目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
（1）贯彻执行党、国家和省、市、县委和省、市、县政府关于残疾人事业的方针、政策和法律、法规；协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策和规划，对有关业务领域进行指导和管理。
（2）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
（3）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
（4）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联，员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（5）开展残疾人康复、扶贫、劳动就业、教育、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（6）承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
（7）协助管理并指导各级残联领导班子建设。
（8）指导和管理各类残疾人社团组织。
（9）承办县委、县政府和市残联交办的其他工作。
二、机构设置
县残联下设办公室、康复股、教育就业股、宣文维权股4个业务股室。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附件）
二、收入决算表（见附件）
三、支出决算表（见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2427.87万元。与上年度相比,收、支总计各增加1845.68万元,增长317.02%,主要原因是甘谷县残疾人康复中心建设项目财政拨款及支出增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2427.87万元,其中：财政拨款收入2427.87万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2427.87万元,其中：基本支出131.85万元,占5.43%；项目支出2296.02万元,占94.57%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为2427.87万元。与上年相比,各增加1867.68万元,增长333.4%。主要原因是甘谷县残疾人康复中心建设项目财政拨款及支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出456.31万元,较上年决算数减少53.81万元,下降10.55%。主要原因是财政拨款减少。
一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出456.31万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出441.14万元,占96.68%；卫生健康支出4.96万元,占1.09%；住房保障支出10.21万元,占2.24%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为456.31万元,支出决算为456.31万元,完成年初预算的100.0%。其中：
1．社会保障和就业支出年初预算数为441.14万元,支出决算为441.14万元,完成年初预算的100.0%。
2．卫生健康支出年初预算数为4.96万元,支出决算为4.96万元,完成年初预算的100.0%。
3．住房保障支出年初预算数为10.21万元,支出决算为10.21万元,完成年初预算的100.0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出131.85万元。其中：
人员经费120.97万元,较上年决算数减少283.85万元,下降70.12%,主要原因是财政拨款减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
公用经费10.88万元,较上年决算数减少94.42万元,下降89.67%,主要原因是政拨款减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1971.57万元,本年支出1971.57万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况为甘谷县残疾人康复中心工程建设支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。
(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出10.88万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、水费、电费、印刷费等。机关运行经费较上年决算数减少94.42万元,下降89.67%,主要原因是落实过紧日子要求压减94.42支出。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出20.68万元,较上年决算数增加15.63万元,增长308.89%,主要原因是残疾人实用技术培训增加。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计12.41万元,其中：政府采购货物支出2.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出10.17万元。授予中小企业合同金额9.70万元,占政府采购支出总额的78.13%,其中：授予小微企业合同金额9.70万元,占政府采购支出总额的78.13%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,财政支出项目10个。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映省级残疾人就业基地补贴项目、贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目等10个项目绩效自评结果。
1.省级残疾人就业扶贫基地补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。发现的主要问题及原因：一是扶持力度有待进一步加强；二是扶持残疾人就业难度仍然较大。下一步改进措施：一是进一步加大扶持力度；二是进一步加大残疾人就业宣传。省级残疾人就业扶贫基地补助项目绩效自评情况在规定的时间内基本完成该项目任务。
2. 精神、智力及重度残疾人评定补贴项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.88万元,执行数为0.88万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。发现的主要问题及原因：一是扶持力度有待进一步加强；二是覆盖面较小不能完全覆盖。下一步改进措施：一是进一步加大扶持力度；二是进一步向上争取资金实现全覆盖。精神、智力及重度残疾人评定补贴项目绩效自评情况在规定的时间内基本完成该项目任务。
3. 东西部协作困难重度残疾人无障碍改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为21万元,执行数为21万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。发现的主要问题及原因：一是扶持力度有待进一步加强；二是覆盖面较小不能完全覆盖。下一步改进措施：一是进一步加大扶持力度；二是进一步向上争取资金实现全覆盖。东西部协作困难重度残疾人无障碍改造项目绩效自评情况在规定的时间内基本完成该项目任务。
4. 村残疾人专职委员误工补贴项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为48.6万元,执行数为48.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。发现的主要问题及原因：一是扶持力度有待进一步加强；二是专职委员工作的积极性主动性还不够。下一步改进措施：一是进一步加大扶持力度；二是进一步加强管理。村残疾人专职委员误工补贴项目绩效自评情况在规定的时间内基本完成该项目任务。
5. 肢体重度残疾人机动轮椅车燃油补贴项目项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.56万元,执行数为1.56万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。发现的主要问题及原因：一是扶持力度有待进一步加强；二是覆盖面较小不能完全覆盖。下一步改进措施：一是进一步加大扶持力度；二是进一步向上争取资金实现全覆盖。肢体重度残疾人机动轮椅车燃油补贴项目项目绩效自评情况在规定的时间内基本完成该项目任务。
6. 贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为71.05万元,执行数为71.05万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。发现的主要问题及原因：一是扶持力度有待进一步加强；二是覆盖面较小不能完全覆盖。下一步改进措施：一是进一步加大扶持力度；二是进一步向上争取资金实现全覆盖。贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目绩效自评情况在规定的时间内基本完成该项目任务。
7. 重度残疾人“日间照料”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为36万元,执行数为36万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。发现的主要问题及原因：一是帮扶力度有待进一步加强；二是覆盖面较小不能完全覆盖。下一步改进措施：一是进一步加大扶持力度；二是进一步向上争取资金实现全覆盖。重度残疾人“日间照料”项目绩效自评情况在规定的时间内基本完成该项目任务。
8. “阳光家园计划”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为75万元,执行数为75万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。发现的主要问题及原因：一是帮扶力度有待进一步加强；二是覆盖面较小不能完全覆盖。下一步改进措施：一是进一步加大扶持力度；二是进一步向上争取资金实现全覆盖。“阳光家园计划”项目绩效自评情况在规定的时间内基本完成该项目任务。
9. 残疾人康复项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为46.36万元,执行数为46.36万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。发现的主要问题及原因：一是帮扶力度有待进一步加强；二是覆盖面较小不能完全覆盖。下一步改进措施：一是进一步加大扶持力度；二是进一步向上争取资金实现全覆盖。残疾人康复项目绩效自评情况在规定的时间内基本完成该项目任务。
10. 残疾人就业保障金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为80万元,执行数为80万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。发现的主要问题及原因：一是扶持力度有待进一步加强；二是扶持残疾人就业难度仍然较大。下一步改进措施：一是进一步加大扶持力度；二是进一步加大残疾人就业宣传。残疾人就业保障金项目绩效自评情况在规定的时间内基本完成该项目任务。
三、部门绩效评价结果
主管部门需随决算公开部门评价以附件形式附后。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
甘公网安备62052302000005号
