甘谷县人民政府

2025年度

甘谷县政协办公室部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责机关干部的政治理论和业务学习，不断增强机关干部执行党的路线方针政策的自觉性，提高业务水平和工作效率。

（二）负责统筹安排机关日常工作，认真组织开展帮扶工作，及时完成领导交办的其它各项工作任务。

（三）负责筹备政协各种会议。

（四）对机关一切重要活动或重要问题及时向有关领导请示汇报，需要提交主席会议或党组会议讨论的，提出具体意见后及时上会。

（五）负责草拟有关文件、简报、报表、会议材料等，并及时上报下发。

（六）及时收发各类文件，严格印章管理。

（七）负责机关财务、车辆管理等工作。县委、县政府决策提供参考。收集和反映社会各界人士的意见建议，畅通民意表达渠道，助力解决群众关心的实际问题。

二、机构设置

政协甘谷县委员会办公室实有人员14人，其中3名公务员，8名事业人员，3名机关工勤人员，内设后勤服务中心。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为792.38万元。与上年度相比,收、支总计各增加94.70万元，增长13.57%，主要原因：一是单位在职人员正常晋级晋档、社保、公积金缴费基数上调，人员经费支出增加；二是新增离退休人员抚恤补助资金（三人），社会保障类支出大幅增长。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计792.38万元,其中：财政拨款收入792.38万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计792.38万元,其中：基本支出767.72万元,占96.89%；项目支出24.66万元,占3.11%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为792.38万元。与上年相比,各增加94.70万元，增长13.57%。主要原因：一是单位在职人员正常晋级晋档、社保、公积金缴费基数上调，人员经费支出增加；二是新增离退休人员抚恤补助资金（三人），社会保障类支出大幅增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出792.38万元,较上年决算数增加94.70万元，增长13.57%。主要原因：一是单位在职人员正常晋级晋档、社保、公积金缴费基数上调，人员经费支出增加；二是新增离退休人员抚恤补助资金（三人），社会保障类支出大幅增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出792.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出524.81万元,占66.23%；社会保障和就业支出201.81万元,占25.47%；卫生健康支出23.01万元,占2.90%；住房保障支出42.75万元,占5.40%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为670.78万元,支出决算为792.38万元,完成年初预算的118.13%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为546.10万元,支出决算为524.81万元,完成年初预算的96.10%,决算数小于预算数的主要原因：是本年度严格落实厉行节约要求，压缩非必要公务耗材、差旅开支，部分调研活动简化流程节约经费，专项履职项目支出适度压减。

2．社会保障和就业支出年初预算数为58.65万元,支出决算为201.81万元,完成年初预算的344.08%,决算数大于预算数的主要原因是：年度内新增离退休干部死亡抚恤补助资79.69 万元，同时机关养老、职业年金缴费基数随工资上调，追加相应社保经费，造成该项支出大幅超预算。

3．卫生健康支出年初预算数为23.35万元,支出决算为23.01万元,完成年初预算的98.54%,决算数小于预算数的主要原因是：本年度职工医保缴费基数小幅下调，无新增参保人员，医疗保障经费略有结余。

4．住房保障支出年初预算数为42.69万元,支出决算为42.75万元,完成年初预算的100.15%,决算数大于预算数的主要原因是：年度内个别干部职级晋升，公积金缴存基数微调，少量追加公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出767.72万元。其中：

人员经费665.64万元,较上年决算数增加91.81万元，增长16.00%,主要原因是：全体在职人员正常晋升工资、津贴补贴标准上调，养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金缴费基数同步提高，新增离退休人员抚恤补助。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险、职业年金、职工医保、住房公积金、抚恤金及少量遗属补助。

公用经费102.09万元,较上年决算数增加33.16万元，增长48.11%,主要原因是：全年政协全会、专题协商会、委员培训、基层调研频次增加，会议费、差旅费、交通补贴、办公耗材等开支相应增加，新增办公设备购置支出。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为10.77万元,支出决算为7.77万元,决算数小于预算数的主要原因是：严格执行公务用车节能管控，减少非必要外出调研出行，燃油、维修费用下降；全年无公务接待、出国出境事项，节约相关经费。较上年决算数减少2.49万元，下降24.25%,主要原因：持续落实过紧日子要求，严控公务用车出行频次，全面取消各类一般性公务接待，压缩三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务用车购置及运行维护费全年预算数为10.77万元,支出决算为7.77万元,决算数小于预算数的主要原因是：统筹安排调研出行，合并走访路线，减少车辆行驶里程，燃油、维修、保险支出降低；无车辆购置计划。较上年决算数减少1.06万元，下降12.01%,主要原因是：优化公务出行调度，单车使用效率提升，车辆维保成本降低。

2.公务用车运行维护费全年预算数为10.77万元,支出决算为7.77万元,决算数小于预算数的主要原因是：统筹公务用车,压减经费开支。较上年决算数减少1.06万元，下降12.01%,主要原因是：统筹公务用车,压减经费开支。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是：严格执行公务接待管理规定，本年度未发生任何公务接待活动。较上年决算数减少1.43万元，下降100.00%,主要原因是：全面取消跨区域、一般性考察接待，零接待支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出102.09万元,机关运行经费主要用于开支：办公耗材、印刷、水电邮电、差旅、会议、公务用车运维、交通补助、工会经费、办公设备购置等日常运转支出。机关运行经费较上年决算数增加33.16万元，增长48.11%,主要原因是：全年政协全会、专题协商、委员培训、基层视察调研活动大幅增加，会议、差旅、交通补助支出上涨，新增办公电脑、打印设备购置经费。

本年度会议费支出29.99万元,较上年决算数减少0.00万元，下降0.00%,主要原因是：本年度会议场次、规模与上年度基本持平，经费支出稳定。本年度培训费支出17.77万元,较上年决算数增加9.94万元，增长127.06%,主要原因是：全年开展两次政协委员履职培训（上半年全省政协统一培训、下半年自主培训），培训次数增加，师资、场地、资料费用相应增长。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计27.99万元,其中：政府采购货物支出0.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出27.86万元。授予中小企业合同金额26.16万元,占政府采购支出总额的93.44%,其中：授予小微企业合同金额26.16万元,占政府采购支出总额的93.44%。政府采购主要采购内容为办公设备、会务服务、印刷服务、车辆维保服务等，全部面向本地小微企业采购，落实扶持中小企业政策。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于：政协委员下乡调研、基层走访、协商视察等公务出行。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金55万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。通过自评2个项目结果全为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映县政协十四届委员会第四次会议费、甘谷县政协委员调研视察活动及培训经费等2个项目绩效自评结果。

1.“县政协十四届委员会第四次会议费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为30万元,执行数为29.9904万元,完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：保障了县政协十四届委员会第四次会议顺利进行

2.“甘谷县政协委员调研视察活动及培训经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为25万元,执行数为24.66万元,完成预算的98.64%。项目绩效目标完成情况：保障县政协委员会履职活动正常运转。

三、部门重点绩效评价结果

2025年，县政协办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大和历次全会精神，全面贯彻落实习近平总书记视察甘肃重要讲话指示精神，严格落实过紧日子要求，持续优化调研视察流程，积极开展“跟进式”服务，突出精细化管理，压减支出，全力保障会议活动、公务出行、调研视察等工作，严格执行民主集中制，认真落实“三重一大”制度，重大工作部署、大额资金使用和重要事项，全部由党组会议研究决定，全年经费开支全部在预算范围内。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。