目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
培训轮训县、乡副科级领导干部、后备干部及村干部。承办县委、县政府举办的专题研讨班。开展党的路线、方针、政策的宣传。
二、机构设置
县委党校下设办公室、教务室、后勤室3个业务股室。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为344.63万元。与上年度相比,收、支总计各减少45.6万元,下降11.69%,主要原因是财政拨款减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计344.63万元,其中：财政拨款收入344.63万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计344.63万元,其中：基本支出308.64万元,占89.56%；项目支出35.99万元,占10.44%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为344.63万元。与上年相比,各减少45.6万元,下降11.69%。主要原因是财政拨款减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出344.63万元,较上年决算数减少45.6万元,下降11.69%。主要原因是财政拨款减少。
一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出344.63万元，主要用于以下方面：教育支出272.12万元,占78.96%；社会保障和就业支出35.96万元,占10.43%；卫生健康支出12.07万元,占3.5%；住房保障支出24.48万元,占7.1%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为344.63万元,支出决算为344.63万元,完成年初预算的100.0%。其中：
1．教育支出年初预算数为272.12万元,支出决算为272.12万元,完成年初预算的100.0%。
2．社会保障和就业支出年初预算数为35.96万元,支出决算为35.96万元,完成年初预算的100.0%。
3．卫生健康支出年初预算数为12.07万元,支出决算为12.07万元,完成年初预算的100.0%。
4．住房保障支出年初预算数为24.48万元,支出决算为24.48万元,完成年初预算的100.0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出308.64万元。其中：
人员经费298.58万元,较上年决算数增加69.42万元,增长30.29%,主要原因是财政拨款增加。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
公用经费10.06万元,较上年决算数减少151.0万元,下降93.75%,主要原因是财政拨款减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。
3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。
外事接待费支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.00万元。
“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
本年度培训费支出0.92万元,较上年决算数减少9.4万元,下降91.09%,主要原因是培训班费用减少。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计5.43万元,其中：政府采购货物支出5.43万元。授予中小企业合同金额5.43万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额5.43万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,财政支出项目2个。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映整体支出、培训经费2个项目绩效自评结果。
1.“中共甘谷县委党校培训费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为35.98万元,执行数为35.98万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是满意度指标。发现的主要问题及原因：一是没有在规定的时间内完成；二是党员干部的满意程度还不高。下一步改进措施：一是在规定的时间内及时各类培训班任务完成；二是提高业务水平、改进教学方式，不断提高党员干部受教育的满意度。该项目绩效自评情况，在规定的时间内基本完成该项目任务。
2.“整体支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为344.62万元,执行数为344.62万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标全部完成；二是满意度指标全部达标。发现的主要问题及原因：一是在支付时效上滞后；二是满意度还待提高。下一步改进措施：一是及时支付该项目资金；二是提高服务水平，提升满意度。整体支出项目绩效自评情况：全部完成该项目预算支出。
三、部门绩效评价结果
主管部门需随决算公开部门评价报告或案例,以附件形式附后。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
甘公网安备62052302000005号
