（五）负责《中华人民共和国农业机械化促进法》贯彻实施的监督检查。
（六）承办县政府和上级业务部门交办的其他事项。
二、机构设置
甘谷县农机服务中心为正科级公益一类全额拨款事业单位，内设办公室、农机股、农机推广股）。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为839.10万元。与上年度相比,收、支总计各增加40.73万元,增长5.1%,主要原因是农机购置补贴专项资金增加40万元。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计839.10万元,其中：财政拨款收入839.10万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计839.10万元,其中：基本支出306.63万元,占36.54%；项目支出532.46万元,占63.46%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为839.10万元。与上年相比,各增加40.73万元,增长5.1%。主要原因是农机购置补贴专项资金增加40万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出839.10万元,较上年决算数增加40.73万元,增长5.1%。主要原因是农机购置补贴专项资金增加40万元。
一般公共预算财政拨款支出决算结构情况社会保障和就业支出71.10万元,占8.47%；卫生健康支出10.10万元,占1.2%；农林水支出737.40万元,占87.88%；住房保障支出20.49万元,占2.44%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为839.10万元,支出决算为839.10万元,完成年初预算的100.0%。其中：
1.社会保障和就业支出年初预算数为71.10万元,支出决算为71.10万元,完成年初预算的100.0%.
2.卫生健康支出年初预算数为10.10万元,支出决算为10.10万元,完成年初预算的100.0%.
3.农林水支出年初预算数为737.40万元,支出决算为737.40万元,完成年初预算的100.0%.
4.住房保障支出年初预算数为20.49万元,支出决算为20.49万元,完成年初预算的100.0%.
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出306.63万元。其中：
人员经费294.37万元,较上年决算数增加65.97万元,增长28.88%,主要原因是人员工资调整人员经费用途包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等
公用经费12.26万元,较上年决算数减少11.42万元,下降48.2%,主要原因是公用经费的减少公用经费用途包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于…,财政未保障我单位“三公”经费。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元,下降%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元,下降%,
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元,下降%。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元,下降%。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元,下降%,
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元,下降%,
外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降100%,本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少1.45万元,下降100.0%,主要原因是本年度没有举办会议本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少1.45万元,下降100%。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计6.57万元,其中：政府采购货物支出1.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.37万元。授予中小企业合同金额4.55万元,占政府采购支出总额的69.27%,其中：授予小微企业合同金额4.55万元,占政府采购支出总额的69.27%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于农机业务的开展。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金532.46万元,占一般公共预算项目支出总额的62.6%。对2023年度等0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对农机购置补贴、农机深松项目等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出532.46万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,全年支出严格按照预算执行，各项指标均已完成，执行率100%。部门管理规范，及时完成了既定的履职目标，履职效果显著，社会影响良好，能力建设成果突出。较好地实现了本年度部门总体绩效目标。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映农机购置补贴、农机深松项目等2个项目绩效自评结果。
项目1:农机购置补贴项目
1. 项目支出预算执行情况。
当年财政拨款525.28万元，全年支出525.28万元，执行率100%。执行率100%。
2.总体绩效目标完成情况分析。
农机购置补贴资金兑付率达到100%，农机社会化服务水平不断提高；经费统筹使用率进一步提高。
3.各项指标完成情况分析。
3.1.产出指标完成情况分析。
（1）经济效益指标。通过农机具购置补贴项目的实施，广大农户或生产经营主体组织机构的购机成本明显降低，全县农机装备结构持续优化。
（2）社会效益指标。全县农机化服务水平持续提高，特色优势产业所需机具促进应用（如:果蔬烘干机、组合冷库对我县花椒干燥，果品蔬菜的保鲜提供了有力保障）。主要作物综合机械化率达到48%，明显提高。纳入牌证管理的机具入户率和培训率达到100%。
（3）生态效益指标及可持续影响。促进了我县绿色发展机具应用，定额补贴持续稳定。
3.满意度指标完成情况分析。
自从2022年农机具购置补贴项目实施以来，我县积极推进信息公开，推进补贴信息管理系统的普及应用，提高透明度和工作效率，县农业农村局将农机购置补贴政策实施情况列入政务公开和政务服务内容，完善了农机购置补贴信息公开专栏，全面全程公开实施方案、补贴额一览表、操作程序、投诉咨询方式、资金规模和使用进度、违规现象和问题、补贴受益对象等信息，全方位接受社会监督。补贴产品经销企业必须将所有补贴销售机具的价格、补贴额度、基本配置、生产厂家等信息进行公示。年度补贴工作结束后，及时将享受补贴的购机农户相关信息和全年补贴政策实施情况在网站上公示，让农民享有更多的知情权、参与权、监督权，提高了农机购置补贴政策知晓率、知情率，增加了工作透明度，补贴信息公开100%，服务对象满意度达到了98%。
4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
总体绩效目标和绩效指标全面完成，无偏离。下一步，我中心将继续强化中央财政专项转移支付资金和项目管理，严格按照《甘肃省2021-2023农业机械购置补贴实施》的规定和要求，加强专项资金监管，切实规范资金使用管理，确保专款专用。
项目2:农机深松整地作业项目
1. 项目支出预算执行情况。
项目资金执行情况：农机深松整地作业补贴资金7.2万元，分两次兑付资金共计7.2万元，占总资金的100%。
2.总体绩效目标完成情况分析。
项目资金执行情况：农机深松整地作业补贴资金7.2万元，分两次兑付资金共计7.2万元，占总资金的100%。
3.各项指标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析
（1）数量指标：截至目前共完成作业面积5833亩，其中深松4681.89亩，中药材收货1151.11亩，占指标值的58%。
（2）质量指标：作业深度大于25厘米，信息化监全覆盖。
（3）时效指标：2023年12月31日前完成。
（4）成本指标：深松整地作业使农作物生产亩成本下降5-10%。
2.效益指标完成情况分析
（1）经济效益：①深松整地作业后，土壤含水率平均增加1.85个百分点，土壤容重降低2.60%；②深松后的地块种植作物产量据测定：亩产平均增加45.08kg/亩，亩收益平均增加112.33元。
（2）社会效益：提高耕地质量，增强土壤蓄水保墒和抗旱能力，降低土壤容重，土壤层含水率增加明显，提高肥料利用率。
（3）生态效益：由于农机深松作业不翻动土壤，可以保持地表的植被覆盖，防止土壤的风蚀与水土流失，有利于生态环境的保护，减少因翻地使土壤裸露造成的扬沙和浮尘天气，减少环境污染，提高农业综合生产能力，改善农田生态环境，促进绿色可持续发展。
（4）可持续影响：用深松技术替代农田翻耕，可有效改善土壤蓄水保墒能力，充分接纳天然降水，建立土壤水库，对解决干旱区农业水资源制约，促进农业生产发展起到推动作用，保持农业生产可持续发展。
3.满意度指标完成情况分析
项目实施期间未接到补贴对象反映和投诉，
三、部门绩效评价结果
我单位全年预算数839068.47元，支出839068.47元（其中：基本支出3066338.35元，项目支出5324630.12元）。实际支出839068.47元，其中基本支出：人员经费2011100.5元，日常公用经费38300元。项目支出：行农林水类项目5324630.12元。执行率100%。全年支出严格按照预算执行，各项指标均已完成，执行率100%。
根据指标体系，部门管理指标10项，权重30分，其中：达到年度指标值的指标有：预算执行率（指标值：100%、实际完成值：100%），“三公经费”控制率（指标值：100%、实际完成值：100%），财务管理制度健全性（指标值：健全、实际完成值：健全），资金使用规范性（指标值：规范、实际完成值：规范），政府采购规范性（指标值：规范、实际完成值：规范），资产管理规范性（指标值：规范、实际完成值：规范）、在职人员控制率（指标值：-98%~98%、实际完成值：98%）、重点工作管理制度健全性（指标值：健全、实际完成值：健全）。结转结余变动率（指标值为100%，实际完成值为100%）。
履职效果指标19项，权重50分，其中：超额完成年度指标值的指标有全县农机补贴总量（指标值：528万元、实际完成值：532.46万元），能力建设指标5项，权重10分，其中：达到年度指标值的指标有：中期规划建设完备程度（指标值：完备、实际完成值：完备）、党建工作开展规律性（指标值：每周1次以上、实际完成值：每周1次）、信息化管理覆盖率（指标值：100%、实际完成值：100%）、人员培训机制完备性（指标值：完备、实际完成值：完备）、档案管理完备性（指标值：完备、实际完成值：完备）。
服务对象满意度指标1项，权重10分，其中：达到年度指标值的指标有：养殖户满意度（指标值：90%以上、实际完成值：≧98%）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）
甘公网安备62052302000005号
